Case2 bab2
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•214 views
(1) Langkah umum audit meliputi pemahaman objek audit, penentuan tujuan dan ruang lingkup audit, serta penelaahan peraturan terkait. (2) Tujuan audit ISO 9001 adalah mengevaluasi kepatuhan terhadap standar, sistem manajemen mutu, dan perundang-undangan. (3) Organisasi harus menetapkan pengaturan komunikasi dengan pelanggan terkait umpan balik dan keluhan pelanggan.
Case2 bab2
- 2. Langkah-Langkah Umum Pelaksanaan Audit Pemahaman Auditor terhadap objek audit Penentuan Tujuan Audit Penentuan Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan denga objek Audit Pengembangan Kriteria Awal dalam Audit Audit Pendahuluan
- 3. Kronologis Kasus Prita Vs RS Omni Internasional
- 4. tujuan audit ISO 9001 adalah mengevaluasi kepatuhan, dalam hal ini kepatuhan terhadap standard internasional ISO 9001, kepatuhan terhadap system manajemen mutu organisasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yg terkait Terkait dengan keluhan pelanggan, standard internasional ISO 9001:2008 mengatakan bahwa organisasi harus menetapkan dan mengimplementasikan pengaturan (arrangements) untuk berkomunikasi dengan pelanggan dalam kaitannya dengan umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan
- 5. yang seharusnya dilakukan oleh auditor adalah mengikuti prosedur audit yg ada di perusahaan ini. Prosedur Internal Audit-nya minimal mencakup kegiatan-kegiatan / langkah- langkah berikut: Pastikan departemen atau bagian apa yg bertugas menangani keluhan pelanggan Beritahukan kepada unit tersebut bahwa Anda akan melakukan audit di unit tsb. Jelaskan apa maksud dan tujuannya, kapan waktu (hari dan Jam). Bila perlu siapa saja auditornya Siapkan kelengkapan sarana / prasarana audit yg diperlukan
- 6. Pengadaan masukan untuk melaksanakan kegiatan produksi Langkah Kerja Pemeriksaan : ¤ Teliti apakah diadakan kontak-kontak pendahuluan dengan berbagai pihak selama tahap perencanaan, penyampaian kebutuhan-kebutuhan, dan hubungan lebih lanjut dalam menghadapi masalah yang mungkin timbul ¤ Pastikan penggunaan metode dalam penentuan kebutuhan telah dilakukan dengan benar ¤ Pastikan prosedur pencatatan daftar kebutuhan bahan baku telah dilakukan dengan baik sesuai dengan desain dan rancangan produk Tujuan : Untuk memastikan telah terjalinnya koordinasi di antara bagian-bagian yang sesungguhnya berkaitan dengan pengadaan
- 7. Penerimaan, pemasangan, dan pengujian mesin dan peralatan, serta percobaan proses produksi Langkah Kerja Pemeriksaan : ¤ Amati apakah pemasangan mesin telah sesuai dengan prosedur pemasangannya dan apakah telah dilakukan pengujian terhadap mesin atau peralatan yang dipasang ¤ Pastikan adanya koordinasi yang baik antara bagian yang terlibat dalam pemasangan mesin atau peralatan dengan menelusuri daftar kebutuhan mesin dan peralatan dengan daftar penerimaan mesin dan peralatan Tujuan : Untuk menilai kelayakan pengelolaan yang menyangkut penerimaan, pemasangan dan pengujian masin dan peralatan
- 8. Pelaksanaan proses produksi yang sebenarnya Langkah Kerja Pemeriksaan : ¤ Amati apakah pelaksanaan produksi sudah berjalan dengan efektif atau belum Tujuan : Untuk menentukan bahwa proses produksi telah berjalan dengan lancar.
- 9. Pengiriman produk-produk selesai untuk digunakan sendiri atau dijual kepada pelanggan Langkah Kerja Pemeriksaan : ¤ Cek barang yang dikirim, apakah sudah sesuai atau belum Tujuan : Untuk memastikan bahwa produk yang dijual ke pelanggan telah terkirim dan telah diterima oleh pelanggan tersebut