More Related Content
More from Bergarako Udala (19)
2017ko AURREKONTUAK
- 2. 2 AURKIBIDEA 1. Udaletxeko aurrekontu orokorrak Sarrerak Gastuak Inbertsioak 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak
- 3. 3 1. Udaletxeko aurrekontu orokorrak Sarrerak SARRERAK 2016 % 2017 % 1 ZERGA ZUZENAK 4.462.000,00 20,26 4.633.579,00 20,72 2 ZEHARKAKO ZERGAK 314.500,00 1,43 435.968,00 1,95 3 TASAK etab 5.335.300,00 24,23 5.300.911,20 23,70 4 ONDASUN SARRERAK 9.924.100,00 45,07 10.075.187,00 45,05 5 INBERTSIO INORENGANATZEA 44.160,00 0,20 39.160,00 0,18 SARRERA ARRUNTAK 20.080.060,00 91,19 20.484.805,20 91,60 6 INBERTSIO INORENGANATZEA 173.502,00 0,79 250.502,00 1,12 7 KAPITAL TRANSFERENTZIA 447.103,00 2,03 447.103,00 2,00 8 FINANTZA AKTIBO IB. 30.100,00 0,14 30.100,00 0,13 9 FINANTZA PASIBOA 1.290.380,00 5,86 1.150.000,00 5,14 KAPITAL TRANSFERENTZIA 1.941.085,00 8,81 1.877.705,00 8,40 GUZTIRA 22.021.145,00 100,00 22.362.510,20 100,00
- 4. 4 1. Udaletxeko aurrekontu orokorrak Gastuak GASTUAK 2016 % 2017 % 1 PERTSONALA 7.656.417,00 34,77 7.440.545,00 33,27 2 ONDASUN ARRUNTAK,.. 7.789.427,00 35,37 7.709.533,67 34,48 3 INTERESAK 120.501,00 0,55 113.201,00 0,51 4 TRANSF. ARRUNTAK 2.307.239,00 10,48 2.206.160,78 9,87 GASTU ARRUNTAK 17.873.584,00 81,17 17.469.440,45 78,12 6 INBERTSIOAK 2.177.171,00 9,89 3.063.335,98 13,70 7 KAPITAL TRANSFER. 649.910,00 2,95 649.732,77 2,91 8 FINANTZA AKTIBOAK 30.100,00 0,14 30.001,00 0,13 9 FINANTZA PASIBOAK 1.290.380,00 5,86 1.150.000,00 5,14 KAPITAL GASTUAK 4.147.561,00 18,83 4.893.069,75 21,88 GUZTIRA 22.021.145,00 100,00 22.362.510,20 100,00
- 5. 5 1. Udaletxeko aurrekontu orokorrak Emaitza Arrunta Finantza zorra EMAITZA ARRUNTA 2016 2017 Sarrera Arruntak 20.080.060,00 20.484.805,20 Gastu Arruntak 17.873.584,00- 17.469.440,45- Mailegu Amortizazioa 1.290.380,00- 1.150.000,00- Emaitza arrunta 916.096,00 1.865.364,75 FINANTZA ZORRA 2016 2017 Finantza Zama 1.496.343,00 1.477.000,00 Ihazko Sarrera arruntak 20.055.277,00 20.058.856,91 Zama Koef % 7,46 7,36 Zor Bizia (I-1) 6.938.188,00 6.825.132,09 Zor Koefizientea (I-1)% 34,60 34,03
- 6. 6 GURE PROIEKTUAK Boluko frontoia: 100.000 Errege Mintegia, Seminarioko elizako : 495.000 Espoloiko kioskoa: 211.000 Gazteendako alokairu soziala: 30.000 Larramendin pabilioi bat, enpresa txikiak bultzatzea helburu 150.000 Zabalotegiko ekipamentu sozialaren konponketa: 17.000 Erasmus : 12.000 Argiteria erangikorra: 20.000 Irisgarritasuna bermatu: Errekaldeko lorategia eta Udal eraikinetan 1. Udaletxeko aurrekontu orokorrak
- 7. 7 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak OGASUNA 2016 % 2017 % Aldaketa % 2017/2016 Ondasun arrunta 78.900,00 5,30 55.200,00 4,19 -30,04 Interesak 120501 8,09 113201 8,59 Transferentzia arruntak 0,00 0,00 0,00 GASTU ARRUNTA 199.401,00 13,38 168.401,00 12,77 -30,04 Inbertsioak 0,00 0,00 Kapital transferentz 0 0,00 0 0,00 Finantza aktiboak 0 0,00 0 0,00 Finantza pasiboak 1290380 86,62 0 0,00 KAPITAL GASTUA 1.290.380,00 86,62 1.150.000,00 0,00 0,00 Guztira 1.489.781,00 100,00 1.318.401,00 100,00 -11,50
- 8. 8 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak: Maileguen interesen jaitsiera
- 9. 9 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak
- 10. 10 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak AUZOAK ETA LANDA GARAPENA 2016 % 2017 % Aldaketa % 2017/2016 ONDASUN ARRUNTA 76.720,0 21,98 65.660,0 19,72 -14,42 INTERESAK 0,0 0,00 0,0 0,00 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 37.265,0 10,68 32.270,0 9,69 -13,40 GASTU ARRUNTA 113.985,0 32,66 97.930,0 29,41 -14,09 INBERTSIOAK 235.000,0 67,34 235.000,0 70,59 0,00 KAPITAL TRANSFERENTZIA 0,0 0,00 0,0 0,00 FINANTZA AKTIBOAK 0,0 0,00 0,0 0,00 FINANTZA PASIBOAK 0,0 0,00 0,0 0,00 KAPITAL GASTUA 235.000,0 67,34 235.000,0 70,59 0,00 GUZTIRA 348.985,0 100,00 332.930,0 100,00 -4,60
- 11. 11 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak: Auzoetako batzordean adostutako proiektuak gauzatu: 125.000 Baserribideak eta kuneteen mantenua: 100.000
- 12. 12 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak EUSKERA 2016 % 2017 % Aldaketa % 2017/2016 ONDASUN ARRUNTA 42.160,0 9,37 40.000,0 8,83 -5,12 INTERESAK TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 405.313,0 90,12 410.463,0 90,66 1,27 GASTU ARRUNTA 447.473,0 99,49 450.463,0 99,49 0,67 INBERTSIOAK KAPITAL TRANSFERENTZIA 2.300,0 0,51 2.300,0 0,51 FINANTZA AKTIBOAK FINANTZA PASIBOAK KAPITAL GASTUA 2.300,0 0,51 2.300,0 0,51 GUZTIRA 449.773,0 100,00 452.763,0 100,00 0,66
- 13. 13 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak; UEMA: 16.330 Jardun-ekin programak: 91.561 kudeaketa eraginkorragoa Berriketan, Auzoko programa, Errefortzu hitzarmena, Hitzarmen orokorra Soziolinguistika klusterra: 10.000 Elkarteei diru laguntzak: 18.850 Kontseilua, Behatokia, Badihardugu Goiena: 111.565,0 Euskaltegia: 158.857 talde bat gutxiago aurreikusten da
- 14. 14 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak GAZTERIA 2016 % 2017 % Aldaketa % 2017/2016 ONDASUN ARRUNTA 234.500,0 93,99 262.000,0 94,58 11,73 INTERESAK TRANSFERENTZIA ARRUNTAK GASTU ARRUNTA 234.500,0 93,99 262.000,0 94,58 11,73 INBERTSIOAK 15.000,0 6,01 15.000,0 5,42 KAPITAL TRANSFERENTZIA FINANTZA AKTIBOAK FINANTZA PASIBOAK KAPITAL GASTUA 15.000,0 6,01 15.000,0 5,42 GUZTIRA 249.500,0 100,00 277.000,0 100,00 11,02
- 15. 15 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak: Ludoteka eta Gaztelekuan igoerak: 230.000 Osintxun ume/erabiltzaile kopurua handitu Udaleku irekietan ume/erabiltzaile kopurua handitu Eramus+ programa: 12.000 Zientzia eta teknologia uztartzen dituen programa bultzatzea
- 16. 16 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak GIZARTE ZERBITZUA 2016 % 2017 % Aldaketa % 2017/2016 Ondasun arrunta 1.178.465,00 56,85 1.134.022,00 56,98 -3,77 Interesak 0 0,00 0 0,00 Transferentzia arruntak 824.221,00 39,76 695.704,20 34,96 -15,59 GASTU ARRUNTA 2.002.686,00 96,60 1.829.726,20 91,94 -19,36 Inbertsioak 69.200,00 3,34 159.201,00 8,00 130,059249 Kapital transferentz 1.185,00 0,06 1176,15 0,06 Finantza aktiboak 0 0,00 0 0,00 Finantza pasiboak 0 0,00 0 0,00 KAPITAL GASTUA 70.385,00 3,40 160.377,15 8,06 130,06 Guztira 2.073.071,00 100,00 1.990.103,35 100,00 -4,00
- 17. 17 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak: Berdintasun II Plana eta jarduerak: 30.000 Gazteendako alokairu sozialerako dirulaguntzak: 30.000 Udala irisgarri egin; Interpretazio zerbitzua: 3.000 Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Kartera eta Maparen garapenerako beharrezko ekintza eta inbertsioak : 71.892 Zabalotegiko ekipamentu sozialaren konponketa: 17.000 Babes etxea berriztu/egokitu: 10.500 Ezinduentzako laguntza tekniko berriak: 3.000 Ongizateko taldeen diru laguntza mantentzen da (2016an egin zen igoera): 85.000
- 18. 18 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak: Ekonomian, partida berria inbertsiotan: 150.000 Larramendin pabilioi bat hartzeko, enpresa txikiak bultzatzea helburu WIFI kalean TOKIKOM: Abagunea (App Berria, beacon teknologia erabiliz, merkataritzari eta turismo zuzenduta) Azoka: e-commerce Azoka, bideragarritasuna Berrekin Berregin: laguntza bi proiekturi Enpresare: laguntza Enpresaretik sortutako proiektuak Berelan: partida bultzatzeko Berelaneko ekintzak Bedelkar: Ikerketa/Aholkularitza
- 19. 19 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak GOBERNU ORGANOAK 2016 % 2017 % Aldaketa % 2017/2016 ONDASUN ARRUNTA 87.010,0 19,84 88.950,0 14,28 2,23 INTERESAK TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 345.820,0 78,87 348.094,0 55,90 GASTU ARRUNTA 432.830,0 98,71 437.044,0 70,19 0,97 INBERTSIOAK 180.000,0 28,91 KAPITAL TRANSFERENTZIA 5.660,0 1,29 5.645,5 0,91 -0,26 FINANTZA AKTIBOAK FINANTZA PASIBOAK KAPITAL GASTUA 5.660,0 1,29 185.645,5 29,81 GUZTIRA 438.490,0 100,00 622.689,5 100,00 42,01
- 20. 20 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak: Partaidetza: 15.000 Bizikidetza, Baketik enpresak zuzendutako proiektuaren jarraipena: 10.000 Ideia Lehiaketa, herritarren proiektuak: 100.000
- 21. 21 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak HEZKUNTZA 2016 % 2017 % Aldaketa % 2017/2016 ONDASUN ARRUNTA 26.360,0 6,74 26.200,0 5,60 -0,61 INTERESAK TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 319.500,0 81,74 324.500,0 69,31 1,56 GASTU ARRUNTA 345.860,0 88,49 350.700,0 74,90 1,40 INBERTSIOAK 45.000,0 11,51 77.500,0 16,55 72,22 KAPITAL TRANSFERENTZIA 40.000,0 8,54 FINANTZA AKTIBOAK FINANTZA PASIBOAK KAPITAL GASTUA 45.000,0 11,51 117.500,0 25,10 161,11 GUZTIRA 390.860,0 100,00 468.200,0 100,00 19,79
- 22. 22 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak: Eskola Garraio bateratua: 25.000 Inbertsioa, San Martin eskolako karpa: 77.000
- 23. 23 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak INGURUMENA 2016 % 2017 % Aldaketa % 2017/2016 ONDASUN ARRUNTA 774.500,0 57,53 764.500,0 56,83 -1,29 INTERESAK TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 3.000,0 0,22 3.000,0 0,22 GASTU ARRUNTA 777.500,0 57,75 767.500,0 57,05 -1,29 INBERTSIOAK 253.600,0 18,84 262.600,0 19,52 3,55 KAPITAL TRANSFERENTZIA 315.185,0 23,41 315.185,0 23,43 FINANTZA AKTIBOAK FINANTZA PASIBOAK KAPITAL GASTUA 568.785,0 42,25 577.785,0 42,95 1,58 GUZTIRA 1.346.285,0 100,00 1.345.285,0 100,00 -0,07
- 24. 24 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak: Agenda 21: 12.000 Mendiko Udal lur saietan ingurumen hobekuntza lanak, basoak berreskuratzeko: 16.000 Ingurumeneko taldeen diru laguntza mantentzen da: 3.000
- 25. 25 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak KIROLA 2016 % 2017 % Aldaketa % 2017/2016 Ondasun arrunta 1.050.825,00 70,84 1.083.155,00 71,94 3,08 Interesak 0 0,00 0 0,00 Transferentzia arruntak 135.015,00 9,10 140.524,89 9,33 4,08 GASTU ARRUNTA 1.185.840,00 79,94 1.223.679,89 81,27 7,16 Inbertsioak 136.100,00 9,17 207.000,00 13,75 52,09 Kapital transferentz 161500 10,89 75000 4,98 -53,56 Finantza aktiboak 0 0,00 0 0,00 Finantza pasiboak 0 0,00 0 0,00 KAPITAL GASTUA 297.600,00 20,06 282.000,00 18,73 -1,47 Guztira 1.483.440,00 100,00 1.505.679,89 100,00 1,50
- 26. 26 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak: Labegaraietako proiektua: (105,000) 85.000 Boluko frontoiaren estaldura: 100.000 Kale auzoetako frontoietako plana jarraitu: 17.000 (margotu eta segurtasun neurriak) Kanpo kontratazioan igoera, indarrean dagoen legea betetzeko eta ikastaroetako talde kopurua handitu denez begiralea gehitu: 522.000 Kirol taldeen diru laguntza mantentzen da (2016an egin zen igoera): 89.500
- 27. 27 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak KULTURA 2016 % 2017 % Aldaketa % 2017/2016 ONDASUN ARRUNTA 843.741,0 71,91 941.453,0 53,94 11,58 INTERESAK TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 151.515,0 12,91 170.244,7 9,75 12,36 GASTU ARRUNTA 995.256,0 84,82 1.111.697,7 63,69 11,70 INBERTSIOAK 177.710,0 15,15 633.459,0 36,29 256,46 KAPITAL TRANSFERENTZIA 355,0 0,03 352,8 0,02 -0,61 FINANTZA AKTIBOAK FINANTZA PASIBOAK KAPITAL GASTUA 178.065,0 15,18 633.811,8 36,31 255,94 GUZTIRA 1.173.321,0 100,00 1.745.509,5 100,00 48,77
- 28. 28 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak: Errege Mintegia, Seminarioko elizako ekipamentua: 495.000 Herriko jaiak (Inauteriak, Pentekoste jaiak, San Martin jaiak, Erramu Zapatua, San Martzial): 278.000 Jai guztiak kulturatik kudeatuko dira Segurtasun legea Kultur Jarduera: 250.000 (2017an Seminarioko egitaraua) Kultur taldeen diru laguntza mantentzen dira (2016an egin zen igoera): 39.200 Laboratorium, kudeaketa plana, urteko jarduerak: 75.000 Turismo: Basque Mountains proiektua eta publizitate kanpa単a: 24.000
- 29. 29 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak LURRALDE 2016 % 2017 % Aldaketa % ANTOLAMENDUA 2017/2016 Ondasun arrunta 69.800,00 8,74 69.800,00 7,32 0,00 Interesak 0 0,00 0 0,00 Transferentzia arruntak 49.210,00 6,16 49.210,00 5,16 0,00 GASTU ARRUNTA 119.010,00 14,90 119.010,00 12,49 0,00 Inbertsioak 679.000,00 85,03 833.450,00 87,46 22,75 Kapital transferentz 500,00 0,06 500,00 0,05 0 Finantza aktiboak 0,00 0,00 0 0,00 Finantza pasiboak 0,00 0,00 0 0,00 KAPITAL GASTUA 679.500,00 85,10 833.950,00 87,51 22,75 Guztira 798.510,00 100,00 952.960,00 100,00 19,34
- 30. 30 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak: Urbanizazioa 245.000 Errekaldeko lorategia: 157.000 San Antonio: 38.500 Matxiategiko plazaren egokitzapena: 49.500 Bidegorria, Urarte kalean: 400.000 Espoloiko Kieskoa: 211.000
- 31. 31 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak OBRA ETA 2016 % 2017 % Aldaketa % ZERBITZUAK 2017/2016 Ondasun arrunta 2.860.165,00 79,24 2.685.813,67 80,09 -6,10 Interesak 0 0,00 0 0,00 Transferentzia arruntak 36.380,00 1,01 32.150,00 0,96 -11,63 GASTU ARRUNTA 2.896.545,00 80,25 2.717.963,67 81,05 -17,72 Inbertsioak 549.761,00 15,23 425.825,98 12,70 -22,54 Kapital transferentz 163.225,00 4,52 209.573,28 6,25 28,40 Finantza aktiboak 0,00 0,00 0 0,00 Finantza pasiboak 0,00 0,00 0 0,00 KAPITAL GASTUA 712.986,00 19,75 635.399,26 18,95 5,85 Guztira 3.609.531,00 100,00 3.353.362,93 100,00 -7,10
- 32. 32 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak: Asfaltatzea: 160.000 San Antonio, Ibargarai, Amillaga, Santalaitz, Arane Erreka OCA, IDAEko proiektuaren ondorengo lege betetzeak: 20.000 Udaletxeko eraikina: Argiak aldatu LEDera: 20.000 Teilatua konpondu: 30.000 Udaleko ateak irisgarri bihurtu: 15.000 (Ongizate arlotik) Herriko bankuen mantenua: 15.000 Herriko parke/jardinetan ureztapen automatikoak, software bidez: 25.000 Bolketedun ibilgailuaren erosketa: 15.000 , Udal Langileen autonomia bermatu eta garbiketa makinaren erosketa 15.000
- 33. 33 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak: EUDELek proposatutako irizpideak jarraitzen dira, soldatak mantendu Lanpostu kopurua mantendu Bi berri sortuz: Udaltzain burua eta Lurralde antolamentuko burua PERTSONALA 2016 % 2017 % Aldaketa % 2017/2016 PERTSONALA 7.656.417,00 100,00 7.440.546,00 100,00 -2,82 Guztira 7.656.417,00 7.440.546,00 -2,82
- 34. 34 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak ZERBITZU OROKORRAK 2016 % 2017 % Aldaketa % 2017/2016 ONDASUN ARRUNTA 466.281,0 90,86 477.780,0 85,76 2,47 INTERESAK TRANSFERENTZIA ARRUNTAK GASTU ARRUNTA 466.281,0 90,86 477.780,0 85,76 2,47 INBERTSIOAK 16.800,0 3,27 49.300,0 8,85 193,45 KAPITAL TRANSFERENTZIA FINANTZA AKTIBOAK 30.100,0 5,87 30.001,0 5,39 -0,33 FINANTZA PASIBOAK KAPITAL GASTUA 46.900,0 9,14 79.301,0 14,24 69,09 GUZTIRA 513.181,0 100,00 557.081,0 100,00 8,55
- 35. 35 2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak Proiektu/Ekintzak aipagarrienak: Egokitzapen teknologikoak: 45.400 Tetra sistema, Udaltzaingoak: 20.000