![Bagian : EHS
Tgl. Audit : 31-Aug-21
Auditor :
Auditan :
Pasal Status Bukti Obyektif
1
QHSE 5.2.1
QHSE 5.2.2
CO
2
QHSE 6.2.1
QHSE 6.2.2
OBS
bisa menunjukan tapi
ditemukan:
3
QHSE 6.1
QHSE 9.1
PP50 2.1.1
CO FM.MR.33. IBPR Soft file
4
QHSE 7.1
QHSE 7.2
PP50 12.1.1-
12.1.5
Mn
FM.HRD.03. Standar
Kompetensi
5
QHSE 8.1
PP50 6.1.9
CO
FM.EHS.62 Daftar B3
dan FM.EHS.63. Daftar
Limbah B3
6
QHSE 8.1
PP50 6.1.9
CO
Dokumen hasil
Pengukuran Soft File
7
QHSE 6.1, 9.1
PP50 2.1.3-
2.1.4
CO
FM.LGL02. Daftar
perundangan
8
QHSE 6.1,8.1,
9.1
PP50 6.1.9
CO
Dokumen Izin TPS Soft
File.
Dok. Kontrak pihak ketiga
9 QHSE 5.1,7.4
PP50 1.4.1,
1.4.2, 1.4.8,
1.4.9,
CO Dokumen Soft File
10
QHSE 7.3
PP50 1.4.1,
1.4.2
CO
FM.MR.28 Partisipasi dan
Konsultasi
11
QHSE 7.3, 8.1
PP50 1.4.1,
1.4.2
OBS Keterangan Auditee
Terbitan :
Lingkup Audit : [mengacu kepada jadwal audit]
Elan Herlana, Ahmad Dinar Kustiawan
Dwina Oktaviani, Tjep Yudhi
Parameter Kesesuaian
Apakah Kebijakan MK3L sudah disosialisasikan dan di pahami
oleh personil unit kerja EHS?
Kebijakan MK3L telah disosialisasikan, ditempel di Lobby Kantor
Apakah Sudah dibuat Sasaran dan Target atau OTP EHS untuk
periode tahun 2021?
OTP sudah dibuat dan dapat diperlihatkan FM.MR.26
Pemantauan Sasaran dan Target, pencapaian Target
pemenuhan perUU baru 50% dari target 100%
Rencana komunikasi interna dan eksternal?
Tersedia matriks komunikasi
Kepedulian dan keterlibatan Pekerja dalam berjalannya sitem
MK3L?
Keterlibatan di rekam pada FM.MR.28 Partisipasi dan konsultasi,
entegrasi dengan Safety Accountability Program
Penaatan terhadap perudangan-undangan apakah dilakukan
identifikasi? Evaluasi pemenuhan persyaratan per UU?
Identifikasdan evaluasi telah dilakukan menggunakan FM.LGL02.
Daftar perundangan Update Januari 2021
Apakah tersedia izin TPS dari Intansi terkait? Izin Pengepul
Limbah B3 pihak ketiga?
Izin TPS dan izin Pengepul pihak ketiga tersedia diperlihatkan
dalam bentuk dokumen softfile
Apakah sudah ditetapkan SOP berkendara di area pabrik?
Seperti batas- batas area yang diperkenankan? Jenis kendaraan
yang diperkenankan? Pengemudinya apakah aware dengan
rambu-rambu di area Pabrik? Apakah perlu Surat Izin
Mengemudi Khusus?
SOP belum ada, belum ditetapkan syarat - syarat kendaraan
ataupun pengendara, baru tersedia rambu batas kecepatan
dibeberapa titik
Apakah sudah dilakukan Identifikasi bahaya dan risiko di unit
kerja EHS?
Identifikasi bahaya dan risiko dalam bentuk IBPR, sudah
diupdate per Januari 2021, dan terkendali pada risiko rendah.
Apakah Kompetensi Personil unit kerja EHS sudah dibuatkan
Standarnya? Apakah ada gap kompetensi? Rencana Training?
Standar Kompetensi sudah dibuat, akan tetapi belum dilakukan
penilaian kompentensi, dan identifikasi kebutuhan training tahun
2021
Apakah tersedia dokumen pengelolaan B3 dan limbah B3 dari
unit kerja di pabrik? Daftar B3 dan LB3?
Tersedia dan dipelihara, dapat ditunjukan FM.EHS.62 Daftar B3
dan FM.EHS.63. Daftar Limbah B3
Untuk pemantauan kualitas lingkungan apakah dilakukan
pengukuran secara berkala? Hasil pemeriksaan kualitas
lingkungan?
Dilakukan pengukuran dan daftar pemriksaan dapat diperlihatkan
FM.MR.20 Rev. 03
DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL
Halaman 1 dari 2](https://image.slidesharecdn.com/daftarperiksaaiehs30082021-210913032053/85/Daftar-periksa-ai-ehs-30082021-1-320.jpg)
![12
QHSE 7.3, 8.1
PP50 1.4.1,
1.4.2
Mn Keterangan Auditee
13 QHSE 9.1,
10.2
PP50
8.1.1;8.2.1;8.3.
1, 8.3.2,8.3.3,
8.3.4, 8.3.5,
8.3
CO Dokumen Soft File
14 QHSE 9.1,
10.2
PP50
8.1.1;8.2.1;8.3.
1, 8.3.2,8.3.3,
8.3.4, 8.3.5,
8.3
Mn Pemeriksaan Lapangan
Mj:
Mn:
Obs:
Co:
Catatan Auditor Internal :
Apakah sudah dipastikan bahwa air keperluan rumah tangga
kantor bebas dari kontaminasi bakteri berbahaya? Seperti e-coli?
Untuk keperluan air rumah tanggal belum pernah dilakukan
pengukuran kualitas baik kimia maupun bakteriologi
Apakah setiap ada insiden lingkungan? Atau kecelakaan dibuat
Laporan tertulis?
Laporan tertulis dibuat, dilaporkan kepada yang berkepentingan
dan dipelihara dalam bentuk soffile
Dari Pemeriksaan di Lapangan sign muster point di area parkir
CO sudah tidak ada
Sistem tidak dilakukan, tanpa acuan yang jelas, dan ditindak lanjuti dalam waktu 14 hari kerja, jika diperlukan biaya
besar dan waktu yang lebih dari 14 hari maka harus dibuatkan OTP
Sistem dilakukan, dengan acuan, namun penerapan/ implementasinya tidak konsisten, dan ditindak lanjuti dalam waktu
30 hari kerja, jika diperlukan biaya besar dan waktu lebih dari 30 hari kerja harus dibuatkan OTP
Sistem dilakukan, dengan acuan, namun ada potensi untuk peningkatan efektivitas sistem, ditindak lanjuti dalam waktu
6 bulan
Sistem dilakukan, dengan acuan, dan penerapan/ implementasinya konsisten.
[ ... ]
Internal Auditor :
[ .. ]
Auditan :
Hasil Audit Internal ini telah
dikonfirmasikan kepada Auditan :
.
2021
/
08
/
31
Tanggal :
Halaman 2 dari 2](https://image.slidesharecdn.com/daftarperiksaaiehs30082021-210913032053/85/Daftar-periksa-ai-ehs-30082021-2-320.jpg)
Daftar periksa ai ehs 30082021
- 1. Bagian : EHS Tgl. Audit : 31-Aug-21 Auditor : Auditan : Pasal Status Bukti Obyektif 1 QHSE 5.2.1 QHSE 5.2.2 CO 2 QHSE 6.2.1 QHSE 6.2.2 OBS bisa menunjukan tapi ditemukan: 3 QHSE 6.1 QHSE 9.1 PP50 2.1.1 CO FM.MR.33. IBPR Soft file 4 QHSE 7.1 QHSE 7.2 PP50 12.1.1- 12.1.5 Mn FM.HRD.03. Standar Kompetensi 5 QHSE 8.1 PP50 6.1.9 CO FM.EHS.62 Daftar B3 dan FM.EHS.63. Daftar Limbah B3 6 QHSE 8.1 PP50 6.1.9 CO Dokumen hasil Pengukuran Soft File 7 QHSE 6.1, 9.1 PP50 2.1.3- 2.1.4 CO FM.LGL02. Daftar perundangan 8 QHSE 6.1,8.1, 9.1 PP50 6.1.9 CO Dokumen Izin TPS Soft File. Dok. Kontrak pihak ketiga 9 QHSE 5.1,7.4 PP50 1.4.1, 1.4.2, 1.4.8, 1.4.9, CO Dokumen Soft File 10 QHSE 7.3 PP50 1.4.1, 1.4.2 CO FM.MR.28 Partisipasi dan Konsultasi 11 QHSE 7.3, 8.1 PP50 1.4.1, 1.4.2 OBS Keterangan Auditee Terbitan : Lingkup Audit : [mengacu kepada jadwal audit] Elan Herlana, Ahmad Dinar Kustiawan Dwina Oktaviani, Tjep Yudhi Parameter Kesesuaian Apakah Kebijakan MK3L sudah disosialisasikan dan di pahami oleh personil unit kerja EHS? Kebijakan MK3L telah disosialisasikan, ditempel di Lobby Kantor Apakah Sudah dibuat Sasaran dan Target atau OTP EHS untuk periode tahun 2021? OTP sudah dibuat dan dapat diperlihatkan FM.MR.26 Pemantauan Sasaran dan Target, pencapaian Target pemenuhan perUU baru 50% dari target 100% Rencana komunikasi interna dan eksternal? Tersedia matriks komunikasi Kepedulian dan keterlibatan Pekerja dalam berjalannya sitem MK3L? Keterlibatan di rekam pada FM.MR.28 Partisipasi dan konsultasi, entegrasi dengan Safety Accountability Program Penaatan terhadap perudangan-undangan apakah dilakukan identifikasi? Evaluasi pemenuhan persyaratan per UU? Identifikasdan evaluasi telah dilakukan menggunakan FM.LGL02. Daftar perundangan Update Januari 2021 Apakah tersedia izin TPS dari Intansi terkait? Izin Pengepul Limbah B3 pihak ketiga? Izin TPS dan izin Pengepul pihak ketiga tersedia diperlihatkan dalam bentuk dokumen softfile Apakah sudah ditetapkan SOP berkendara di area pabrik? Seperti batas- batas area yang diperkenankan? Jenis kendaraan yang diperkenankan? Pengemudinya apakah aware dengan rambu-rambu di area Pabrik? Apakah perlu Surat Izin Mengemudi Khusus? SOP belum ada, belum ditetapkan syarat - syarat kendaraan ataupun pengendara, baru tersedia rambu batas kecepatan dibeberapa titik Apakah sudah dilakukan Identifikasi bahaya dan risiko di unit kerja EHS? Identifikasi bahaya dan risiko dalam bentuk IBPR, sudah diupdate per Januari 2021, dan terkendali pada risiko rendah. Apakah Kompetensi Personil unit kerja EHS sudah dibuatkan Standarnya? Apakah ada gap kompetensi? Rencana Training? Standar Kompetensi sudah dibuat, akan tetapi belum dilakukan penilaian kompentensi, dan identifikasi kebutuhan training tahun 2021 Apakah tersedia dokumen pengelolaan B3 dan limbah B3 dari unit kerja di pabrik? Daftar B3 dan LB3? Tersedia dan dipelihara, dapat ditunjukan FM.EHS.62 Daftar B3 dan FM.EHS.63. Daftar Limbah B3 Untuk pemantauan kualitas lingkungan apakah dilakukan pengukuran secara berkala? Hasil pemeriksaan kualitas lingkungan? Dilakukan pengukuran dan daftar pemriksaan dapat diperlihatkan FM.MR.20 Rev. 03 DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL Halaman 1 dari 2
- 2. 12 QHSE 7.3, 8.1 PP50 1.4.1, 1.4.2 Mn Keterangan Auditee 13 QHSE 9.1, 10.2 PP50 8.1.1;8.2.1;8.3. 1, 8.3.2,8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3 CO Dokumen Soft File 14 QHSE 9.1, 10.2 PP50 8.1.1;8.2.1;8.3. 1, 8.3.2,8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3 Mn Pemeriksaan Lapangan Mj: Mn: Obs: Co: Catatan Auditor Internal : Apakah sudah dipastikan bahwa air keperluan rumah tangga kantor bebas dari kontaminasi bakteri berbahaya? Seperti e-coli? Untuk keperluan air rumah tanggal belum pernah dilakukan pengukuran kualitas baik kimia maupun bakteriologi Apakah setiap ada insiden lingkungan? Atau kecelakaan dibuat Laporan tertulis? Laporan tertulis dibuat, dilaporkan kepada yang berkepentingan dan dipelihara dalam bentuk soffile Dari Pemeriksaan di Lapangan sign muster point di area parkir CO sudah tidak ada Sistem tidak dilakukan, tanpa acuan yang jelas, dan ditindak lanjuti dalam waktu 14 hari kerja, jika diperlukan biaya besar dan waktu yang lebih dari 14 hari maka harus dibuatkan OTP Sistem dilakukan, dengan acuan, namun penerapan/ implementasinya tidak konsisten, dan ditindak lanjuti dalam waktu 30 hari kerja, jika diperlukan biaya besar dan waktu lebih dari 30 hari kerja harus dibuatkan OTP Sistem dilakukan, dengan acuan, namun ada potensi untuk peningkatan efektivitas sistem, ditindak lanjuti dalam waktu 6 bulan Sistem dilakukan, dengan acuan, dan penerapan/ implementasinya konsisten. [ ... ] Internal Auditor : [ .. ] Auditan : Hasil Audit Internal ini telah dikonfirmasikan kepada Auditan : . 2021 / 08 / 31 Tanggal : Halaman 2 dari 2