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BILANCIO 2016
COMUNE DI AOSTA
GLI OBIETTIVI
1. Aosta da promuovere
2. Aosta sostenibile
3. Aosta da abitare
4. Aosta per tutti
5. Aosta innovativa
1. AOSTA DA PROMUOVERE
? Cultura e turismo come fattori di
crescita del territorio
? Valorizzare le eccellenze e rendere
pi¨´ attrattivo il territorio
2. AOSTA SOSTENIBILE
? Territorio integrato e mobilit¨¤
sostenibile
? Ambiente migliore
3. AOSTA DA ABITARE
? Una citt¨¤ pi¨´ bella e vivibile e un
patrimonio da valorizzare
? Sicurezza e legalit¨¤
4. AOSTA PER TUTTI
? Nuove opportunit¨¤: scuola, giovani e
tempo libero
? Tutelare le esigenze sociali e
promuovere l'inclusione sociale
5. AOSTA INNOVATIVA
? Amministrazione digitale
? Pubblica Ammninistrazione snella,
efficace ed efficiente
? Apriamo il comune ai cittadini:
partecipazione e trasparenza
I NUMERI
Bilancio 2016/2018
PRIMA NOTIZIA
Il bilancio del Comune di Aosta
PAREGGIA
Nessun pre dissesto
Nessun collasso
Nessun commissario
SECONDA NOTIZIA
MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
1. Nonostante la diminuzione
progressiva delle risorse
2. Il divieto di aumentare le tasse e le
imposte previsto dalla Finanziaria
Nazionale
3. I vincoli di un welfare pensato per
altre disponibilit¨¤ economiche
PRESENTIAMO UN BILANCIO:
? Minori trasferimenti per circa 1,5 milioni
di euro (derivante dal minor gettito Irpef)
? Il nuovo "fondo crediti di dubbia
esigibilit¨¤" pari a circa 1,5 milioni di euro
? Il tutto comporta minori risorse pari a 3
milioni di euro su di un bilancio di 66
milioni (contrazione del 5%);
COME ABBIAMO RECUPERATO?
? Per l'85% abbiamo ridotto e
rimodulato la spesa corrente
? Per il 15% abbiamo agito sulle entrate
extra-tributarie (tariffe)
1) LA SPESA DEL PERSONALE:
? riorganizzazione della macchina
amministrativa (coordinatori)
? Modifica dell'orario per conciliare
lavoro/famiglia (straordinari e mensa)
? Applicazione del Decreto Madia sui
pensionamenti
? Recuperato circa 800 mila euro
2) SERVIZI SOCIALI
? Rinegoziazione di tutti i contratti in
essere
? Mantenimento degli standard
qualitativi raggiunti
? Attenzione ai livelli occupazionali
? Nell'arco di un anno e mezzo si sono
recuperati 2,1 milioni di euro
3) RIMODULAZIONE TARIFFE
? Cosap
? Tariffe cimiteriali
? Mensa scolastica
? Tariffe sportive
L'insieme di queste tariffe comporta un
introito di circa 500 mila euro
GLI INVESTIMENTI
- Le spese per investimento sono calate
drasticamente negli ultimi 5/7 anni
- La media degli investimenti nel periodo
2005/2009 era di oltre 20 milioni
- Oggi la spesa per investimenti ¨¨ di 2,2
milioni in leggero calo rispetto al 2015
COME SI FINANZIANO GLI INVESTIMENTI:
? Legge Aosta Capitale
? Rinegoziazione dei mutui
? Alienazioni immobiliari
IN CONCLUSIONE:
? A fronte di minori risorse per circa 3 milioni di euro
abbiamo rimodulato la spesa per circa 2,5 milioni
di euro e agito sulle tariffe per circa 500 mila euro
? L¡¯aumento delle tariffe ¨¨ pi¨´ che compensato
dall¡¯abolizione della TASI pari a quasi 1,5 milioni
di euro
GRAZIE

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Bilancio 2016/2018

  • 3. 1. Aosta da promuovere 2. Aosta sostenibile 3. Aosta da abitare 4. Aosta per tutti 5. Aosta innovativa
  • 4. 1. AOSTA DA PROMUOVERE ? Cultura e turismo come fattori di crescita del territorio ? Valorizzare le eccellenze e rendere pi¨´ attrattivo il territorio
  • 5. 2. AOSTA SOSTENIBILE ? Territorio integrato e mobilit¨¤ sostenibile ? Ambiente migliore
  • 6. 3. AOSTA DA ABITARE ? Una citt¨¤ pi¨´ bella e vivibile e un patrimonio da valorizzare ? Sicurezza e legalit¨¤
  • 7. 4. AOSTA PER TUTTI ? Nuove opportunit¨¤: scuola, giovani e tempo libero ? Tutelare le esigenze sociali e promuovere l'inclusione sociale
  • 8. 5. AOSTA INNOVATIVA ? Amministrazione digitale ? Pubblica Ammninistrazione snella, efficace ed efficiente ? Apriamo il comune ai cittadini: partecipazione e trasparenza
  • 12. Il bilancio del Comune di Aosta PAREGGIA
  • 13. Nessun pre dissesto Nessun collasso Nessun commissario
  • 15. MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI 1. Nonostante la diminuzione progressiva delle risorse 2. Il divieto di aumentare le tasse e le imposte previsto dalla Finanziaria Nazionale 3. I vincoli di un welfare pensato per altre disponibilit¨¤ economiche
  • 16. PRESENTIAMO UN BILANCIO: ? Minori trasferimenti per circa 1,5 milioni di euro (derivante dal minor gettito Irpef) ? Il nuovo "fondo crediti di dubbia esigibilit¨¤" pari a circa 1,5 milioni di euro ? Il tutto comporta minori risorse pari a 3 milioni di euro su di un bilancio di 66 milioni (contrazione del 5%);
  • 17. COME ABBIAMO RECUPERATO? ? Per l'85% abbiamo ridotto e rimodulato la spesa corrente ? Per il 15% abbiamo agito sulle entrate extra-tributarie (tariffe)
  • 18. 1) LA SPESA DEL PERSONALE: ? riorganizzazione della macchina amministrativa (coordinatori) ? Modifica dell'orario per conciliare lavoro/famiglia (straordinari e mensa) ? Applicazione del Decreto Madia sui pensionamenti ? Recuperato circa 800 mila euro
  • 19. 2) SERVIZI SOCIALI ? Rinegoziazione di tutti i contratti in essere ? Mantenimento degli standard qualitativi raggiunti ? Attenzione ai livelli occupazionali ? Nell'arco di un anno e mezzo si sono recuperati 2,1 milioni di euro
  • 20. 3) RIMODULAZIONE TARIFFE ? Cosap ? Tariffe cimiteriali ? Mensa scolastica ? Tariffe sportive L'insieme di queste tariffe comporta un introito di circa 500 mila euro
  • 22. - Le spese per investimento sono calate drasticamente negli ultimi 5/7 anni - La media degli investimenti nel periodo 2005/2009 era di oltre 20 milioni - Oggi la spesa per investimenti ¨¨ di 2,2 milioni in leggero calo rispetto al 2015
  • 23. COME SI FINANZIANO GLI INVESTIMENTI: ? Legge Aosta Capitale ? Rinegoziazione dei mutui ? Alienazioni immobiliari
  • 24. IN CONCLUSIONE: ? A fronte di minori risorse per circa 3 milioni di euro abbiamo rimodulato la spesa per circa 2,5 milioni di euro e agito sulle tariffe per circa 500 mila euro ? L¡¯aumento delle tariffe ¨¨ pi¨´ che compensato dall¡¯abolizione della TASI pari a quasi 1,5 milioni di euro