2015 생명의숲 사업예산
- 1. 구분 계정과목 2015년 예산 2014년 결산 % 구분 계정과목 2015년 예산 2014년 결산 % 회비 250,000,000 219,504,664 7 급여 410,340,000 362,125,155 12 기금모금/후원금 36,380,578 45,724,755 1 상여금 65,104,167 62,558,340 2 소계 286,380,578 265,229,419 8 퇴직금 38,378,681 36,575,069 1 정책 연구 58,141,603 196,966,983 2 소계 513,822,848 461,258,564 14 나무심기및숲가꾸기 1,263,461,713 1,122,032,043 36 임차관리비 52,000,000 47,218,097 1 학교숲 914,819,509 1,974,959,989 26 사무운영비 32,000,000 28,914,279 1 도시숲 597,889,400 563,830,730 17 복리후생비 36,500,000 32,617,462 1 숲보전 31,265,127 97,191,313 1 소계 120,500,000 108,749,838 3 문화교육 110,512,578 99,065,163 3 정책 연구 48,141,603 126,728,121 1 조직관리 및 홍보 27,710,293 35,000,555 1 나무심기및숲가꾸기 1,060,611,300 934,568,966 30 소계 3,003,800,223 4,089,046,776 85 학교숲 820,319,509 1,805,413,302 23 예수금 100,000,000 61,482,052 3 도시숲 521,639,400 504,116,972 15 지역 CMS회비 수입 607,775,040 숲보전 28,224,807 77,299,370 1 기타수입(이자 등) 5,969,328 문화교육 115,512,578 86,799,782 3 전기이월금(운영비) 157,654,177 47,960,505 4 조직관리 및 홍보 175,210,293 75,301,801 5 소계 257,654,177 723,186,925 7 소계 2,769,659,490 3,610,228,314 78 세금및공과금 110,000,000 101,792,187 3 지역 CMS수입 배분 607,780,040 차입금 상환 30,000,000 *식목선수금 33,852,640 1 차기이월금(운영비) - 157,654,177 소계 143,852,640 897,226,404 4 3,547,834,978 5,077,463,120 100 3,547,834,978 5,077,463,120 100 2015년 생명의숲 예산 총괄표 기타 합계 합계 일반 수입 수입부 운영비 사업비 기타 사업비 지출부 2015. 1. 1.~ 2015.12. 31 | 단위:원 인건비
- 2. 항목 2015 예산 2014 결산 % 항목 2015 예산 2014 결산 % 서울시민간단체지원사업 15,000,000 미집행도시공원 대응활동 2,000,000 12,968,620 서울시지원사업 전기이월금 3,301,200 서울시지원사업 차기이월금 3,301,200 3,301,200 연구사업 158,280,178 정책활동/연대활동/회의비 3,000,000 323,000 연구사업 전기이월금 4,840,403 3,408,629 연구사업 4,840,403 105,294,898 기타후원 6,225,650 연구사업 차기이월금 4,840,403 CCGN 전기이월금 11,052,526 시민숲아카데미 35,000,000 소나무재선충기금 3,000,000 시민숲아카데미 50,000,000 소계 58,141,603 196,966,983 2 소계 48,141,603 126,728,121 1 남산 숲가꾸기 기금 100,000,000 600,000,000 시민참여프로그램 26,600,000 7,150,696 남산 숲가꾸기 전기이월금 49,490,071 152,970,001 현장지원활동 95,490,071 603,896,117 모니터링/연구활동 33,566,520 사업관리 및 홍보 7,400,000 2,762,020 남산 숲가꾸기 차기이월금 49,490,071 소계 149,490,071 752,970,001 4 소계 129,490,071 696,865,424 4 DMZ 미래준비의숲 기금 300,000,000 130,000,000 DMZ 미래 준비의숲 조성 313,098,460 911,140 DMZ 사업관리 및 심포지엄 17,000,000 DMZ 전기이월금 90,098,460 DMZ 차기이월금 90,098,460 지역공존의숲 495,000,000 100,000,000 지역공존의숲조성및지킴이 384,003,760 45,796,240 지역숲 사업관리 및 워크숍 30,200,000 지역공존의숲 전기이월금 9,203,760 - 지역공존의숲 차기이월금 9,203,760 소계 894,302,220 230,000,000 25 소계 744,302,220 146,009,600 21 탄소중립의숲 100,000,000 탄소중립의숲 조성 87,600,000 나무심기캠페인 기업후원 10,000,000 71,903,550 나무심기/프로그램/조사 20,218,488 41,645,060 나무심기캠페인 전기이월금 7,512,270 나무심기캠페인 차기이월금 7,512,270 경의선숲 조성 50,000,000 31,274,187 경의선숲 조성 40,000,000 선형의숲 전기이월금 6,274,187 선형의숲 차기이월금 6,274,187 배곧신도시 나무심기 10,000,000 35,884,305 배곧신도시 나무심기 39,000,520 379,460 배곧신도시 전기이월금 35,882,965 배곧신도시 차기이월금 35,882,965 소계 219,669,422 139,062,042 6 소계 186,819,009 91,693,942 5 공항공사후원금 70,000,000 70,000,000 숲조성 및 정비 54,000,000 114,903,454 모금함 40,000,000 37,560,760 프로그램 57,078,320 기타모금 4,000,000 4,605,030 교육/조직/홍보/사업운영 15,444,998 32,156,812 자부담 전기이월금 4,884,998 2,082,659 숲사람들 지원 82,940,000 공항공사 전기이월금 43,000,000 150,744,589 차기이월금 47,884,998 소계 161,884,998 264,993,038 5 소계 152,384,998 252,023,584 4 관악산 소계 1,430,000 0 소계 1,430,000 0 기업후원금 170,000,000 150,000,000 숲길가꾸기 100,000,000 80,000,000 기업후원금 전기이월금 9,096,840 3,208,345 시민참여프로그램 25,000,000 10,000,000 서울둘레길사업 16,247,000 교육/조직/홍보/사업운영 20,096,840 23,940,265 서울둘레길사업 전기이월금 19,417,864 숲길가꾸기 차기이월금 9,096,840 서울둘레길사업 15,039,120 소계 179,096,840 188,873,209 5 소계 145,096,840 138,076,225 4 생활권 숲길 정책 운동 남산 나무 심기 숲 가꾸기 공존 의숲 나무 심기 캠페인 세계 평화의 숲 2015년 생명의숲 사업별 예산 구 분 수입 지출 2015. 1. 1.~ 2015.12. 31 | 단위:원
- 3. 도시마을숲 기업후원 100,000,000 110,000,000 공간 조성 및 관리 100,000,000 도시마을숲 전기이월금 74,000,000 참여프로그램 14,000,000 연구사업 24,000,000 네트워크 조직 및 홍보 16,000,000 도시마을숲 차기이월금 74,000,000 소계 174,000,000 110,000,000 5 소계 154,000,000 74,000,000 4 드림스쿨 기금 240,000,000 1,029,000,000 모델학교숲 지원 199,493,800 모델학교숲 전기이월금 102,994,436 307,311,886 홍보 및 정책 90,000,000 7,484,580 드림스쿨 전기이월금 570,459,554 527,282,584 조직/운영 12,994,436 411,720 교원연합회 전기이월금 1,365,519 1,365,519 모델학교숲 차기이월금 102,994,436 드림스쿨 학교숲조성 715,959,554 849,203,693 드림스쿨 차기이월금 570,459,554 교원연합회 차기이월금 1,365,519 1,365,519 소계 914,819,509 1,864,959,989 26 소계 820,319,509 1,731,413,302 23 기업후원(G마켓,카디프 등) 45,000,000 75,069,738 사회복지숲 가꾸기 45,000,000 49,575,947 기업후원 전기이월금 37,907,562 33,464,745 프로그램지원비 6,000,000 25,047,654 교육및회의비, 관리 19,157,562 56,000 차기이월금 37,907,562 소계 82,907,562 108,534,483 2 소계 70,157,562 112,587,163 2 백두대간 기금모금 백두대간 활동 1,137,270 아름다운숲전국대회 50,000,000 아름다운숲전국대회 36,969,003 아숲전국대회 전기이월금 3,040,320 4,696,048 아숲전국대회 차기이월금 3,040,320 키엘 오래된나무 전기이월금 28,224,807 키엘 소나무보전활동 28,224,807 7,670,970 키엘 소나무보전 전기이월금 29,635,625 키엘 마을숲 전기이월금 257,000 키엘 마을숲 전기이월금 12,859,640 키엘 오래된나무 차기이월금 28,224,807 소계 31,265,127 97,191,313 1 소계 28,224,807 77,299,370 1 숲교육 자원활동 교육 80,000,000 20,533,226 숲교육 자원 활동 80,000,000 14,449,950 직무연수 전기이월금 4,687,330 직무연수/역량강화교육 6,000,000 청소년숲교실 50,000,000 직무연수 차기이월금 4,687,330 청소년숲교실 전기이월금 6,475,248 14,068,128 청소년 숲교실(이월금 포함) 47,592,880 숲문화강좌 19,350,000 12,302,794 청소년 숲교실 차기이월금 6,475,248 마을경관문화여행(이월금) 50,015 숲문화강좌 19,350,000 11,672,774 성미산활동 600,000 회의비/참여행사 10,162,578 1,321,600 운영후원 및 참가비 1,511,000 성미산활동(이월금포함) 600,000 차기이월금 소계 110,512,578 99,065,163 3 소계 115,512,578 86,799,782 3 전국네트워크운영비 8,000,000 7,966,480 총회회의비 / 전문위원운영 25,000,000 8,149,440 해외벤치마킹 기금 5,680,000 상근자 교육 8,000,000 5,100,100 해외벤치마킹 전기이월금 18,710,293 12,950,293 해외벤치마킹 차기이월금 18,710,293 18,710,293 회계시스템관리 2,000,000 전국네트워크활동 8,000,000 6,922,436 자원활동 500,000 23,000 소계 26,710,293 26,596,773 1 소계 62,210,293 38,905,269 2 회원회비 250,000,000 219,504,664 회원관리비 15,000,000 11,975,410 회원관리기타수입 - 7,365,982 회원기획비 10,000,000 1,944,170 소계 250,000,000 226,870,646 7 소계 25,000,000 13,919,580 1 도시 마을숲 학교숲 사회 복지숲 숲보전 복원 문화 교육 조직 운영 회계 회원
- 4. 숲과사람들광고비 1,000,000 400,000 숲과사람들 제작 16,000,000 14,385,198 CIP 25,000,000 홈페이지 개편 20,000,000 기타 홍보물 제작 5,000,000 80,000 온라인운영 3,800,000 2,316,620 홍보기타 200,000 소계 1,000,000 400,000 0 소계 70,000,000 16,781,818 2 일반소액모금 5,000,000 8,101,630 모금운영 5,000,000 후원의밤 7,713,144 18,439,425 후원의밤 13,000,000 2,027,700 해피빈모금액 전기이월금 3,667,434 해피빈모금 차기이월금 3,667,434 소계 16,380,578 26,541,055 0 소계 18,000,000 5,695,134 1 기타 후원 20,000,000 19,183,700 인건비 475,444,167 424,683,495 숲해설아카데미인세 637,800 퇴직금(퇴직연금) 38,378,681 36,575,069 시설관리비 52,000,000 47,218,097 사무운영비 32,000,000 28,914,279 복리후생비 36,500,000 32,617,462 소계 20,000,000 19,821,500 1 소계 634,322,848 570,008,402 18 예수금 100,000,000 61,482,052 세금과공과금 110,000,000 101,792,187 지역CMS수입 607,775,040 지역CMS수입 배분 607,780,040 기타수입(이자수입) 5,969,328 차입금상환 30,000,000 *신목선수금 33,852,640 전기이월금 157,654,177 47,960,505 차기이월금 157,654,177 소계 257,654,177 723,186,925 7 소계 143,852,640 897,226,404 4 3,547,834,978 5,077,463,120 100 총합계 3,547,834,978 5,077,463,120 100 항목 2015 예산 2014 결산 % 항목 2015 예산 2014 결산 % 숲가꾸기 모니터링 150,000,000 35 연구사업수행 300,000,000 71 재선충병 모니터링 95,000,000 22 정책포럼 진행 10,000,000 2 도시숲 연구 25,000,000 6 플랫폼 구축 운영 30,000,000 7 광릉숲 연구 30,000,000 7 아름다운숲 연구 100,000,000 24 시민숲아카데미 25,000,000 6 소계 425,000,000 - 100 소계 340,000,000 80 - 인건비 76,549,687 18 - 운영비 8,450,313 2 소계 - 소계 85,000,000 20 425,000,000 총합계 425,000,000 100 2015. 1. 1.~ 2015.12. 31 홍보 총합계 기금 모금 일반 운영비 기타 총합계 2015년 생명의숲 연구소 사업별 예산 단위:원 구 분 수입 지출 연구소 일반 운영비
- 5. 단위:원 금액 통장 생명의나무심기 24,052,651 24,052,651 학교숲 운동 571,825,073 571,825,073 DMZ공존의숲 90,098,460 90,098,460 지역공존의숲 9,203,760 9,203,760 도시마을숲 74,000,000 74,000,000 청소년숲교실 6,475,248 6,475,248 사회복지시설숲가꾸기 37,907,562 37,907,562 생활권숲길가꾸기 9,096,840 9,096,840 키엘 오래된나무살리기 28,224,807 28,224,807 세계평화의숲 47,884,998 47,884,998 해외벤치마킹 기금 18,710,293 18,710,293 해피빈 모금액 3,667,434 3,667,434 서울시 민간단체지원사업 3,301,200 3,301,200 선형의숲 조성 6,274,187 6,274,187 배곧신도시 나무심기 35,882,965 35,882,965 아름다운숲전국대회 3,040,320 3,040,320 일반운영비 129,979,754 129,979,754 소계 1,099,625,552 1,099,625,552 모델학교숲 102,994,436 102,994,436 임목수확설계감리연구용역 1,200,000 1,200,000 산림교육직무 연구 4,687,330 4,687,330 숲가꾸기 사업품질 모니터링 - - 세종시 학교숲 연구 3,640,403 3,640,403 나무심기 캠페인 7,512,270 7,512,270 생명의나무심기 25,437,420 25,437,420 서울 둘레길 - - 예수금-원천징수세액 등 27,674,423 27,674,423 소계 173,146,282 173,146,282 1,272,771,834 1,272,771,834 ※ 사업결산표에는 일반운영비에 수익사업 원천징수세액 예수금 잔액이 포함된 금액임. 총계 2014년 사업별 이월금 세부내역 2014년 12월 차기이월금 수익사업 구분 내용 비수익사업 (고유목적 사업)
- 6. 구분 계정과목 2015년 예산 2014년 결산 % 구분 계정과목 2015년 예산 2014년 결산 % 회비 250,000,000 219,504,664 26 조직운영 43,500,000 20,194,976 5 기금모금/후원금 36,380,578 37,623,125 4 회원운동 25,000,000 13,919,580 3 소계 286,380,578 257,127,789 30 홍보 70,000,000 16,781,818 7 정책연구사업 - 94,380,797 정책/기획 5,000,000 323,000 1 나무심기캠페인 32,850,413 14,794,212 3 후원의밤/모금 18,000,000 2,027,700 2 생활권숲길 34,000,000 40,625,744 4 문화교육활동 5,000,000 1 사회복지시설숲운동 12,750,000 7,650,000 1 소계 166,500,000 53,247,074 18 남산숲가꾸기 20,000,000 50,000,000 2 인건비 513,822,848 461,258,564 54 세계평화의숲 9,500,000 16,162,583 1 시설관리비 52,000,000 47,218,097 6 학교숲 94,500,000 137,000,000 10 사무운영비 32,000,000 28,914,279 3 청소년숲교실 - 10,000,000 복리후생비 36,500,000 32,617,462 4 오래된나무살리기 - 1,082,520 아름다운숲전국대회 3,040,320 14,696,048 0 백두대간 활동 - 400,000 DMZ 공존의숲 60,000,000 39,000,000 6 지역 공존의숲 90,000,000 45,000,000 10 도시마을 만들기 20,000,000 36,000,000 2 시민숲아카데미 15,000,000 17,000,000 2 소계 391,640,733 523,791,904 41 소계 634,322,848 570,008,402 67 숲과사람들광고비 1,000,000 400,000 세금과 공과금 110,000,000 101,792,187 12 전국네트워크기금 8,000,000 7,966,480 1 차입금상환(학교숲) 30,000,000 회원관리기타수입 - 7,365,982 차기이월금 145,051,537 출판인세 637,800 소계 9,000,000 16,370,262 1 예수금/이자수입 등 100,000,000 67,451,380 11 식목선수금 33,852,640 12,602,640 4 일반 전기이월금 157,654,177 47,960,505 17 소계 257,654,177 115,411,885 27 소계 143,852,640 289,446,364 15 944,675,488 912,701,840 100 944,675,488 912,701,840 100합계 합계 기타 기타 조직 회원 홍보 경상비 사업비 일반 수입 수입부 지출부 2015년 사무처 운영예산 2015. 1. 1.~ 2015.12. 31 | 단위:원 회비 후원
- 7. 단위:원 구분 2015년 예산 2014년 결산 2013년 결산 ㆍ인건비 513,822,848 461,258,564 506,776,957 - 급여 410,340,000 362,125,155 401,300,778 - 상여금 65,104,167 62,558,340 65,637,500 - 퇴직금(퇴직연금) 38,378,681 36,575,069 39,838,679 ㆍ임차 시설관리비 52,000,000 47,218,097 47,520,770 - 비품 6,000,000 161,000 - - 사무실임차 관리비 42,000,000 42,900,000 43,560,000 - 수도광열비 4,000,000 4,157,097 3,960,770 ㆍ사무운영관리비 32,000,000 28,914,279 27,823,688 - 소모품 3,300,000 3,027,600 3,152,700 - 도서인쇄비 1,200,000 1,328,000 1,114,000 - 지급수수료 11,000,000 10,686,048 7,297,810 - 통신비 5,000,000 4,033,881 4,819,350 - 발송비 500,000 - 179,040 - 수선비 1,000,000 178,000 1,785,500 - 차량유지비 10,000,000 9,660,750 9,475,288 ㆍ복리후생비 36,500,000 32,617,462 28,945,201 - 복리후생비 25,000,000 22,238,040 20,555,455 - 경조사비 2,000,000 1,730,000 1,584,560 - 산재고용보험 9,500,000 8,649,422 6,805,186 총계 634,322,848 570,008,402 611,066,616 2015년 경상비 세부내역