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1. La Practice EOCEnterprise Organization & Controlwww.alteanet.it | altea@alteanet.it

2. <IndicePAG 2Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modoThisdocumentmustnotbereproduced, madeavailabletothirdpersons, or misused in anyother wayOffertaEnterpriseOrganization

3. EnterpriseControlCredits

4. OffertaPAG 3Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modoThisdocumentmustnotbereproduced, madeavailabletothirdpersons, or misused in anyother wayOrganizationEnterprise OrganizationEnterprise ControlSystemProcessRuoli e responsabilitàMatrici RACIAPPROCCIO / FILOSOFIA:LeanThinkingMetodologia SCORSTRUMENTI A SUPPORTO:ARISSistemi Controllo Interno:GovernanceInternal AuditRisk ManagementComplianceBPMBPRPPMProcessWorkflow & AutomationSystem & Data:SAPMicrosoftInforSystem Execution:SAP GRCTagetik EGRCAris ARCMChange Management / Project Management (Prince 2 – PMI)

5. OffertaPAG 4Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modoThisdocumentmustnotbereproduced, madeavailabletothirdpersons, or misused in anyother wayEnterprise OrganizationMatrici RACIDefinizione ed assegnazione di ruoli e responsabilità all’interno dell’azienda

6. Definizione di organigrammi e funzionigrammi

7. Definizione di job descriptionOrganizationLean ThinkingApproccio manageriale nato in Giappone dal mondo automotive, consente di:Eliminare gli sprechi identificando le attività prive di valore aggiunto, con conseguente riduzione dei costi

8. Aumentare la qualità dei prodotti/servizi offerti, garantendo maggiore soddisfazione del ClientePuò essere applicato a tutti i tipi di azienda e in tutte le aree aziendali, dalla produzione agli uffici.Business Process ManagementAnalisi e modellazione dei processi

9. Definizione e produzione di procedure organizzative e manuali operativi

10. Definizione dei carichi di lavoroEnterprise OrganizationEnterprise ControlProcess Workflow & AutomationDefinizione di modelli e strumenti per gestire in modo automatizzato, controllato e collaborativo, i processi aziendaliProcess Performance ManagementMonitoraggio ed analisi delle prestazioni dei processi in termini di puntualità, qualità, quantità e costi

11. Monitoraggio dei Service Level AgreementSystemBusiness ProcessReengineeringRevisione e ridisegno dello stato futuro dei processi al fine di migliorarne efficienza ed efficaciaProcessRuoli e responsabilitàMatrici RACIAPPROCCIO / FILOSOFIA:LeanThinkingMetodologia SCORSTRUMENTI A SUPPORTO:ARISSistemi Controllo Interno:GovernanceInternal AuditRisk ManagementComplianceBPMBPRPPMProcessWorkflow & AutomationSystem & Data:SAPMicrosoftInforSystem Execution:SAP GRCTagetik AGRCAris ARCMChange Management / Project Management (Prince 2 – PMI)

12. OffertaPAG 5Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modoThisdocumentmustnotbereproduced, madeavailabletothirdpersons, or misused in anyother wayEnterprise ControlSistemi di controllo internoIdentificazione, misurazione, gestione e monitoraggio rischi aziendaliOrganizationGovernanceDefinizione di ruoli e responsabilità di CdA, Collegio Sindacale, OdV 231, Comitato di controllo internoInternalAudit Definizione aree di controllo

13. Esecuzione controlli e assessment mediante workflow automatizzati

14. Gestione non conformità e monitoraggi implementativi

15. Produzione reportistica operativa e di sintesiRisk Management Identificazione rischi, processi e attori coinvolti

16. Valutazione dei rischi mediante workflow automatizzati

17. Analisi e monitoraggio rischiosità

18. Produzione reportistica operativa e di sintesiCompliance Definizione modello organizzativo di gestione

19. Presidio del rischio reputazionale

20. Identificazione requisiti, processi e attori

21. Valutazione dei rischi mediante workflow automatizzati

22. Produzione reportistica operativa e di sintesiEnterprise OrganizationEnterprise ControlSystemProcessRuoli e responsabilitàMatrici RACIAPPROCCIO / FILOSOFIA:LeanThinkingMetodologia SCORSTRUMENTI A SUPPORTO:ARISSistemi Controllo Interno:GovernanceInternal AuditRisk ManagementComplianceBPMBPRPPMProcessWorkflow & AutomationSystem & Data:SAPMicrosoftInforSystem Execution:SAP GRCTagetik AGRCAris ARCMChange Management / Project Management (Prince 2 – PMI)

23. <PAG 6Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modoThisdocumentmustnotbereproduced, madeavailabletothirdpersons, or misused in anyother wayCreditsPer saperne di più…Altea S.p.A. Villa Erica - Feriolo di Baveno (VB)Sedi: Torino – Milano – Bologna – Anconawww.alteanet.it altea@alteanet.itLayout grafico, pittogrammi e iconografie sono una produzione Altea S.p.ATutti i marchi riprodotti sono proprietà delle rispettive società

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