20150601 alliansen umeå budgettabell 2016
•
0 likes•609 views
Alliansen Umeås budgetförslag för 2016
20150601 alliansen umeå budgettabell 2016
- 1. Nämnder Ram 2015 Alliansen Förslag Ram 2016 Förändring Alliansen mot Ram 2015 Överförmyndarnämnden 9,9 10,5 0,6 Kommunstyrelsen 417,1 420,7 Norrlandsoperan åtgärda arbetsmiljö 1,5 Minskat anslag Folkets Hus -4,0 Avveckla Kvinnohistoriskt museum -12,0 Ny Ram Kommunstyrelsen 406,2 -10,9 Kommunfullmäktige 3,5 3,5 0,0 Tekniska nämnden 252,1 256,2 Ökad ram 2,0 Ny Ram Tekniska Nämnden 258,2 6,1 Byggnadsnämnden 39,8 41,6 1,8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 13,7 13,9 0,2 Äldrenämnden 1 046,3 1 066,1 19,8 Individ och familjenämnden 1 191,5 1 220,0 28,5 Fritidsnämnden 200,4 202,0 1,6 Kulturnämnden 116,9 117,5 0,6 För och Grundskolenämnden 2 178,1 2 227,9 49,8 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 550,8 549,8 Ramsänkning pga färre elever -3,0 Ny ram gymnasienämnden 546,8 -4,0 Finansiella förändringar övrigt Oförusedda behov 38,4 36,4 -2,0 Alliansens budget 2016 (Mnkr)
- 2. MEX och kapitalkostnader utanför ram, pensioner, finans, ej uthyrda lokaler 116,8 111,8 Försäljning tomma lokaler exempelvis Scharinska villan -10,0 Utdelning UKF till kollektivtrafik -25,0 Befolkningsökning -8,0 Skatteväxling Hemsjukvården 5 öre -12,0 Förändring avskrivningar och ränta -12,0 Lönereserv 2015 40,0 Lönereserv 2016 19,0 Återställning negativt resultat 2014 46,0 Totalt 6 175,3 6 300,4 Resultat 15,3