ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

4. lampiran rkp

•
•
D
dermolo

lampiran rkp

1 of 15
Download to read offline
1 LAMPIRAN : Perdes Desa DERMOLO Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumberdaya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang sebenar-benarnya dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015, dan masih terdapat kegiatan-kegiatan desa yang bersifat mendesak dan belum tertuang dalam Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 sehingga perlu mengadakan Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tersebut. Perubahan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) DERMOLO Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih, sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKP Desa DERMOLO Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2015 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan Program Rencana Kerja Pembangunan Desa selama periode 1 (satu) tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa DERMOLO Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2015.
2 Disamping itu Perubahan RKP Desa DERMOLO Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk menjabarkan RPJMDes Desa DERMOLO Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2015– 2020 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi. 1.3. Landasan Hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) DERMOLO Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2015 disusun dengan mengacu kepada : a. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. e. Peraturan Desa DERMOLO Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa DermoloNomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015 – 2020. f. Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015.
3 BAB II PELAKSANAAN PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2015 Program dan kegiatan pembangunan Desa DERMOLO Tahun Anggaran 2015 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2015-2020. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa (ADD), serta swadaya mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu: a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes; b. Tingkat kemendesakan; c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat; e. Kebutuhan biaya; f. Luas cakupan kegiatan. Pada tahun anggaran 2015 program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan generasi muda. Adapun program prioritas tahun 2015 selengkapnya adalah sebagai berikut. A. Bidang Infrastruktur Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang infrastruktur untuk tahun anggaran 2015, yaitu: No JenisKegiatan Lokasi Volume Sifat (B/L/R) Rencana Anggaran Rp Rencana Sumber Dana 1. Hotmix Jalan Sebagor- Kecipir RW 1,2,3,4 P: 1000 m L: 3 m L 360.000.000 APBD Kab. 2. Peningkatan Jalan Antar Desa Dermolo - Balong RW 1,3 P: 1.400 m L: 3 m R 121.818.000 BANSUS 3. Pengaspalan jalan lingkungan RW 1 P: 1.123 m L: 2,5 m R 108.000.000 DD 4. Pengaspalan jalan lingkungan RT 2,4 RW 2 P: 320 m L: 2.5 m R 35.000.000 DD 5. Pengaspalan jalan baru RT 1,2 RW 2 P: 240 m B 15.000.000 APBD Kab. 6. Pengaspalan jalan lingkungan RW 3 P: 200 m L: 2,5 m R 14.000.000 APBD Kab.
4 7. Pengaspalan jalan ke makam RW 3 P: 450 m L: 2,5 m B 31.500.000 APBD Kab. 8. Pengaspalan jalan lingkungan RW 3 V: 945 m2 B/R 51.500.000 DD 9. Pengaspalan jalan lingkungan (depan P. Wahab) RT 1 RW 3 P: 337 m B 35.500.000 APBD Kab. 10. Pengaspalan jalan lingkungan RW 4 P: 450 m L: 2,75 m R 74.250.000 APBD Kab. 11. Pengaspalan jalan RW 4 V: 870 m2 R 61.500.000 DD 12. Pembuatan jalan baru RT 4 RW 6 V: 400 m2 B 80.000.000 APBD KAb. 13. Peningkatan jalan aspal RW 6 V: 1.626 m2 R 61.500.000 DD 14. Pengaspalan jalan lingkungan RT 4 RW 7 V: 360 m2 R 24.000.000 DD 15. Pengecoran jalan RT 3 RW 2 V: 30 m3 B 28.000.000 DD 16. Pengecoran jalan RW 3 21 m3 B 40.000.000 BANPROV 17. Pengecoran jalan lorong RT 1 RW 6 P: 250 m B 150.000.000 APBD Kab. 18. Pengecoran jalan lorong RT 1,2,3 RW 7 P: 80 m B 30.000.000 DD 19. Pembangunan jalan RW 8 74,4m2 B 28.000.000 DD 20. Pembangunan talud RW 1RT 4 V: 39,6 m3 B 31.500.000 DD 21. Penbangunan talud RW 2 P: 300 m B 75.000.000 APBD Prov 22. Pembuatan gorong-gorong RT 1,4 RW 2 18 m3 R 26.000.000 APBD Kab 23. Pembangunan pondasi jalan RW 3 P: 187 m B 18.700.000 APBD Kab. 24. Pembangunan Talud jalan Kabupaten RW 3 P: 250 m B 25.000.000 APBD Kab. 25. Pembangunan gorong- gorong RW 3 1 Paket R 14.000.000 APBD Kab. 26. Pembangunan pondasi jalan RW 5 V: 40,8 m3 B 41.500.000 DD 27. Pembangunan gorong- gorong RT 1,2 RW 5 1 Paket B 26.742.004 DD 28. Pembangunan gorong- gorong Tugu Tani RW 6 1 Paket B 50.000.000 APBD Kab. 29. Pembangunan talud jalan RW 7 RT 2 V: 34,2 m3 B 24.000.000 DD 30. Pembangunan talud jalan Desa Desa V: 61,2 m3 B 198.500.000 DD 31. Pembangunan Gedung Pertemuan Desa Tanah Desa 1 Paket B 900.000.000 APBD Kab. 32. Pembangunan sarana lapangan sepak bola RW 1 1 Paket B 100.000.000 APBD Kab.
5 33. Pembangunan talud lapangan sepak bola RW 1,7 2 Paket B 100.000.000 APBD Kab. 34. Pembangunan Gedung PAUD Desa 1 unit B 120.257.000 DD 35. Rehab Musholla Roudhotul Jannah RT 2 RW 6 1 Paket R 10.000.000 DD 36. Perbaikanatap TPQ RW 1 R 30.000.000 APBD Kab. 37. Pembangunan gedung TK RA RT 3 RW 2 V:6m * 9m B 125.000.000 APBD Prov. 38. Pembuatan lapangan Volley ball dan perlengkapannya RW 3 1 Paket B 10.000.000 DD 49. Pembangunan jalan usaha tani RW 8 500 m L 24.000.000 APBD kab. 40. Pembangunan pagar makam Dermolo RW 3 300 m L 42.000.000 APBD Kab. 41. Rehab TPQ RW 5 V: 18m*6,5m R 96.000.000 APBD Kab. 42. Pembangunan pondasi lapangan volley ball RW 5 R 12.000.000 APBD Kab. 43. Pembangunan tempat wudlu Masjid RW 5 1 Paket R 25.000.000 APBD Kab. 44. Pembangunan ruko di Tugu Tani RW 6 10 unit B 300.000.000 APBD Kab. 45. Bantuan rumah tidak layak huni RW 1,2,3,4,5, 6,7,8 12 unit R 240.000.000 APBD Kab. 46. Penambahan tiang listrik PLN RW 7 6 unit L APBD Kab 47. Perbaikan drainase sawah Dombang Sawah Dombang 4 km R 170.000.000 APBN 48. Perbaikan saluran sawah Sentul RW 8 400 m B 150.000.000 APBD Kab. 49. Perbaikan saluran sawah Kecipir RW 2,3 2,5 km B 200.000.000 APBN 50. Pembangunan Bendungan sawah Butuk RW 2 1 unit R 50.000.000 APBD Prov. 51. Pembangunan Embung Sebagor dan Kecipir RW 7,2 2 unit R 100.000.000 APBD KAb. 52. Pengadaan lampu penerangan jalan RW 1 10 unit B 10.000.000 DD 53. Pembangunan Papan informasi RW 1,2,6,7 4 unit B 28.458.000 DD
6 54. Pengecoran jalan tenbus Desa RW 7 P: 46 m L: 2,5 m R 10.000.000 DD 55. Rehab Masjid RW 6 R 100.000.000 APBD Kab. 56. Rehab Masjid At Taqwa RW 4 R 10.000.000 DD 57. Rehab Masjid Al Amal RW 7 R 40.000.000 APBD Kab. 58. Rehab TPQ Mambaul Ulum RW 7 R 25.000.000 APBD Kab. 59. Rehab Vihara RW 7 1 unit R 25.000.000 APBD Kab. 60. Pembuatan sodetan/saluran air di sawah Ngetuk RW 5 100 m2 B 12.000.000 APBD Kab. 61. Pengecoran jalan RW 8 RT 1 V: 14m3 B 15.000.000 DD 62. Pengecoran jalan RW 8 RT 2 V: 12,4 m3 B 13.500.000 DD 63. Pembangunan talud RW 1 RT 1/2 V: 4,8 m3 B 10.000.000 DD 65. Pembangunan pagar Desa Desa 1 paket R 9.630.000 APBDes
7 B. Bidang Ekonomi Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang ekonomi untuk tahun anggaran 2015, yaitu: No. Jenis Kegiatan Lokasi Volume Sifat (B/L/R) Rencana Anggaran Rp. Rencana Sumber Dana 1. Bantuan alat pengasapan ikan RW 1,2,4,5,6,7 30 paket L 40.000.000 APBD Kab. 2. Bantuan modal UKM Rw 1,2,3,4,5,6, 7,8 1 Kel L 125.000.000 APBD Kab. 3. Bantuan modal pedagang sayur keliling RW 6 1 kel L 50.000.000 APBD Kab. 4. Gaduan kambing RW 1,2,3,4,5,6, 7,8 40 ekor L 80.000.000 APBD Kab. 5. Gaduan sapi RW 1,2,3,4,5,6, 7,8 40 ekor L 400.000.000 APBN 6. Bantuan bibit ikan RW 1,2,3,4,5,6, 7,8 8000 ekor B 10.000.000 APB Des. 7. Bantuan bibit pertanian (padi dan jagung) Poktan L 100.000.000 APBN 8. Bantuan alat pertanian Poktan L 500.000.000 APBN 9. Bantuan pupuk Poktan 100 ton B 180.000.000 APBN 10. Bantuan obat pertanian Poktan L 50.000.000 APBD Kab. 11. Bantuan bibit tanaman keras Poktan L 8.000.000 APBD Kab. 12. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (KRPL) Desa B 50.000.000 APBD Kab. 13. SPP Desa 4 kel L 200.000.000 APBN 14. UED SP Desa 1 kel L 15.000.000 APBD Prov 15. BUM Des Desa 1 kel B 25.000.000 3.000.000 APBD Kab DD
8 C. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial untuk tahun anggaran 2015, yaitu: No JenisKegiatan Lokasi Volume Sifat (B/L/R) Rencana Anggaran Rp Rencana Sumber Dana 1. Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa 11 orang L 235.200.000 ADD 2. Belanja Barang & Jasa Desa 12 bulan L 21.758.000 ADD 3. Menunjang Kegiatan BPD Desa 9 orang L 20.000.000 ADD 4. Intensiv RT TW Desa 35 orang L 5.250.000 ADD 4. Operasional Petugas / Pelaku Lainnya Desa L 6.000.000 ADD 5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa L 130.597.000 ADD 6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa L 120.100.000 APBDES 7. Bidang Tak Terduga Desa L 1.500.000 ADD 8. Pengadaan peralatan Posyandu Balita RW 1,2,4,6,7,8 6 unit L 6.000.000 APBD Kab. 9. PMT Posyandu Lansia RW 7 80 orang L 16.000.000 APBD Kab. 10. Pengadaan peralatan Posyandu Lansia RW 7 1 unit B 3.000.000 APBDes. 11. Santunan fakir miskin dan jompo Rw 1,2,3,4,5,6,7,8 L 10.000.000 APBD Kab. 12. Santunan anak yatim 1,2,3,4,5,6,7,8 L 10.000.000 APBD Kab. 13. Sarana prasarana Perpustakaan Desa 1 set L 8.000.000 APBD Kab. 14. Pengembangan sarana prasarana Poliklinik Desa Desa 1 unit L 30.000.000 APBD Kab. 15. Pengembangan kantor Desa Desa 1 unit R 47.000.000 APBD Kab. 16. Pengembangan system informasi Desa berbasis TIK Desa 1 paket B 35.000.000 APBD Kab. 17. Pelatihan komputer Perangkat Desa Perangkat Desa 13 orang L 7.500.000 APBD Kab. 18. Perlengkapan kantorLimnas Desa 1 set L 12.000.000 APBD Kab. 19. Seragam Limnas lengkap dan alat bantunya Limnas 35 set L 35.000.000 APBD KAb. 20. Infentaris sepeda motor Limnas Limnas 1 unit B 17.000.000 APBD Kab. 21. Seragam RT dan RW RT RW 35 set B 7.000.000 APBDes. 22. Pengadaan mesin potong rumput RW 1,7 2 unit B 10.000.000 APB Des.
9 D. Bidang Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Desa Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Bantauan Keuangan kepada Lembaga Desa untuk tahun anggaran 2015, yaitu: No Jenis Kegiatan Lokasi Volume Sifat (B/L/R) Rencana Anggaran Rp Rencana Sumber Dana 1. Bantuan keuangan PKK Desa 1 unit L 10.000.000 APBDes. 2. Pelatihan tata boga PKK Desa L 10.000.000 APBD Kab. 3. Kawasan Rumah Lestari Desa B 50.000.000 APBD Kab. 4. Bantuan dana kegiatan Karang Taruna Desa L 7.000.000 APBDes. 5. Dana kesejahteraan Limnas Limnas 35 orang L 35.000.000 APBDes. 6. Intensiv RT RW RT / RW Desa 35 orang L 5.250.000 APBDes. 7. Bantuan keuangan PKK RT / RW Desa 35 orang L 6.000.000 APBDes. 8. Batuan keuangan BPD Desa 9 orang L 20.000.000 APBDes. 9. Bantuan keuangan LKMD Desa 11 orang L 6.000.000 APBDes. 10. Bantuan keuangan kesehatan Posyandu Balita (BKB) RW 1,2,4,6,7,8 6 pos L 3.000.000 APBDes. 11. Bantuan keuangan penyusunan RPJMDes dan RKPDes Desa 1 paket L 1.000.000 APBDes. 13. Bantuan keuangan Penyusunan LKPJ LPPD Desa 1 paket L 500.000 APBDes. 14. Bantuan keuangan penyusunsn Profil Desa Desa 1 paket L 1.000.000 APBDes. 15. Bantuan keuangan kegiatan MusrenbangDes Desa 1 paket L 1.000.000 APBDes. 16. Bantuan keuangan kearsipan Desa 1 paket B 1.000.000 APBDes. 17. Fasilitasi KPMD Desa 2 orang B 5.000.000 APBDProv
10 BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 3.1 Pendapatan Desa Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari : a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2015 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp…………….,- yang bersumber dari : 3.2 Belanja Desa Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Desa. Belanja Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 100 terdiri dari :
11 a. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang meliputi: - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; - Operasional Pemerintah Desa; - Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratn Desa; - Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. b. Dan Jumlah Anggaran Belanja Desa yang meliputi: - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; - Pelaksanaan Pembangunan Desa; - Pembinaan Kemasyarakan Desa; - Pemberdayaan masyarakat desa.
12 BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 4.1 Rumusan Prioritas Masalah Ada beberapa masalah utama (isu strategis) dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa DERMOLO, yaitu : a. Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan komunikasi. b. Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. c. Masih relatif rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang ada. d. Kesempatan kerja dan berusaha yang cukup sempit. e. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya, terutama papan. f. Terbatasnya upaya pembinaan generasi muda dan pengembangan keolahragaan. g. Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya bagi usia produktif dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup. h. Pelayanan publik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa belum optimal. Teknologi informasi dan komunikasi juga belum dimanfaatkan secara baik untuk melakukan tata kelola desa secara umum. i. Belum terwujudnya pola hidup bersih sehat masyarakat. j. Semakin berkurangnya sumber-sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. k. Aset-aset desa yang ada belum seluruhnya tersertifikasi. l. Masih terbatasnya upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat. m. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah. n. Pembangunan berwawasan kawasan perdesaan belum optimal. 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Program dan kegiatan pembangunan Desa DERMOLO pada prinsipnya terbagi ke dalam tiga bidang kegiatan utama, yaitu bidang prasarana pengembangan wilayah, bidang ekonomi, serta bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial. Kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa DERMOLO (RPJMDes) Tahun 2015 - 2020.
13 Adapun Program Pembangunan Desa DERMOLO Tahun 2015 sebagai penjabaran visi dan misi, yaitu: 1. Menciptakan pemeritahan yang profesional untuk mencapai pelayanan yang prima.  Program Perencanaan Pembangunan Desa;  Program Pengembagan data Profil Desa berbasis Teknologi Informasi;  Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;  Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa;  Pelayanan Administrasi Pertanahan dan PBB;  Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja. 2. Mengembangkan potensi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan bakatnya dalam meningkatkan kualitas hidup.  Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan;  Program Upaya Kesehatan Masyarakat;  Program Perbaikan gizi;  Program Pengembangan Lingkungan yang Sehat;  Program Perbaikan Sarana Prasarana PKD;  Program Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Posyandu;  Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;  Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak. 3. Mengembangkan potensi masyarakat melalui potensi produk unggulan.  Program peningkatan Ketahanan pangan;  Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagan;  Program Pengembangan Industri Rumah Tangga;  Program Peningkatan, Pemasaran hasil Industri Rumah Tangga yang berbasis pertanian;  Program Peningkatan Hasil Pertanian/Perkebunan/Peternakan berbasis teknologi tepat guna 4. Meningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur.  Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;  Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong;  Program Pembangunan Talud/Bronjong;  Program Penyediaan Sarana Air Bersih;  Program Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;  Program Infrastruktur Perdesaan; 5. Menjaga kelestarian adat istiadat dan menumbuhkembangkan keseimbangan pembangunan budaya pedesaan yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.;
14  Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;  Program Penataan, Penguasaan,Kepemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah Desa;  Program Keluarga Berencana;  Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan;  Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga;  Program Pengelolaan Keragaman budaya;  Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban;
15 BAB V PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi. Proses penyusunan Perubahan Atas RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Ditetapkan di : DERMOLO Pada tanggal : 21 Januari 2016 PETINGGI DERMOLO HADI PATENAK

More Related Content

4. lampiran rkp

  • 1. 1 LAMPIRAN : Perdes Desa DERMOLO Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumberdaya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang sebenar-benarnya dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015, dan masih terdapat kegiatan-kegiatan desa yang bersifat mendesak dan belum tertuang dalam Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 sehingga perlu mengadakan Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tersebut. Perubahan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) DERMOLO Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih, sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKP Desa DERMOLO Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2015 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan Program Rencana Kerja Pembangunan Desa selama periode 1 (satu) tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa DERMOLO Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2015.
  • 2. 2 Disamping itu Perubahan RKP Desa DERMOLO Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk menjabarkan RPJMDes Desa DERMOLO Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2015– 2020 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi. 1.3. Landasan Hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) DERMOLO Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2015 disusun dengan mengacu kepada : a. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. e. Peraturan Desa DERMOLO Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa DermoloNomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015 – 2020. f. Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015.
  • 3. 3 BAB II PELAKSANAAN PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2015 Program dan kegiatan pembangunan Desa DERMOLO Tahun Anggaran 2015 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2015-2020. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa (ADD), serta swadaya mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu: a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes; b. Tingkat kemendesakan; c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat; e. Kebutuhan biaya; f. Luas cakupan kegiatan. Pada tahun anggaran 2015 program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan generasi muda. Adapun program prioritas tahun 2015 selengkapnya adalah sebagai berikut. A. Bidang Infrastruktur Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang infrastruktur untuk tahun anggaran 2015, yaitu: No JenisKegiatan Lokasi Volume Sifat (B/L/R) Rencana Anggaran Rp Rencana Sumber Dana 1. Hotmix Jalan Sebagor- Kecipir RW 1,2,3,4 P: 1000 m L: 3 m L 360.000.000 APBD Kab. 2. Peningkatan Jalan Antar Desa Dermolo - Balong RW 1,3 P: 1.400 m L: 3 m R 121.818.000 BANSUS 3. Pengaspalan jalan lingkungan RW 1 P: 1.123 m L: 2,5 m R 108.000.000 DD 4. Pengaspalan jalan lingkungan RT 2,4 RW 2 P: 320 m L: 2.5 m R 35.000.000 DD 5. Pengaspalan jalan baru RT 1,2 RW 2 P: 240 m B 15.000.000 APBD Kab. 6. Pengaspalan jalan lingkungan RW 3 P: 200 m L: 2,5 m R 14.000.000 APBD Kab.
  • 4. 4 7. Pengaspalan jalan ke makam RW 3 P: 450 m L: 2,5 m B 31.500.000 APBD Kab. 8. Pengaspalan jalan lingkungan RW 3 V: 945 m2 B/R 51.500.000 DD 9. Pengaspalan jalan lingkungan (depan P. Wahab) RT 1 RW 3 P: 337 m B 35.500.000 APBD Kab. 10. Pengaspalan jalan lingkungan RW 4 P: 450 m L: 2,75 m R 74.250.000 APBD Kab. 11. Pengaspalan jalan RW 4 V: 870 m2 R 61.500.000 DD 12. Pembuatan jalan baru RT 4 RW 6 V: 400 m2 B 80.000.000 APBD KAb. 13. Peningkatan jalan aspal RW 6 V: 1.626 m2 R 61.500.000 DD 14. Pengaspalan jalan lingkungan RT 4 RW 7 V: 360 m2 R 24.000.000 DD 15. Pengecoran jalan RT 3 RW 2 V: 30 m3 B 28.000.000 DD 16. Pengecoran jalan RW 3 21 m3 B 40.000.000 BANPROV 17. Pengecoran jalan lorong RT 1 RW 6 P: 250 m B 150.000.000 APBD Kab. 18. Pengecoran jalan lorong RT 1,2,3 RW 7 P: 80 m B 30.000.000 DD 19. Pembangunan jalan RW 8 74,4m2 B 28.000.000 DD 20. Pembangunan talud RW 1RT 4 V: 39,6 m3 B 31.500.000 DD 21. Penbangunan talud RW 2 P: 300 m B 75.000.000 APBD Prov 22. Pembuatan gorong-gorong RT 1,4 RW 2 18 m3 R 26.000.000 APBD Kab 23. Pembangunan pondasi jalan RW 3 P: 187 m B 18.700.000 APBD Kab. 24. Pembangunan Talud jalan Kabupaten RW 3 P: 250 m B 25.000.000 APBD Kab. 25. Pembangunan gorong- gorong RW 3 1 Paket R 14.000.000 APBD Kab. 26. Pembangunan pondasi jalan RW 5 V: 40,8 m3 B 41.500.000 DD 27. Pembangunan gorong- gorong RT 1,2 RW 5 1 Paket B 26.742.004 DD 28. Pembangunan gorong- gorong Tugu Tani RW 6 1 Paket B 50.000.000 APBD Kab. 29. Pembangunan talud jalan RW 7 RT 2 V: 34,2 m3 B 24.000.000 DD 30. Pembangunan talud jalan Desa Desa V: 61,2 m3 B 198.500.000 DD 31. Pembangunan Gedung Pertemuan Desa Tanah Desa 1 Paket B 900.000.000 APBD Kab. 32. Pembangunan sarana lapangan sepak bola RW 1 1 Paket B 100.000.000 APBD Kab.
  • 5. 5 33. Pembangunan talud lapangan sepak bola RW 1,7 2 Paket B 100.000.000 APBD Kab. 34. Pembangunan Gedung PAUD Desa 1 unit B 120.257.000 DD 35. Rehab Musholla Roudhotul Jannah RT 2 RW 6 1 Paket R 10.000.000 DD 36. Perbaikanatap TPQ RW 1 R 30.000.000 APBD Kab. 37. Pembangunan gedung TK RA RT 3 RW 2 V:6m * 9m B 125.000.000 APBD Prov. 38. Pembuatan lapangan Volley ball dan perlengkapannya RW 3 1 Paket B 10.000.000 DD 49. Pembangunan jalan usaha tani RW 8 500 m L 24.000.000 APBD kab. 40. Pembangunan pagar makam Dermolo RW 3 300 m L 42.000.000 APBD Kab. 41. Rehab TPQ RW 5 V: 18m*6,5m R 96.000.000 APBD Kab. 42. Pembangunan pondasi lapangan volley ball RW 5 R 12.000.000 APBD Kab. 43. Pembangunan tempat wudlu Masjid RW 5 1 Paket R 25.000.000 APBD Kab. 44. Pembangunan ruko di Tugu Tani RW 6 10 unit B 300.000.000 APBD Kab. 45. Bantuan rumah tidak layak huni RW 1,2,3,4,5, 6,7,8 12 unit R 240.000.000 APBD Kab. 46. Penambahan tiang listrik PLN RW 7 6 unit L APBD Kab 47. Perbaikan drainase sawah Dombang Sawah Dombang 4 km R 170.000.000 APBN 48. Perbaikan saluran sawah Sentul RW 8 400 m B 150.000.000 APBD Kab. 49. Perbaikan saluran sawah Kecipir RW 2,3 2,5 km B 200.000.000 APBN 50. Pembangunan Bendungan sawah Butuk RW 2 1 unit R 50.000.000 APBD Prov. 51. Pembangunan Embung Sebagor dan Kecipir RW 7,2 2 unit R 100.000.000 APBD KAb. 52. Pengadaan lampu penerangan jalan RW 1 10 unit B 10.000.000 DD 53. Pembangunan Papan informasi RW 1,2,6,7 4 unit B 28.458.000 DD
  • 6. 6 54. Pengecoran jalan tenbus Desa RW 7 P: 46 m L: 2,5 m R 10.000.000 DD 55. Rehab Masjid RW 6 R 100.000.000 APBD Kab. 56. Rehab Masjid At Taqwa RW 4 R 10.000.000 DD 57. Rehab Masjid Al Amal RW 7 R 40.000.000 APBD Kab. 58. Rehab TPQ Mambaul Ulum RW 7 R 25.000.000 APBD Kab. 59. Rehab Vihara RW 7 1 unit R 25.000.000 APBD Kab. 60. Pembuatan sodetan/saluran air di sawah Ngetuk RW 5 100 m2 B 12.000.000 APBD Kab. 61. Pengecoran jalan RW 8 RT 1 V: 14m3 B 15.000.000 DD 62. Pengecoran jalan RW 8 RT 2 V: 12,4 m3 B 13.500.000 DD 63. Pembangunan talud RW 1 RT 1/2 V: 4,8 m3 B 10.000.000 DD 65. Pembangunan pagar Desa Desa 1 paket R 9.630.000 APBDes
  • 7. 7 B. Bidang Ekonomi Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang ekonomi untuk tahun anggaran 2015, yaitu: No. Jenis Kegiatan Lokasi Volume Sifat (B/L/R) Rencana Anggaran Rp. Rencana Sumber Dana 1. Bantuan alat pengasapan ikan RW 1,2,4,5,6,7 30 paket L 40.000.000 APBD Kab. 2. Bantuan modal UKM Rw 1,2,3,4,5,6, 7,8 1 Kel L 125.000.000 APBD Kab. 3. Bantuan modal pedagang sayur keliling RW 6 1 kel L 50.000.000 APBD Kab. 4. Gaduan kambing RW 1,2,3,4,5,6, 7,8 40 ekor L 80.000.000 APBD Kab. 5. Gaduan sapi RW 1,2,3,4,5,6, 7,8 40 ekor L 400.000.000 APBN 6. Bantuan bibit ikan RW 1,2,3,4,5,6, 7,8 8000 ekor B 10.000.000 APB Des. 7. Bantuan bibit pertanian (padi dan jagung) Poktan L 100.000.000 APBN 8. Bantuan alat pertanian Poktan L 500.000.000 APBN 9. Bantuan pupuk Poktan 100 ton B 180.000.000 APBN 10. Bantuan obat pertanian Poktan L 50.000.000 APBD Kab. 11. Bantuan bibit tanaman keras Poktan L 8.000.000 APBD Kab. 12. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (KRPL) Desa B 50.000.000 APBD Kab. 13. SPP Desa 4 kel L 200.000.000 APBN 14. UED SP Desa 1 kel L 15.000.000 APBD Prov 15. BUM Des Desa 1 kel B 25.000.000 3.000.000 APBD Kab DD
  • 8. 8 C. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial untuk tahun anggaran 2015, yaitu: No JenisKegiatan Lokasi Volume Sifat (B/L/R) Rencana Anggaran Rp Rencana Sumber Dana 1. Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa 11 orang L 235.200.000 ADD 2. Belanja Barang & Jasa Desa 12 bulan L 21.758.000 ADD 3. Menunjang Kegiatan BPD Desa 9 orang L 20.000.000 ADD 4. Intensiv RT TW Desa 35 orang L 5.250.000 ADD 4. Operasional Petugas / Pelaku Lainnya Desa L 6.000.000 ADD 5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa L 130.597.000 ADD 6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa L 120.100.000 APBDES 7. Bidang Tak Terduga Desa L 1.500.000 ADD 8. Pengadaan peralatan Posyandu Balita RW 1,2,4,6,7,8 6 unit L 6.000.000 APBD Kab. 9. PMT Posyandu Lansia RW 7 80 orang L 16.000.000 APBD Kab. 10. Pengadaan peralatan Posyandu Lansia RW 7 1 unit B 3.000.000 APBDes. 11. Santunan fakir miskin dan jompo Rw 1,2,3,4,5,6,7,8 L 10.000.000 APBD Kab. 12. Santunan anak yatim 1,2,3,4,5,6,7,8 L 10.000.000 APBD Kab. 13. Sarana prasarana Perpustakaan Desa 1 set L 8.000.000 APBD Kab. 14. Pengembangan sarana prasarana Poliklinik Desa Desa 1 unit L 30.000.000 APBD Kab. 15. Pengembangan kantor Desa Desa 1 unit R 47.000.000 APBD Kab. 16. Pengembangan system informasi Desa berbasis TIK Desa 1 paket B 35.000.000 APBD Kab. 17. Pelatihan komputer Perangkat Desa Perangkat Desa 13 orang L 7.500.000 APBD Kab. 18. Perlengkapan kantorLimnas Desa 1 set L 12.000.000 APBD Kab. 19. Seragam Limnas lengkap dan alat bantunya Limnas 35 set L 35.000.000 APBD KAb. 20. Infentaris sepeda motor Limnas Limnas 1 unit B 17.000.000 APBD Kab. 21. Seragam RT dan RW RT RW 35 set B 7.000.000 APBDes. 22. Pengadaan mesin potong rumput RW 1,7 2 unit B 10.000.000 APB Des.
  • 9. 9 D. Bidang Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Desa Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Bantauan Keuangan kepada Lembaga Desa untuk tahun anggaran 2015, yaitu: No Jenis Kegiatan Lokasi Volume Sifat (B/L/R) Rencana Anggaran Rp Rencana Sumber Dana 1. Bantuan keuangan PKK Desa 1 unit L 10.000.000 APBDes. 2. Pelatihan tata boga PKK Desa L 10.000.000 APBD Kab. 3. Kawasan Rumah Lestari Desa B 50.000.000 APBD Kab. 4. Bantuan dana kegiatan Karang Taruna Desa L 7.000.000 APBDes. 5. Dana kesejahteraan Limnas Limnas 35 orang L 35.000.000 APBDes. 6. Intensiv RT RW RT / RW Desa 35 orang L 5.250.000 APBDes. 7. Bantuan keuangan PKK RT / RW Desa 35 orang L 6.000.000 APBDes. 8. Batuan keuangan BPD Desa 9 orang L 20.000.000 APBDes. 9. Bantuan keuangan LKMD Desa 11 orang L 6.000.000 APBDes. 10. Bantuan keuangan kesehatan Posyandu Balita (BKB) RW 1,2,4,6,7,8 6 pos L 3.000.000 APBDes. 11. Bantuan keuangan penyusunan RPJMDes dan RKPDes Desa 1 paket L 1.000.000 APBDes. 13. Bantuan keuangan Penyusunan LKPJ LPPD Desa 1 paket L 500.000 APBDes. 14. Bantuan keuangan penyusunsn Profil Desa Desa 1 paket L 1.000.000 APBDes. 15. Bantuan keuangan kegiatan MusrenbangDes Desa 1 paket L 1.000.000 APBDes. 16. Bantuan keuangan kearsipan Desa 1 paket B 1.000.000 APBDes. 17. Fasilitasi KPMD Desa 2 orang B 5.000.000 APBDProv
  • 10. 10 BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 3.1 Pendapatan Desa Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari : a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2015 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp…………….,- yang bersumber dari : 3.2 Belanja Desa Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Desa. Belanja Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 100 terdiri dari :
  • 11. 11 a. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang meliputi: - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; - Operasional Pemerintah Desa; - Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratn Desa; - Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. b. Dan Jumlah Anggaran Belanja Desa yang meliputi: - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; - Pelaksanaan Pembangunan Desa; - Pembinaan Kemasyarakan Desa; - Pemberdayaan masyarakat desa.
  • 12. 12 BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 4.1 Rumusan Prioritas Masalah Ada beberapa masalah utama (isu strategis) dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa DERMOLO, yaitu : a. Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan komunikasi. b. Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. c. Masih relatif rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang ada. d. Kesempatan kerja dan berusaha yang cukup sempit. e. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya, terutama papan. f. Terbatasnya upaya pembinaan generasi muda dan pengembangan keolahragaan. g. Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya bagi usia produktif dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup. h. Pelayanan publik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa belum optimal. Teknologi informasi dan komunikasi juga belum dimanfaatkan secara baik untuk melakukan tata kelola desa secara umum. i. Belum terwujudnya pola hidup bersih sehat masyarakat. j. Semakin berkurangnya sumber-sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. k. Aset-aset desa yang ada belum seluruhnya tersertifikasi. l. Masih terbatasnya upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat. m. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah. n. Pembangunan berwawasan kawasan perdesaan belum optimal. 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Program dan kegiatan pembangunan Desa DERMOLO pada prinsipnya terbagi ke dalam tiga bidang kegiatan utama, yaitu bidang prasarana pengembangan wilayah, bidang ekonomi, serta bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial. Kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa DERMOLO (RPJMDes) Tahun 2015 - 2020.
  • 13. 13 Adapun Program Pembangunan Desa DERMOLO Tahun 2015 sebagai penjabaran visi dan misi, yaitu: 1. Menciptakan pemeritahan yang profesional untuk mencapai pelayanan yang prima.  Program Perencanaan Pembangunan Desa;  Program Pengembagan data Profil Desa berbasis Teknologi Informasi;  Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;  Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa;  Pelayanan Administrasi Pertanahan dan PBB;  Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja. 2. Mengembangkan potensi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan bakatnya dalam meningkatkan kualitas hidup.  Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan;  Program Upaya Kesehatan Masyarakat;  Program Perbaikan gizi;  Program Pengembangan Lingkungan yang Sehat;  Program Perbaikan Sarana Prasarana PKD;  Program Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Posyandu;  Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;  Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak. 3. Mengembangkan potensi masyarakat melalui potensi produk unggulan.  Program peningkatan Ketahanan pangan;  Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagan;  Program Pengembangan Industri Rumah Tangga;  Program Peningkatan, Pemasaran hasil Industri Rumah Tangga yang berbasis pertanian;  Program Peningkatan Hasil Pertanian/Perkebunan/Peternakan berbasis teknologi tepat guna 4. Meningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur.  Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;  Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong;  Program Pembangunan Talud/Bronjong;  Program Penyediaan Sarana Air Bersih;  Program Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;  Program Infrastruktur Perdesaan; 5. Menjaga kelestarian adat istiadat dan menumbuhkembangkan keseimbangan pembangunan budaya pedesaan yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.;
  • 14. 14  Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;  Program Penataan, Penguasaan,Kepemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah Desa;  Program Keluarga Berencana;  Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan;  Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga;  Program Pengelolaan Keragaman budaya;  Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban;
  • 15. 15 BAB V PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi. Proses penyusunan Perubahan Atas RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Ditetapkan di : DERMOLO Pada tanggal : 21 Januari 2016 PETINGGI DERMOLO HADI PATENAK