Memòria sostenibilitat 2016
- 1. La Fageda Fundació . Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa. . La Fageda SCCL Memòria de sostenibilitat 2016
- 3. Memòria de sostenibilitat 2016 3 Els fets més destacats del 2016........................................................................ 4 Declaració del president ................................................................................... 6 La nostra organització...................................................................................... 7 Situació i principals magnituds ......................................................................... 8 Els nostres grups d’interès................................................................................ 9 Les activitats empresarials, socials i assistencials ............................................ 10 La dimensió econòmica .................................................................................. 11 La dimensió social ......................................................................................... 17 L’àmbit mediambiental .................................................................................. 18 Objectius i projectes de futur ......................................................................... 19 ÍNDEX
- 4. Memòria de sostenibilitat 2016 4 SEGUIM MANTENINT L’ALT ÍNDEX D’OCUPACIÓ AL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL • Estrena de les noves fàbriques A mitjans 2016 varen entrar en funcionament les noves fàbriques de melmelades, gelats i lactis. Han de donar resposta a les necessitats actuals i futures per seguir elaborant amb qualitat el nostre iogurt de granja. • Una producció de 64 milions de iogurts amb una quota de mercat en iogurts del 7% i en postres del 5,2%. • Un nou packaging pels iogurts i postres que van al consumidor final Iogurts i postres varen estrenar una nova imatge el mes de setembre, més moderna, nítida i clara. El cartró permet protegir el producte durant la manipulació del mateix fins al lineal i dins el propi lineal també, evitant així trencaments que poden afectar la seva seguretat. També és una eina de màrqueting, atès que no fem publicitat, ens ajuda a promoure les visites, gelats i melmelades. • Un iogurt sense lactosa i ampliació de la gamma de desnatats amb estèvia per satisfer demandes de consumidors. • Adjudicació del servei de jardineria d’Olot per un període de 4 anys ELS FETS MÉS DESTACATS DEL 2016
- 5. Memòria de sostenibilitat 2016 5 • Aprovació dels codis de bon govern i de conducta El codi de bon govern és un reglament d’aplicació i d’obligat compliment per a totes les persones que componen el Patronat de la Fundació.Es pot consultar a l’apartat de transparència del web.El codi de conducta és d’aplicació per a totes les persones del projecte. Tot plegat amb la voluntat de complir amb els màxims estàndards de transparència i bon govern de les organitzacions. • 41.000 visitants a les instal·lacions • Atenció a joves en risc d’exclusió Després de l’experiència del projecte Mirall dut a terme el 2012 i destinat a la inserció sòcio-laboral de deu joves en risc d’exclusió, l’estiu del 2016 vàrem treballar amb cinc joves més, i a finals d’any se’ns va aprovar el projecte Singulars pel 2017 que atendrà altres 10 joves. •Un nou servei d’habitatge: el pis amb suport A finals d’any vàrem posar en servei aquest pis on resideixen quatre persones amb trastorn mental sever. • Una nova web www.fageda.com, presenta la informació sobre La Fageda en tres grans blocs: el projecte, els productes i les visites per a les quals hi ha un motor de reserva. • Un espectacle amb la Fura dels Baus que enlluerna Olot El dissabte onze de novembre La Fageda va viure una nit màgica a Olot. En el marc del festival Lluèrnia, 42 persones de l’organització es varen penjar a més de 40 metres d’alçada per representar la coreografia “Dreams” ideada per La Fura dels Baus. L’espectacle, vist per milers de persones que omplien el centre d’Olot, va resultar més que exitós per l’impacte que va causar.
- 6. Memòria de sostenibilitat 2016 6 Un any més amb la publicació de la memòria de sostenibilitat volem rendir comptes als nostres grups d’interès dels impactes de la nostra activitat i dels objectius que ens marquem per seguir complint la missió de La Fageda. Estem culminant el període de transformació que vàrem iniciar fa quatre anys per dotar al projecte d’unes sòlides bases que garanteixin la seva perdurabilitat. Els canvis en les estructures jurídiques, directives i laborals han anat acompanyats també de nous equipaments industrials que el 2016 hem estrenat i que ens donen marge per enfortir les activitats empresarials; i durant el 2017 estem dotant els serveis i les activitats assistencials de més i millors espais. En aquest context seguim mantenint un alt índex d’ocupació al Centre Especial de Treball, i en tant que projecte social consolidem l’obertura a nous col·lectius, el de joves en risc d’exclusió de la comarca. D’altra banda i amb la voluntat de complir amb els estàndards més exigents de transparència i gestió, hem aprovat dos codis, el de bon govern i el de conducta. Per últim, volem agrair les opinions, valoracions i suggeriments que ens han fet arribar més d’un miler de persones mitjançant l’enquesta que vàrem difondre. La comunicació proactiva amb els nostres grups d’interès, tant amb els que ens visiten com amb aquells amb els quals col·laborem o interactuem a través d’altres canals, és per a La Fageda un actiu de primer ordre. Cristóbal Colón. President i fundador UN PROJECTE SOCIAL GESTIONAT PER TRES ENTITATS La Fageda opera des de la finca Mas Els Casals del municipi de Santa Pau, ubicada al Parc Natural de la Garrotxa. Sota el mateix projecte s’apleguen tres entitats amb funcions diferents però el mateix objectiu. La Fageda Fundació, La Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa i La Fageda SCCL DECLARACIÓ DEL PRESIDENT La missió Millorar la qualitat de vida i promoure la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns mentals severs i altres col·lectius en risc d’exclusió social de la Garrotxa, mitjançant unes activitats empresarials que generen llocs de treball amb sentit, i uns serveis assistencials gestionats sota criteris de qualitat i d’excel·lència, que creen valor tant per a l’organització com per a la resta de la societat. Els valors La Persona com a eix, la Integritat, la Confiança, la Responsabilitat, la Il·lusió l’Esforç i la Qualitat. La visió Ser un sòlid projecte social i empresarial que sigui un model d’inspiració per crear valor a la societat.
- 7. Memòria de sostenibilitat 2016 7 LA NOSTRA ORGANITZACIÓ LA VISIÓ ORGANITZATIVA PRESIDENT DIRECTOR GENERAL ÀREA SOCIO-LABORAL ÀREA SERVEIS A PERSONES Secretaria Comunicació STO + SOIInserció al CET Servei d’inserció a la comunitat Inserció a l’empresa ordinària Llar - Residència Pis amb suport Àrea desenvolupament de persones Àrea operacions Prevenció riscos laborals Àrea industrial Administració de personal Àrea finances i control de gestió Àrea comercial i màrqueting Àrea sistemes d’informació Suport a l’autonomia Oci i lleure Teràpies especialitzades I+D Producte I+D Social PATRONAT 10 PATRONS ÀREA GERÈNCIA ÀREA PERSONES QUALITAT TOTAL Sistemes de qualitat i acreditacióSistemes de gestió Administració de personal Desenvolu- pament de persones Comptabilitat TresoreriaControl de gestió PRL Infraestruc- tures i tecnologia Excel·lència organitzacional Comunicació interna Suport a la llar Operacions productives Serveis auxiliars Comercial i marketing SIC Inserció empresa ordinària Inserció CET Pis amb suport Teràpies especialitzades Residència STO + SOI Comunicació externa Relacions Institucionals Innovació social Innovació empresarial EMPRESA SOCIAL PERSONES COMUNICACIÓ INNOVACIÓ FINANCES TECNOLOGIA SERVEIS A PERSONES
- 8. Memòria de sostenibilitat 2016 8 SITUACIÓ I PRINCIPALS MAGNITUDS MAGNITUDS SOCIALS • 256 treballadors a La Fageda (123amb certificat de discapacitat). • 25 treballadors a l’empresa ordinària gràcies a col·laboracions amb empreses de la Garrotxa. • 60 persones ateses al centre ocupacional.50persones usuàries dels serveis d’habitatge. • Més de 200 entitats beneficiades per accions de patrocini amb producte. • Més de mig milió de iogurts a entitats que lluiten contra la pobresa. • 41.000 visitants i més de 50 xerrades sobre el projecte i l’emprenedoria social impartides per a escoles de negocis,universitats,instituts... MAGNITUDS ECONÒMIQUES (% evolució sobre 2015) • 64 milions de vasos de iogurts i postres (+ 10 %) • 65.800 kgde gelats (+ 15 %) • 48.400 kg de melmelades (+ 9 %) • 2 milions de consumidors (+ 66 %) • 19,8 milions d’euros en vendes (+ 7 %) • 5,2 milions d’euros invertits (- 18 %) A Olot, la capital de la comarca, La Fageda hi té ubicades la secció de jardineria, dues llars-residència, una llar amb suport i presta altres serveis assistencials. A la finca els Casals de Santa Pau, es desenvolupen totes les activitats productives. MAGNITUDS AMBIENTALS • 11 % de reducció en cartró i plàstic • Reducció de 740 t CO2 equivalent (dada provisional) • Estem adherits a la Carta Europea de Turisme sostenible ISO mediambiental 14001. El mercat: a tot Catalunya Els serveis: a la Garrotxa Població: 56.000 habitants OLOT SANTA PAU LA GARROTXA
- 9. Memòria de sostenibilitat 2016 9 Treballadors, usuaris, familiars i òrgans directius Consumidors, visitants i clients distribuidors El teixit social i empresarial de la Garrotxa Proveïdors La comunitat virtual i els mitjans de comunicació El món acadèmic Entitats i empreses col·laboradores Administració pública ELS NOSTRES GRUPS D’INTERÈS Per públics interns: • Reunions • Assemblees • Revistes impreses • Circulars informatives • Plafons • Jornades per a usuaris del SIC Per públics externs: • Visites a les instal·lacions • Xarxes socials • Apartat específic del web • Butlletí digital • Jornades especialitzades per a emprenedors i estudiants • Mitjans de comunicació ELS NOSTRES CANALS PER A UNA COMUNICACIÓ PROACTIVA
- 10. Memòria de sostenibilitat 2016 10 LES ACTIVITATS EMPRESARIALS LES ACTIVITATS SOCIALS I ASSISTENCIALS Jardineria. Una trentena de persones treballen en aquesta secció que s’ocupa de mantenir zones verdes públiques i privades de la Garrotxa. Obrador de melmelades. En funcionament des del 2012, disposa també de noves instal·lacions per a produir melmelades de molta qualitat. Centre ocupacional. Assisteix a persones amb un grau de discapacitat i limitacions que no els permeten dur a terme una activitat laboral.Atén a més de 60 persones i el 2017 estrenarà instal·lacions. Fàbrica de iogurts i postres. Les noves instal·lacions estan concebudes per a satisfer les necessitats productives a llarg termini. Ramaderia. El 2016 les vaques productores varen assolir el rècord de producció, 33 litres vaca/dia i amb grans valors de greix i proteïna. Serveis d’habitatge. Gestiona diversos serveis d’habitatge a Olot per a persones que no tenen família o bé si la tenen, aquesta no se’n pot fer càrrec. Disposa de dues llars residència i un pis amb suport. Fàbrica de gelats. La producció de gelats, de diversos sabors i formats, va créixer el 2016 un 13 % en relació a l’any anterior. Servei d’atenció al visitant. Més de 40.000 persones ens van visitar i a l’estiu vàrempromoureambèxitlesvisites“Petits grangers”. Servei d’inserció a la comunitat.Recolza a persones amb discapacitat i a joves en risc d’exclusió per a inserir-los a l’empresa ordinària i els dona suport també en l’àmbit de la formació i el lleure. Certificat amb la ISO 9001 EL CENTRE ESPECIAL DETREBALL Certificats amb les ISO 9001 i 14001. Adherits al Codi de Gestió Sostenible de la Garrotxa i a la Carta Europea deTurisme Sostenible
- 11. Memòria de sostenibilitat 2016 11 LA DIMENSIÓ ECONÒMICA Subvencions a l’explotació Generalitat de Catalunya Entitats privades Altres entitats públiquesSeguretat social Ingressos per prestació de serveis públics Ingressos per serveis interns Ingressos per serveis a tercers Ingressos per venda de productes (81 % el 2015) (63 % el 2015) (27 % el 2015) 79 % 8 % 56 % 24 % 3 % 6 % 6 % 1 % 6 % A l’apartat transparència del web es poden consultar al detall els comptes auditats de les tres entitats. ORIGEN DEL VALOR ECONÒMIC CREAT VALOR ECONÒMIC BALANÇ COMPTABLE ACTIU 18.830.278 5.961.281 16.359.022Patrimoni net No corrent No corrent Corrent Corrent 7.684.280 4.194.256 71 % 62 % 22 % 16 % 29 % PASSIU 19.822.775 € Facturació 16.359.022 € Fons propis 5.218.000 € Inversions VALORS CONSOLIDATS 2016 2015 2014 Valor econòmic creat 19.822.775 18.484.498 18.246.009 Vendes netes 16.661.556 15.271.354 15.497.148 Altres ingressos 3.161.219 3.213.144 2.748.861 Valor econòmic distribuït 16.964.231 15.779.237 16.219.671 Costos operatius 10.863.806 10.045.500 10.837.785 Salaris i beneficis socials pels treballadors 5.813.286 5.532.336 5.228.902 Pagaments a les administracions públiques 14.956 11.021 31.310 Aportacions a la comunitat 129.232 100.986 50.000 Pagaments a proveïdors de capital 142.951 89.394 71.674 Valor econòmic retingut 2.902.239 2.705.060 2.063.600 Amortitzacions 1.445.587 960.718 575.137 Aportació a reserves 1.456.652 1.744.342 1.488.463
- 12. Memòria de sostenibilitat 2016 12 FACTURACIÓ PER ACTIVITATS EMPRESARIALS I ASSISTENCIALS L’IMPACTE ECONÒMIC AL TERRITORI 281 41.000 + 2.500 9.556.395 € Persones assalariades (256 a La Fageda i 25 a l’empresa ordinària) Punts de venda del territori català que comercialitzen productes de La Fageda en compres a les comarques de Girona (61 % del total dels proveïdors) Visitants (una part dels quals, beneficien també a negocis de l’entorn més proper) 75 % famílies 25 % centres educatius EL NOSTRE PES AL MERCAT Producte Quota de mercat Creixement iogurts Iogurts 7,1 % 10,5 % Iogurt natural 23,1 % 11,9 % Postres 5,2 % 7,8 % Font:NIELSEN desembre 2016 Gelats Làctics (76 % el 2015) (3 % el 2015) 75 % Serveis residencials i STO (14 % el 2015) 14 % 3 % Melmelades (1 % el 2015) 1 % Jardineria (3 % el 2015) 3 % Granja (1 % el 2015) 1 % SAV (1 % el 2015) (1 % el 2015) 2 % Altres serveis interns1 %
- 13. Memòria de sostenibilitat 2016 13 BALANÇ ECONÒMIC AMB L’ADMINISTRACIÓ SROI (Social Return on Investment) Retorn Social de la Inversió La Fageda fa una aportació neta a l’Administració pública de 4,9 milions d’€ BENEFICI SOCIAL Per cada € rebut de l’administració La Fageda li’n retorna 5 € 4,89 MM € + 1,3 MM € COST SOCIAL 1,24 MM € SUBVENCIONS públiques amb caràcter assistencial 4,94 MM € 6,19 MM € 1,24 MM €= - APORTACIÓ NETA FAGEDA BENEFICI SOCIAL COST SOCIAL INGRESSOS per a l’administració pública ESTALVIS per a l’administració pública 1,65 MM € 3,24 MM € DIRECTES INDIRECTES Generats en la cadena de valor dels productes
- 14. Memòria de sostenibilitat 2016 14 L’IMPACTE SOCIAL AL TERRITORI COL·LABORACIÓ I SOLIDARITAT OCUPACIÓ Dades de l’àmbit laboral Dades de l’àmbit assistencial On treballen les persones amb certificat de discapacitat i amb un PLA INDIVIDUAL DE SUPORT? Fàbrica de lactis 53 43 % Jardineria 23 19 % Obrador de melmelades 22 18 % Granja 6 5 % Servei d’Atenció al Visitant 5 4 % Expedicions 4 3 % Cuina 3 2 % Manteniment finca 3 2 % Serveis auxiliars a oficines 2 2 % Neteja 1 1 % Serveis auxiliars de producció 1 1 % TOTAL 123 Servei d’Atenció al Visitant Granja Fàbrica de lactis 43 % Obrador de melmelades 18 % Jardineria 19 % 4 % Expedicions Cuina Manteniment finca Serveis auxiliars a oficines Serveis auxiliars de producció Neteja 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 5 % 80.000 256 33 12 3 1736 61 98 €84,5 % 55,6 % 40 % 44,4 % 123 + 500.000 82.000 € Persones beneficiades per accions de patrocini amb làctics Unitats de làctics per entitats que lluiten contra la pobresa El valor imputat a l’ajuda humanitària Mantenim la xifra de (+ 25 % en relació al 2015) (+ 61 % en relació al 2015) Persones (a 31/12/2016) Professionals treballen als serveis assistencials Persones són usuàries del servei de Suport a l’autonomia a la pròpia llar Persones han estat voluntàries (12 dones / 5 homes) Persones són usuàries del servei Llar amb suport (estrenat l’agost) Persones són usuàries de les llars residències Persones són usuàries del centre ocupacional de dones als òrgans de direcció Homes Dones(77 % el 2015) (119 € el 2015) Persones amb certificat de discapacitat amb contracte indefinit en formació treballador/any
- 15. Memòria de sostenibilitat 2016 15 SERVEIS I BENEFICIS SOCIALS PER A TREBALLADORS I USUARIS Serveis de transport i menjador a preus assequibles, productes de La Fageda a preus de cost, pla de pensions, formacions en noves tecnologies, millors preus en assegurances de vida, descomptes (i en alguns casos gratuïtat) a activitats lúdiques i esportives de la comarca, revistes impreses d’informació interna, organització d’un viatge anual per a treballadors de CET, activitats d’oci en caps de setmana...
- 16. Memòria de sostenibilitat 2016 16 D’ON VENEN ELS NOSTRES VISITANTS? Fora de Catalunya Comarques de Lleida Comarques de Tarragona Comarques de Girona Comarques de Barcelona Comarques de Barcelona Comarques de Girona Comarques de Tarragona Comarques de Lleida Fora de Catalunya TOTAL 28.432 4.543 2.740 318 5.473 41.506 68 % 13 % 1 % 7 % 11 %
- 17. Memòria de sostenibilitat 2016 17 LA DIMENSIÓ SOCIAL LA NOSTRA COMUNITAT VIRTUAL TREBALL EN XARXA I ALIANCES Treballem en xarxa amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i la Xarxa de Salut Mental per al nostre projecte social Estretes col·laboracions amb altres empreses de l’entorn per a la inserció laboral • 40 emprenedors a la novena i desena edició de les jornades sobre el Model de La Fageda • + 50 xerrades a entitats socials i universitàries • Un centenar d’estudiants fan treballs sobre La Fageda • Convenis sobre matèries diverses amb la UPC, UVic i UdG Les 25 persones que treballen a altres empreses garrotxines reben treball amb suport de professionals de La Fageda Estem associats i/o aliats amb diverses entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, i a diversos col·lectius empresarials: Sinergrup, Dincat, Fenil, Aefy, ACTAS, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Lletera de l’Empordà, Fundació Orfeó Català, Programa Incorpora de CaixaBank En l’àmbit comarcal formem part de Turisme Garrotxa, Visita Granges, Reunions entre Volcans, Euram Garrotxa, Patronat de Turisme de Santa Pau, Associació d’Hostalatge, Associació ramadera i agrària per la defensa ambiental de Santa Pau TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT Seguidors a les xarxes 128.000 usuaris a la nova web www.fageda.com 16.330 10.657 3.122 (+ 15 % / 2015) (+ 46 % / 2015)
- 18. Memòria de sostenibilitat 2016 18 Pendents de les obres L’envergadura de les inversions a les instal·lacions industrials i a la finca condiciona els resultats pel que fa al tractament de residus i al consum d’energia Tractament de residus: Reducció notable de cartró i plàstic Malgrat els consums, es produeix una reducció d’emissions de CO2 Compromesos en la lluita contra el canvi climàtic L’ÀMBIT MEDIAMBIENTAL MATERIAL CONSUM 2016 CONSUM 2015 CONSUM 2014 2016 vs 2015 MÈTODE Cartró i plàstic 8,4 9,4 11,3 - 11,1 % Kg/tn de producció Paper i cartró 25.510 23.490 29.060 8,6 % 1 Residus generats per tipus i destins Plàstic Tractament reciclatge 49.314 54.230 61.600 - 9,1 % Residus generats per tipus i destins Escombraries Tractament abocador 95.810 72.240 7,0 32,6 % 2 Residus generats per tipus i destins ENERGIA CONSUM 2016 CONSUM 2015 CONSUM 2014 2016 vs 2015 Gas propà Kg de gas / Tn de producció 7,0 4,7 7 48,1 % 1 Electricitat Kwh consumits / Tn de producció 330 279 268 18,4 % 2 Biomassa Tn biomassa consumida / Tn de producció 100,88 70,35 43 % 3 1 Causat per l’increment de producció 2 Causat per l’excepcionalitat de la finca en obres 1 Causat per reforçar les proves a la nova fàbrica i la coexistència amb la vella 2 Causat per la posada en marxa de la nova planta i equips 3 Causat per les noves instal·lacions i per l’augment de producció • Signatura amb el Ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente del contracte de compravenda de reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. • Participació en el projecte Clima, coordinar per la Vola. L’objectiu finals dels projectes Clima, impulsats per FES-CO2 del Ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) és la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. • Integrants en el projecte europeu Secure Chain destinat a noves oportunitats de negoci i innovació en matèria de bioenergia a través del qual rebem formació, participem en sessions de treball conjuntes...
- 19. Memòria de sostenibilitat 2016 19 OBJECTIUS I PROJECTES DE FUTUR ÀMBIT ECONÒMIC ÀMBIT SOCIAL ÀMBIT MEDIAMBIENTAL ÀMBIT DE GOVERN • Reforçar l’àrea d’innovació • Elaborar el pla estratègic 2017-2020 • Implementar un nou sistema d’informació i planificació ERP (Enterprise Resource Planning) • Reformar el Mas Els Casals per dotar de més i millors espais el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) • Inserir la major part dels joves en risc d’exclusió a través del projecte “Singulars” • Estabilitzar la ratio kW consumits / tones de producció i preparar les instal·lacions per tornar a la tendència de reducció • Reubicar i millorar l’espai físic de dipòsit de residus • Incloure l’informe de Bon Govern Corporatiu a la web • Implementar el sistema de Compliance (aplicació i respecte de les normes)
- 20. CONTACTE PER LA MEMÒRIA La Fageda Fundació - D.de Comunicació Tel.:+ 34 972 681 010 · comunicacio@fageda.com LA FAGEDA FUNDACIÓ Els Casals · 17811 Santa Pau www.fageda.com