1. Rev : 00
AUDIT PLAN
Nama Unit Kerja : PT. Suci Hati
Alamat : Bandung
Tanggal Audit : 09 September 2013
Referensi*) : SMK-3
Tim Audit : Lead Auditor
Auditor
Jadual Audit
2. Rev : 00
NO TANGGAL KEGIATAN WAKTU AUDITOR
1. 02 Mei 2012
Opening Meeting
10.00 10.30 All
2.
Tinjauan dokumen dan wawancara
ke MR, P2K3 dan Sekretaris
P2K3 meliputi :
- Komitmen dan Kebijakan
(sasaran mutu & K3)
- Pengendalian Dokumen dan
arsip
- Hasil audit sebelumnya dan
tindakan perbaikan
- Rapat Tinjauan Manajemen /
Rapat rutin P2K3
10.30 12.00 Lead+Audit
or
3
Tinjauan dokumen dan wawancara
ke Bagian-Bagian:
- Pelaksanaan dan pelaporan
kegiatan operasional
(Prosedur/instruksi kerja)
- Keluhan Pelanggan
- Peralatan
- Kompetensi personil
- Supervisi
- Kerahasiaan
13.00 17.00 Auditor
Tinjauan dokumen dan wawancara
Tim P2K3 meliputi :
- Manajemen Risiko
- Peninjauan ulang kontrak
- Pembelian
- Keamanan Bekerja berdasarkan
sistem manajemen K3
13.00 17.00 Auditor
4 03 Mei 2012
Tinjauan dokumen dan wawancara
Tim P2K3 meliputi :
- Standar Pemantauan
- Pelaporan dan Perbaikan
Kekurangan
- Pengelolaan Material dan
Perpindahannya
08.30.00 12.00 Auditor
5
Tinjauan dokumen dan wawancara
ke bagian-bagian, meliputi :
- Pelaksanaan dan pelaporan
kegiatan operasional (Prosedur/
instruksi kerja)
- Keluhan Pelanggan
- Peralatan
- Kompetensi personil
- Supervisi
- Kerahasiaan
08.30.00 12.00 Lead
Ishoma
12.00 13.00 Tim
3. Rev : 00
Tinjauan dokumen dan wawancara
ke bagian-bagian :
- Pelaksanaan dan pelaporan
kegiatanoperasional
(Prosedur/instruksi kerja)
- Keluhan Pelanggan
- Peralatan
- Kompetensi personil
- Supervisi
- Kerahasiaan
13.00 17.00 Auditor
10.
Tinjauan dokumen dan wawancara
ke bagian-bagian meliputi :
- Pelaksanaan dan pelaporan
kegiatan operasional (Prosedur/
instruksi kerja)
- Keluhan Pelanggan
- Peralatan
- Kompetensi personil
- Supervisi
- Kerahasiaan
13.00 17.00 Lead
9 04 Mei 2012
Tinjauan Lapangan
08.30 12.00 TIM
10.
Tinjauan dokumen dan wawancara
Tim P2K3 meliputi :
- Pengumpulan dan Penggunaan
data
- Pengembangan ketrampilan
dan kemampuan
08.30.00 12.00 Auditor
11.
ISHOMA
12.00 13.00 TIM
12.
Pembuatan Laporan
14.00 15.00 TIM
13.
Clossing Meeting
15.15 -1 5.30 TIM
Ketua Tim Audit :
Lead Auditor ....... 09 September 2013
(Nama) (Tanda tangan) (Tanggal)
Note. *) Coret yang tidak perlu
