ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Об исполнении бюджета за 2015 год

•Download as PPT, PDF•
•
А
Алексей Рогожин

Об исполнении бюджета г. Судака за 2015 год

1 of 61
Download to read offline
Об исполнении бюджета за 2015 год
Структура Бюджета для граждан об исполнении бюджета городского округа Судак за 2015 год : 1. Вводная часть 2. Показатели социально- экономического развития за 2015 год 3. Общие характеристики бюджета 4. Исполнение бюджета по доходам за 2015 год 5. Исполнение бюджета по расходам за 2015 год 6. Источники финансирования дефицита бюджета 7. Муниципальный долг 8. Дополнительная информация
1. Вводная часть
ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ГРАЖДАН (в соответствии с терминологией Бюджетного кодекса Российской Федерации): Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления; Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета; Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета; Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; Муниципальный долг- обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием; Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации на возвратной и возмездной основах;
Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества; Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса; Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке...»; Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения...»; Финансовый год – законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В Российской Федерации соответствует календарному году с 1 января по 31 декабря. Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ГРАЖДАН (в соответствии с терминологией Бюджетного кодекса Российской Федерации):
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ЭТО ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ЭТО ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД
Поступления от уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, например: -налог на доходы физических лиц, -земельный налог, -налог на имущество физических лиц, -государственная пошлина, -другие налоги. Поступления от уплаты пошлин, сборов, установленных законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, например: -доходы от использования и продажи муниципального имущества и земли, -штрафные санкции, -иные неналоговые доходы. Межбюджетные трансферты
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (безвозмездные поступления) –это бюджетные средства, предоставляемые из бюджета одного уровня в бюджет другого уровня Дотации –бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования Формы межбюджетных трансфертов Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий передаваемых органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Крым Субсидии –это бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основах на условиях долевого финансирования определенных целевых расходов, возникающих при выполнении задач и функций местного самоуправления
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Общегосудар- ственные вопросы Культура, кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт Образование Жилищно- коммунальное хозяйство Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга Национальная экономика Национальная оборона КАЖДЫЙ ИЗ РАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИМЕЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛОВ, КОТОРЫЕ ОТРАЖАЮТ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ Например, в составе раздела «Национальная экономика» выделяются подразделы: - Капитальные вложения и капитальный ремонт, объектов муниципальной собственности; -Финансовое обеспечение дорожной деятельности; -Развитие курортов и туризма; - Проведение кадастровых и землеустроительных работ. В составе раздела «Социальная политика» подразделы: - Социальное обеспечение населения; - Охрана семьи и детства; - Расходы на осуществление переданных полномочий. ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПРИВЕДЕН В СТАТЬЕ 21 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и исполнение бюджета
Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете представительным органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Можно выделить следующие этапы этого процесса: Исполнение бюджета по доходам – это процесс получения налогов, сборов, доходов от продажи и использования муниципального имущества и земельных участков, доходов от предоставления платных услуг и других обязательных платежей, предусмотренных решением о бюджете. Исполнение по расходам – это процесс осуществления расходов, предусмотренных решением о бюджете, с целью исполнения принятых расходных обязательств. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.
2. Показатели социально- экономического развития
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК (тыс. человек) 2014 год 2015 год Численность населения, всего городское население сельское население в том числе 32, 488 32,528 16,615 16,6 15,873 15,9
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Период 2015 год факт 1 Объем расходов местного бюджета на жилищно- коммунальное хозяйство в расчете на одного жителя рубль 937 2 Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на одного жителя рубль 11 396 3 Объем расходов местного бюджета на культуру в расчете на одного жителя рубль 835 4 Объем расходов бюджета округа на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя рубль 571 5 Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на одного жителя рубль 5 422 6 Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц рублей 9 361 7 Фонд оплаты труда тысяч рублей 282 350 8 Среднемесячная заработная плата рублей 19 881 9 Инвестиции в основной капитал миллионов рублей 262,2 10 Индекс потребительских цен % 127,6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Период 2015 год факт 11 Уровень зарегистрированной безработицы % 1,2 12 Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства единица 1 192 13 Ввод в действие жилой площади кв. метров 0,3 14 Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций единица 7 15 Фактическое количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях мест 1 082 16 Численность детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях человек 933 17 Расходы бюджета округа на дошкольное образование в расчете на одного ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях тысяч рублей 85 188 18 Количество граждан, состоящих на учете в органе управления образования для получения мест в дошкольных образовательных организациях на ребенка в возрасте от 2 до 7 лет включительно (на конец года) человек 1082 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
№ п/п Наименование показателя Единица измерени я Период 2015 год факт 19 Количество муниципальных общеобразовательных организаций единица 9 20 Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях человек 3 432 21 Расходы бюджета округа на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях тысяч рублей 270 589 22 Количество муниципальных организаций дополнительного образования единица 3 23 Численность учащихся в муниципальных организациях дополнительного образования человек 1 534 24 Расходы бюджета округа на дополнительное образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных организациях дополнительного образования рублей 22 190 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Период 2015 год факт 25 Выполнение показателей «дорожной карты»: Среднемесячная заработная плата: - педагогических работников дошкольного образования рублей 18 404 - педагогических работников дополнительного образования рублей 17 772 - педагогических работников общего образования рублей 22 737 - работников учреждений культуры рублей 13 403 26 Централизованная клубная система : единица 1 Городской Дом культуры единица 1 Сельских Домов культуры единица 10 27 Централизованная библиотечная система : единица 1 Городских библиотек единица 2 Сельских библиотек единица 11 28 Количество муниципальных спортивных учреждений единица 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
2. Общие характеристики бюджета
2015 год (план) тысяч рублей 2015 год (факт) тысяч рублей % исполнения Доходы 867 744 824 126 95,0 Расходы 903 645 835 457 92,0 Дефицит (-) 35 901 (-) 11 330 31,6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ЗА 2015 ГОД
Доходы в расчете на 1 человека 25, 336 тысяч рублей Расходы в расчете на 1 человека 25 ,684 тысячи рублей Доходы бюджета 824 126 тысяч рублей ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ЗА 2015 ГОД Дефицит (-) 11 330тысяч рублей Численность населения 32,528 тысяч человек Расходы бюджета 835 457 тысяч рублей ОЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49 825 тысяч рублей ОЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49 825 тысяч рублей НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 505 тысяч рублей НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 154 893 тысяч рублей ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30 472 тысяч рублей ОБРАЗОВАНИЕ 370 686 тысяч рублей КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 27 158 тысяч рублей СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 176 368 тысяч рублей ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 25 550 тысяч рублей
3. Исполнение бюджета по доходам за 2015 год
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2015 ГОД
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ПО ДОХОДАМ (тысяч рублей) 95% Исполнение доходов Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 125 007 699 119 Структура доходов
ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2015 ГОДУ НДФЛ Доходыот оказания платныхуслуг Доходыотпродажи имуществаи земельныхучастков Налогина совокупный доход Доходыот использования имущества Налогина имущество Государственная пошлина Штрафы Платежипри пользовании природными ресурсами Прочие
СУММА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛА СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК В 2015 ГОДУ 51 553 тысяч рублей
СУММА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛА СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК в 2015 ГОДУ 73 454 тысяч рублей
ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2015 ГОДУ План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана (%) 23 720 27 225 + 3 505 115 Перевыполнение плана на 3 505 тысяч рублей или на 15% обусловлено: •ростом заработной платы по состоянию на 01.08.2015г; •изменением количества налогоплательщиков, в связи с регистрацией новых налогоплательщиков, внесением изменений в учетные данные. •в 2015 году НДФЛ уплачивали 384 предприятия и учреждения.
СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЮДЖЕТ В 2015 ГОДУ НДФЛ 27 225,3 тыс.руб. 16,3% 1,7 % 42,1 % 19,5% Курортная деятельность Торговая деятельность Сельскохозяйственная деятельность Прочие Бюджетная сфера всех уровней 20,4 %
ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД В 2015 ГОДУ Наименование вида доходов План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана % Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 534 8 264 +1 730 126 Единый сельскохозяйственный налог 2 2 0 100 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4 731 4 134 -597 87 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 267 12 400 +1 133 110 Перевыполнение плана на 1 133 тысяч рублей или на 10% обусловлено: •Перевыполнением плана по уплате налога на совокупный доход на 26% в связи с увеличением ставки налога из-за роста размера минимальной заработной, а также ростом количества субъектов, осуществляющих деятельность по данному виду налога; •Невыполнением плана по уплате налога, взимаемого в связи с применением патентной системы на 13% налогообложения объясняется тем, что при планировании бюджета была учтена налоговая ставка в размере 6%, тогда как согласно Закона РК от 29.12.2014г. №62-ЗРК/2014 налоговая ставка снижена с 6% на 1% , а также неуплата плательщиками первоначальной части стоимости патента.
ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО В 2015 ГОДУ Наименование вида доходов План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана % Земельный налог с организаций 11 499 10 722 -777 93 Земельный налог с физических лиц 12 12 0 100 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 511 10 734 -777 93 Причиной невыполнения плана на 777 тысяч рублей или на 7% является то, что учтена база налогоплательщиков только по юридическим лицам по факту оплаты авансовых платежей за 1 квартал 2015г. Предоставление кадастровой службой базы по физическим лицам планируется к 2017 году.
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ В 2015 ГОДУ Наименование вида доходов План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана % ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1035 1194 +159 115
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2015 ГОДУ Наименование вида доходов План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана % Арендная плата за земельные участки 53 392 58 257 + 4 865 109 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 3 900 4 933 + 1 033 126 Доходы от перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли 241 118 -123 49 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 57 533 63 308 + 5 775 110 Перевыполнение плановых показателей по аренде земли и аренде имущества обусловлено уплатой авансовых платежей, погашением задолженности за 2014 год, заключением новых договоров. Невыполнение плановых назначений от части чистой прибыли связано с тем, что окончательный срок оплаты за 2015 год – март 2016 года.
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПЛАТЕЖАМ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В 2015 ГОДУ Наименование вида доходов План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана % Плата за выбросы загрязняющих веществ 308 665 357 216
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В 2015 ГОДУ Наименование вида доходов План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана % Прочие доходы от оказания платных услуг и доходы от компенсации затрат бюджета 198 231 +33 117
ИСПОЛНЕНИЕ ШТРАФОВ В 2015 ГОДУ Наименование вида доходов План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана % Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 169 1 589 +420 136
ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
699 119 тысяч рублей 10,60% 18,00% 63,00% 8,40% СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 2015 ГОД СУММА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛА
ПОСТУПИЛО В 2015 ГОДУ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК СУБСИДИЙ в сумме 125 392 тысяч рублей, из них: ПОСТУПИЛО В 2015 ГОДУ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК СУБСИДИЙ в сумме 125 392 тысяч рублей, из них: На реализацию федеральных целевых программ – 11 917 На создание в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом – 5 910 Прочие субсидии – 13 991 - на противопожарную безопасность в школах- 8 391 - на капитальный ремонт в объекты муниципальной собственности- 5000 На софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 94 174
Поступило субвенций в 2015 году 439 809 тысяч рублей, из них: Поступило субвенций в 2015 году 439 809 тысяч рублей, из них: На выполнение передаваемых полномочий 408 934 тысяч рублей На осуществление первичного воинского учета 512 тысяч рублей На оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан 3 611 тысяч рублей СУБВЕНЦИИ На выплаты инвалидам компенсаций за автостраховку 5 тысяч рублей На социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации – 352 тысяч рублей На ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 1 565 тысяч рублей - на осуществление ежемесячной выплаты на рождение третьего и последующих детей 2 295 тысяч рублей; - - на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 395 тысяч рублей; - на выплату государственных пособий лицам, в связи с материнством – 22 140 тысяч рублей
Поступило Иных межбюджетных трансфертов в 2015 году 58 912 тысяч рублей, из них: Поступило Иных межбюджетных трансфертов в 2015 году 58 912 тысяч рублей, из них: На финансовое обеспечение дорожной деятельности дорог местного значения 2 110 тысяч рублей На комплектование книжных фондов библиотек 12тысяч рублей Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности дорог Крымского федерального округа 55 798 тысяч рублей На господдержку учреждений культуры и лучших работников на территориях сельских поселений 150 тысяч рублей Прочие межбюджетные трансферты, из них: -на модернизацию школ – 718 тысяч рублей; -на проведение кадастровых и землеустроительных работ – 124 тысяч рублей
5.Исполнение бюджета по расходам за 2015 год
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ 2015 год Общегосударственные вопросы Культура, кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации Национальная экономика Национальная экономика Образование Жилищно-коммунальное хозяйство
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ПО РАСХОДАМ (тысяч рублей) 93,4% Исполнение по расходам Расходы за счет местного бюджета Расходы за счет субсидий и субвенций из других бюджетов Структура расходов 92,5%
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЗА 2015 ГОД
ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ РАСХОДОВ (тысяч рублей)
Расходы бюджетных учреждений за счет полученных субсидий
СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ ЗА 2015 ГОД
ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ (тысяч рублей) план факт
СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗА 2015 ГОД
ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (тысяч рублей) 33 556 30 472 29 883 29 883 3573 489 100 100 Всего расходов Благоустройство Капитальные вложения, реконструкция объектов благоустройства Вложения в уставной фонд МУП план факт
СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2015 ГОД
ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ (тысяч рублей) план факт
СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА КУЛЬТУРУ ЗА 2015 ГОД
план факт ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ НА КУЛЬТУРУ (тысяч рублей)
СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ ЗА 2015 ГОД
ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ (тысяч рублей) план факт
6. Источники финансирования дефицита бюджета
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Изменение остатков, средств на счетах по учету средств местного бюджета Наименование источника финансирования дефицита местного бюджета Сумма, утвержденная Решением о бюджете на 2015 год (тысяч рублей) Суммы выбытия и поступления средств в местный бюджет за 2015 год (тысяч рублей) Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0 0 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 35 900,9 11 330,3 Увеличение остатков средств бюджетов -867 744,1 -826 191,4 Уменьшение остатков средств бюджетов 903 645,0 837 521,7 Итого источников финансирования дефицита бюджета 35 900,9 11 330,3 Бюджетные кредиты, полученные от других уровней бюджетной системы РФ
7. Муниципальный долг
8. Дополнительная информация
Об исполнении бюджета за 2015 год

More Related Content

Об исполнении бюджета за 2015 год

  • 2. Структура Бюджета для граждан об исполнении бюджета городского округа Судак за 2015 год : 1. Вводная часть 2. Показатели социально- экономического развития за 2015 год 3. Общие характеристики бюджета 4. Исполнение бюджета по доходам за 2015 год 5. Исполнение бюджета по расходам за 2015 год 6. Источники финансирования дефицита бюджета 7. Муниципальный долг 8. Дополнительная информация
  • 4. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ГРАЖДАН (в соответствии с терминологией Бюджетного кодекса Российской Федерации): Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления; Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета; Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета; Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; Муниципальный долг- обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием; Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации на возвратной и возмездной основах;
  • 5. Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества; Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса; Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке...»; Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения...»; Финансовый год – законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В Российской Федерации соответствует календарному году с 1 января по 31 декабря. Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ГРАЖДАН (в соответствии с терминологией Бюджетного кодекса Российской Федерации):
  • 6. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ЭТО ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ЭТО ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД
  • 7. Поступления от уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, например: -налог на доходы физических лиц, -земельный налог, -налог на имущество физических лиц, -государственная пошлина, -другие налоги. Поступления от уплаты пошлин, сборов, установленных законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, например: -доходы от использования и продажи муниципального имущества и земли, -штрафные санкции, -иные неналоговые доходы. Межбюджетные трансферты
  • 8. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (безвозмездные поступления) –это бюджетные средства, предоставляемые из бюджета одного уровня в бюджет другого уровня Дотации –бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования Формы межбюджетных трансфертов Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий передаваемых органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Крым Субсидии –это бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основах на условиях долевого финансирования определенных целевых расходов, возникающих при выполнении задач и функций местного самоуправления
  • 9. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Общегосудар- ственные вопросы Культура, кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт Образование Жилищно- коммунальное хозяйство Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга Национальная экономика Национальная оборона КАЖДЫЙ ИЗ РАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИМЕЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛОВ, КОТОРЫЕ ОТРАЖАЮТ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ Например, в составе раздела «Национальная экономика» выделяются подразделы: - Капитальные вложения и капитальный ремонт, объектов муниципальной собственности; -Финансовое обеспечение дорожной деятельности; -Развитие курортов и туризма; - Проведение кадастровых и землеустроительных работ. В составе раздела «Социальная политика» подразделы: - Социальное обеспечение населения; - Охрана семьи и детства; - Расходы на осуществление переданных полномочий. ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПРИВЕДЕН В СТАТЬЕ 21 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
  • 10. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и исполнение бюджета
  • 11. Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете представительным органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Можно выделить следующие этапы этого процесса: Исполнение бюджета по доходам – это процесс получения налогов, сборов, доходов от продажи и использования муниципального имущества и земельных участков, доходов от предоставления платных услуг и других обязательных платежей, предусмотренных решением о бюджете. Исполнение по расходам – это процесс осуществления расходов, предусмотренных решением о бюджете, с целью исполнения принятых расходных обязательств. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.
  • 13. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК (тыс. человек) 2014 год 2015 год Численность населения, всего городское население сельское население в том числе 32, 488 32,528 16,615 16,6 15,873 15,9
  • 14. № п/п Наименование показателя Единица измерения Период 2015 год факт 1 Объем расходов местного бюджета на жилищно- коммунальное хозяйство в расчете на одного жителя рубль 937 2 Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на одного жителя рубль 11 396 3 Объем расходов местного бюджета на культуру в расчете на одного жителя рубль 835 4 Объем расходов бюджета округа на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя рубль 571 5 Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на одного жителя рубль 5 422 6 Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц рублей 9 361 7 Фонд оплаты труда тысяч рублей 282 350 8 Среднемесячная заработная плата рублей 19 881 9 Инвестиции в основной капитал миллионов рублей 262,2 10 Индекс потребительских цен % 127,6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
  • 15. № п/п Наименование показателя Единица измерения Период 2015 год факт 11 Уровень зарегистрированной безработицы % 1,2 12 Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства единица 1 192 13 Ввод в действие жилой площади кв. метров 0,3 14 Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций единица 7 15 Фактическое количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях мест 1 082 16 Численность детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях человек 933 17 Расходы бюджета округа на дошкольное образование в расчете на одного ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях тысяч рублей 85 188 18 Количество граждан, состоящих на учете в органе управления образования для получения мест в дошкольных образовательных организациях на ребенка в возрасте от 2 до 7 лет включительно (на конец года) человек 1082 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
  • 16. № п/п Наименование показателя Единица измерени я Период 2015 год факт 19 Количество муниципальных общеобразовательных организаций единица 9 20 Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях человек 3 432 21 Расходы бюджета округа на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях тысяч рублей 270 589 22 Количество муниципальных организаций дополнительного образования единица 3 23 Численность учащихся в муниципальных организациях дополнительного образования человек 1 534 24 Расходы бюджета округа на дополнительное образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных организациях дополнительного образования рублей 22 190 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
  • 17. № п/п Наименование показателя Единица измерения Период 2015 год факт 25 Выполнение показателей «дорожной карты»: Среднемесячная заработная плата: - педагогических работников дошкольного образования рублей 18 404 - педагогических работников дополнительного образования рублей 17 772 - педагогических работников общего образования рублей 22 737 - работников учреждений культуры рублей 13 403 26 Централизованная клубная система : единица 1 Городской Дом культуры единица 1 Сельских Домов культуры единица 10 27 Централизованная библиотечная система : единица 1 Городских библиотек единица 2 Сельских библиотек единица 11 28 Количество муниципальных спортивных учреждений единица 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
  • 19. 2015 год (план) тысяч рублей 2015 год (факт) тысяч рублей % исполнения Доходы 867 744 824 126 95,0 Расходы 903 645 835 457 92,0 Дефицит (-) 35 901 (-) 11 330 31,6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ЗА 2015 ГОД
  • 20. Доходы в расчете на 1 человека 25, 336 тысяч рублей Расходы в расчете на 1 человека 25 ,684 тысячи рублей Доходы бюджета 824 126 тысяч рублей ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ЗА 2015 ГОД Дефицит (-) 11 330тысяч рублей Численность населения 32,528 тысяч человек Расходы бюджета 835 457 тысяч рублей ОЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49 825 тысяч рублей ОЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49 825 тысяч рублей НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 505 тысяч рублей НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 154 893 тысяч рублей ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30 472 тысяч рублей ОБРАЗОВАНИЕ 370 686 тысяч рублей КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 27 158 тысяч рублей СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 176 368 тысяч рублей ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 25 550 тысяч рублей
  • 21. 3. Исполнение бюджета по доходам за 2015 год
  • 22. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2015 ГОД
  • 23. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ПО ДОХОДАМ (тысяч рублей) 95% Исполнение доходов Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 125 007 699 119 Структура доходов
  • 24. ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2015 ГОДУ НДФЛ Доходыот оказания платныхуслуг Доходыотпродажи имуществаи земельныхучастков Налогина совокупный доход Доходыот использования имущества Налогина имущество Государственная пошлина Штрафы Платежипри пользовании природными ресурсами Прочие
  • 25. СУММА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛА СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК В 2015 ГОДУ 51 553 тысяч рублей
  • 26. СУММА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛА СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК в 2015 ГОДУ 73 454 тысяч рублей
  • 27. ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2015 ГОДУ План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана (%) 23 720 27 225 + 3 505 115 Перевыполнение плана на 3 505 тысяч рублей или на 15% обусловлено: •ростом заработной платы по состоянию на 01.08.2015г; •изменением количества налогоплательщиков, в связи с регистрацией новых налогоплательщиков, внесением изменений в учетные данные. •в 2015 году НДФЛ уплачивали 384 предприятия и учреждения.
  • 28. СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЮДЖЕТ В 2015 ГОДУ НДФЛ 27 225,3 тыс.руб. 16,3% 1,7 % 42,1 % 19,5% Курортная деятельность Торговая деятельность Сельскохозяйственная деятельность Прочие Бюджетная сфера всех уровней 20,4 %
  • 29. ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД В 2015 ГОДУ Наименование вида доходов План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана % Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 534 8 264 +1 730 126 Единый сельскохозяйственный налог 2 2 0 100 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4 731 4 134 -597 87 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 267 12 400 +1 133 110 Перевыполнение плана на 1 133 тысяч рублей или на 10% обусловлено: •Перевыполнением плана по уплате налога на совокупный доход на 26% в связи с увеличением ставки налога из-за роста размера минимальной заработной, а также ростом количества субъектов, осуществляющих деятельность по данному виду налога; •Невыполнением плана по уплате налога, взимаемого в связи с применением патентной системы на 13% налогообложения объясняется тем, что при планировании бюджета была учтена налоговая ставка в размере 6%, тогда как согласно Закона РК от 29.12.2014г. №62-ЗРК/2014 налоговая ставка снижена с 6% на 1% , а также неуплата плательщиками первоначальной части стоимости патента.
  • 30. ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО В 2015 ГОДУ Наименование вида доходов План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана % Земельный налог с организаций 11 499 10 722 -777 93 Земельный налог с физических лиц 12 12 0 100 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 511 10 734 -777 93 Причиной невыполнения плана на 777 тысяч рублей или на 7% является то, что учтена база налогоплательщиков только по юридическим лицам по факту оплаты авансовых платежей за 1 квартал 2015г. Предоставление кадастровой службой базы по физическим лицам планируется к 2017 году.
  • 31. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ В 2015 ГОДУ Наименование вида доходов План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана % ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1035 1194 +159 115
  • 32. ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2015 ГОДУ Наименование вида доходов План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана % Арендная плата за земельные участки 53 392 58 257 + 4 865 109 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 3 900 4 933 + 1 033 126 Доходы от перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли 241 118 -123 49 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 57 533 63 308 + 5 775 110 Перевыполнение плановых показателей по аренде земли и аренде имущества обусловлено уплатой авансовых платежей, погашением задолженности за 2014 год, заключением новых договоров. Невыполнение плановых назначений от части чистой прибыли связано с тем, что окончательный срок оплаты за 2015 год – март 2016 года.
  • 33. ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПЛАТЕЖАМ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В 2015 ГОДУ Наименование вида доходов План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана % Плата за выбросы загрязняющих веществ 308 665 357 216
  • 34. ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В 2015 ГОДУ Наименование вида доходов План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана % Прочие доходы от оказания платных услуг и доходы от компенсации затрат бюджета 198 231 +33 117
  • 35. ИСПОЛНЕНИЕ ШТРАФОВ В 2015 ГОДУ Наименование вида доходов План (тысяч рублей) Объем поступлений (тысяч рублей) Отклонение (тысяч рублей) Исполнение плана % Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 169 1 589 +420 136
  • 37. 699 119 тысяч рублей 10,60% 18,00% 63,00% 8,40% СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 2015 ГОД СУММА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛА
  • 38. ПОСТУПИЛО В 2015 ГОДУ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК СУБСИДИЙ в сумме 125 392 тысяч рублей, из них: ПОСТУПИЛО В 2015 ГОДУ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК СУБСИДИЙ в сумме 125 392 тысяч рублей, из них: На реализацию федеральных целевых программ – 11 917 На создание в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом – 5 910 Прочие субсидии – 13 991 - на противопожарную безопасность в школах- 8 391 - на капитальный ремонт в объекты муниципальной собственности- 5000 На софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 94 174
  • 39. Поступило субвенций в 2015 году 439 809 тысяч рублей, из них: Поступило субвенций в 2015 году 439 809 тысяч рублей, из них: На выполнение передаваемых полномочий 408 934 тысяч рублей На осуществление первичного воинского учета 512 тысяч рублей На оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан 3 611 тысяч рублей СУБВЕНЦИИ На выплаты инвалидам компенсаций за автостраховку 5 тысяч рублей На социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации – 352 тысяч рублей На ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 1 565 тысяч рублей - на осуществление ежемесячной выплаты на рождение третьего и последующих детей 2 295 тысяч рублей; - - на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 395 тысяч рублей; - на выплату государственных пособий лицам, в связи с материнством – 22 140 тысяч рублей
  • 40. Поступило Иных межбюджетных трансфертов в 2015 году 58 912 тысяч рублей, из них: Поступило Иных межбюджетных трансфертов в 2015 году 58 912 тысяч рублей, из них: На финансовое обеспечение дорожной деятельности дорог местного значения 2 110 тысяч рублей На комплектование книжных фондов библиотек 12тысяч рублей Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности дорог Крымского федерального округа 55 798 тысяч рублей На господдержку учреждений культуры и лучших работников на территориях сельских поселений 150 тысяч рублей Прочие межбюджетные трансферты, из них: -на модернизацию школ – 718 тысяч рублей; -на проведение кадастровых и землеустроительных работ – 124 тысяч рублей
  • 42. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ 2015 год Общегосударственные вопросы Культура, кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации Национальная экономика Национальная экономика Образование Жилищно-коммунальное хозяйство
  • 43. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ПО РАСХОДАМ (тысяч рублей) 93,4% Исполнение по расходам Расходы за счет местного бюджета Расходы за счет субсидий и субвенций из других бюджетов Структура расходов 92,5%
  • 44. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЗА 2015 ГОД
  • 45. ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ РАСХОДОВ (тысяч рублей)
  • 46. Расходы бюджетных учреждений за счет полученных субсидий
  • 47. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ ЗА 2015 ГОД
  • 48. ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ (тысяч рублей) план факт
  • 49. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗА 2015 ГОД
  • 50. ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (тысяч рублей) 33 556 30 472 29 883 29 883 3573 489 100 100 Всего расходов Благоустройство Капитальные вложения, реконструкция объектов благоустройства Вложения в уставной фонд МУП план факт
  • 51. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2015 ГОД
  • 52. ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ (тысяч рублей) план факт
  • 53. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА КУЛЬТУРУ ЗА 2015 ГОД
  • 54. план факт ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ НА КУЛЬТУРУ (тысяч рублей)
  • 55. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ ЗА 2015 ГОД
  • 56. ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ (тысяч рублей) план факт
  • 58. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Изменение остатков, средств на счетах по учету средств местного бюджета Наименование источника финансирования дефицита местного бюджета Сумма, утвержденная Решением о бюджете на 2015 год (тысяч рублей) Суммы выбытия и поступления средств в местный бюджет за 2015 год (тысяч рублей) Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0 0 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 35 900,9 11 330,3 Увеличение остатков средств бюджетов -867 744,1 -826 191,4 Уменьшение остатков средств бюджетов 903 645,0 837 521,7 Итого источников финансирования дефицита бюджета 35 900,9 11 330,3 Бюджетные кредиты, полученные от других уровней бюджетной системы РФ

Editor's Notes