2012 02-06 fylkesutvalget møre og romsdal
•Download as PPT, PDF•
0 likes•271 views
2012 02-06 fylkesutvalget møre og romsdal
- 1. Fylkesutvalget i Møre og Romsdal 6. februar 2012 Gunnar Bovim Adm.dir. Helse Midt-Norge RHF
- 2. Vårt fokus 2011: Strategi 2020 med vekt på kvalitetsindikatorer 2012: Strategi 2020 Kvalitet og målbare resultater HR – vår virksomhet som arbeidsplass IKT – strategisk virkemiddel og verktøy
- 3. Hva er oppdraget? – Befolkningens sammensetning og behov endres – Tydeligere krav til dokumentert kvalitet – Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor – Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten Et spørsmål om hastighet, men ikke retning
- 4. Risikovurdering – måloppnåelse Strategi 2020 •Rett kompetanse rett sted og til rett tid •Kunnskapsbasert Økonomisk S tor pasientbehandling bærekraft •Omfordeling til voksende pasientgrupper •Organisering som KONSEKVENS underbygger gode pasientforløp Liten Lav Høy SANNSYNLIGHET
- 5. Helseutgifter (2008): 220 mrd Primærhelsetjeneste + Ca. 12 % Spesialisthelsetjeneste Investeringer + Drift BNP Fastlands Norge Morgendagens pasienter (FOU) + Dagens + pasienter Psykisk helsevern/ rusbehandling Somatikk 3 Kostnad døgnopphold 1 Kostnad dagbehandling og poliklinikk +
- 6. Vårt fokus 2011: Strategi 2020 med vekt på kvalitetsindikatorer 2012: Strategi 2020 Kvalitet og målbare resultater HR – vår virksomhet som arbeidsplass IKT – strategisk virkemiddel og verktøy
- 7. 270.000 på ventelis te i Hels e-Norge (nov. 2011) Hva venter de på?
- 8. Antall fristbrudd blant pasienter på venteliste 2010 2011 Foreløpig tall 530
- 9. Antall fristbrudd ventende pasienter Des’11 Helse Møre og Romsdal: 149 113 (Foreløpig)
- 10. Antall fristbrudd ferdigbehandlede pasienter 368 Des’11 Helse M-R: 165 (Foreløpig)
- 11. Ventetid
- 12. Kvalitets indikatorer 2005 2011 SOMATISK VIRKSOMHET PSYKISK HELSEVERN Barn og ung under 23 år 2008 2011 Andel - henvisning vurdert innen 10 dager Andel - tatt til behandling innen 65 dager
- 13. Helse Møre og Romsdal HF: Gj.snitt ventetid behandlede pasienter - fagområder Er alle tilgjengelige ressurser tatt i bruk for å redusere ventetiden?
- 14. Hva vi har oppnådd: Median ventetid til kreftbehandling Kortes t ventetid i Midt-Norge: TYKKTARMSKREFT 2010 2011 2010 2011 LUNGEKREFT 2010 2011 2010 2011 BRYSTKREFT 2010 2011 2010 2011
- 15. Vårt fokus 2011: Strategi 2020 med vekt på kvalitetsindikatorer 2012: Strategi 2020 Kvalitet og målbare resultater HR – vår virksomhet som arbeidsplass IKT – strategisk virkemiddel og verktøy
- 16. Kompetansehjulet Strategi 2020 • Personell-knapphet Korrigere • På rett sted til rett tid • Pasientforløp Arbeidsplan Planlegge aktivitet Lederansvar og medarbeiderskap Planlegge kompetanse
- 17. Vårt fokus 2011: Strategi 2020 med vekt på kvalitetsindikatorer 2012: Strategi 2020 Kvalitet og målbare resultater HR – vår virksomhet som arbeidsplass IKT – strategisk virkemiddel og verktøy
- 18. Hvordan kan vi jobbe smartere – Strategi 2020 Definisjonsmakt: IKT en del av problemet eller en del av svaret?
- 19. Hvor står Helse Midt-Norge? Nytt universitetssykehus med moderne IKT Robust drift Kultur for felles løsninger Pasientforløp IKT-erfaringer Talegjenkjenning KMF PAS
- 20. Hvor står Helse Møre og Romsdal? Utfordringer i forhold til fusjon God drift Stolthet over drift Fire sykehus som er for like Geografi og kommunikasjon er utfordrende Samhandling er utfordrende Krevende samarbeidsrelasjoner
- 21. Finans ierings modell vedtatt høs ten 2011 • Inntektsfordeling til HF-ene skal reflektere likt tilbud av tjenester uavhengig av bosted  Forbruksnivået skal avspeile behovet i et HF-område  Behovsindeksene i Magnussen- modellen ivaretar dette • Modellen tar hensyn til at HF-ene har ulike funksjoner og oppgaver • Inntektsfordelingen skal ivareta forskjeller i kostnadsnivå mellom HF-ene. (kostnadsindeks) • Det justeres for interne pasientstrømmer • En liten andel fordeles utenom modellen (særfinansiering) • Innføres over 4 år fra og med 2012
- 22. Økonomisk bærekraft og investeringsramme 2011: Resultat bedre enn budsjett - gir mer robust økonomi - reduserer bruk av driftskreditt (leve på lånte penger) - forbedret utgangspunkt for større investeringsløft seinere 2012: Samlet investeringsramme 1,14 mrd. kroner MTU på HF-budsjett 100 mill + Felles MTU-pott 46 mill * * Styrevedtak i feb.: Fordele eller sette av til større investering?
- 23. Økonomis k res ultat i forhold til eiers krav
- 24. Fordeling av investeringsramme – 1,14 mrd. Nye St. Olavs Hospital 381 mill. St. Olavs Hospital 63 mill. Helse Nord-Trøndelag 53 mill. Rusbehandling M-N 3 mill. Sykehusapotekene i M-N 25 mill. HEMIT 221 mill. Helse Møre og Romsdal 223 mill. inkl. 45 mill. overført fra 2011 gir 61 mill. til Molde sjukehus Bygg/HMS 77 mill. (inkl. salgsinntekt) MTU 49 mill. Ålesund sjukehus 13 mill. Helikopterplass 10 mill. KLP (EK-innskudd) 13 mill.
- 25. Gjelds belas tning Mrd kroner
- 26. Gjeld i forhold til egenkapital 2002-2010 Kilde B US -rapport 2011
- 27. Økonomis k analys e for inves terings buds jett – grunnlag for gjeldende LTB (2012-2017) Handlingsrom for investeringer 2012: Hvordan ble gapet mellom 1 400 000 tilgjengelig likviditet og ønsket 1 200 000 investeringsnivå lukket? 1 000 000 800 000 Veksten gjennom 600 000 statsbudsjettet 400 000 Redusert planlagt 200 000 opptrapping 0 Økt krav til effektivisering 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -200 000 Nasjonale innkjøpsavtaler ga -400 000 reduserte kostnader (f.eks. bedre pris pacemakere) Behov for likviditet til investeringer Tilgjengelig likviditet før kostnadsreduksjon Tilgjengelig likviditet etter kostnadsreduksjon
- 28. Veivalg innenfor økonomis k bærekraft • Omstillingsevne? • Nye bygg? • Opptrapping? o IKT o Rusbehandling/psykisk helsevern o Forskning o Vedlikehold o Medisinsk-teknisk utstyr
- 29. Nordmøre og Roms dal Juni 2009: Revidert konseptrapport Nye Molde sjukehus (2,67 mrd) godkjent i RHF-styret og sendt HOD Mars 2010: HOD ber om tilleggutredning med 3 alternativer Nov. 2010: RHF-styret går for å videreført to-sykehus-modell Jan. 2011: Foretaksmøte ber om ett felles helseforetak for Møre og Romsdal fra og med 1. juli 2011 Juni 2011: Helse Møre og Romsdal HF får i oppdrag å lage helhetlig plan for utvikling av sykehusene i M-R