EVALUASI KESIAPAN BAHAN PERIKSA LK .pptx
- 1. EVALUASI KESIAPAN BAHAN PEMERIKSAAN LK 2024 09 FEBRUARI 2025 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025
- 2. Tahun 2024 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur sejumlah 40 Satuan Kerja. Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur merupakan Kantor Vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Profil Singkat Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No.60, Gayungan, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235 Email : Profil Kantor
- 3. 3
- 4. 4
- 5. Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) Belanja Modal (53) Total 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 102.00 99.89 92.49 99.18 94.82 Realisasi Anggaran ( % ) Berdasarkan Jenis Belanja REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KANWIL BPN PROVINSI JAWA TIMUR No. Jenis Belanja Anggaran Realisasi ( % ) 1 Belanja Pegawai (51) 223.067.428.000 222.811.526.296 99,89 2 Belanja Barang (52) 621.050.619.000 574.412.193.721 92.49 3 Belanja Modal (53) 72.559.037.000 71.950.466.659 99,16 Jumlah 916.677.084.000 869.174.186.676 94,82 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 102.00 92.59 97.06 99.92 99.68 94.82 Realisasi Anggaran ( % ) Berdasarkan Sumber Dana No. Sumber Dana Anggaran Realisasi ( % ) 1 Rupiah Murni (RM) 534.635.046.000 495.018.647.480 92,59 2 PNBP 264.540.335.000 256.757.485.181 97.06 3 Pinjaman Luar Negeri (PLN) 112.501.703.000 112.413.920.646 99,92 3 HIbah 5.000.000.000 4.984.133.369 99,68 Jumlah 916.677.084.000 869.174.186.676 94,82 DATA BERDASARKAN APLIKASI OMSPAN KEMENTERIAN KEUANGAN (MENU DATA REALISASI SUMBER DANA PER JENIS BELANJA) PERIODE s.d 17 Januari 2025
- 6. Lokasi Uji Petik Pemeriksaan BPK 6 1. Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur 2. Kantah Kota Batu 3. Kantah Kab Lamongan 4. Kantah Kota Mojokerto 5. Kantah Kota Surabaya 2
- 7. 7 No. Nama Dokumen 1 Daftar Pegawai a Daftar PNS, termasuk Daftar Urut Kepangkatan b Non PNS 2 Surat Keputusan (SK) 1 ) SK Pengelola SAI 2 ) SK Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, 3 ) SK Pengadaan Barang/Jasa 4 ) SK PNBP 5 ) SK Tim Pelaksana Kegiatan dan SK Panitia Kegiatan 3 Anggaran a DIPA awal dan revisi terakhir Tahun 2024 b RKA-KL awal dan revisi terakhir Tahun 2024 c POK awal dan revisi terakhir Tahun 2024 4 Akuntansi dan Pelaporan a Neraca b LRA c LO d LPE e CaLK 5 LAKIP 6 Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu a BKU b Buku Pembantu Kas c Buku Pembantu Bank d Buku Pembantu UP/TUP e Buku Pembantu LS Bendahara f Buku Pembantu Pajak g Buku Pembantu Uang Muka h Buku Pembantu BPP i Buku Pembantu Lainnya j BA Pemeriksaan Kas k BAR Internal l LPJ Bulanan mRekening Koran n Bukti setor Sisa UP/TUP o Bukti setor pajak yang dipungut bendahara p Daftar Rincian SSPB q SSPB 2024 7 Persediaan KANWIL a Buku Persediaan b Laporan Persediaan c Laporan posisi persediaan di neraca d BA Stock opname e Daftar Persediaan rusak/usang, dok pendukung pemusnahan/penghapusan f BAST distribusi barang dari pusat ke daerah g BAST distribusi barang dari penyedia ke daerah 8 Aset Tetap dan BMN a Laporan Barang b Laporan Penyusutan c Laporan Kondisi Barang d Laporan posisi BMN di neraca e Laporan BMN Intrakomptabel f Laporan BMN Ekstrakomptabel g Laporan Aset Tetap-KDP h Daftar BMN Rusak Berat i Daftar BMN Hilang dan dok proses TGR j Daftar Aset Bangunan, Peralatan dan Mesin (antara lain: Kendaraan, Laptop, Kamera, dll) dan Surat Izin Penggunaan/SK Pengguna atas aset k Daftar BMN yang dimanfaatkan, dipindahtangankan, dan dihapuskan l Bukti penyetoran PNBP atas pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN 9 Piutang a Kartu Piutang b Kartu penyisipan piutang tak tertagih c rekap piutang sudah lunas d rekap TKTM e daftar piutang jatuh tempo Jenis Dokumen Yang Diminta oleh BPK
- 8. 8 10 PNBP Buku Penerimaan PNBP dan Buku Pembantu 11 Tuntutan Perbendaharaan/TGR a SK Penetapan Tuntutan Perben/TGR b SKTJM c SK Pembebanan ke PNS/pihak ketiga d Rincian TP/TGR 12 Kewajiban a Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga b Rincian PDDM c Hasil Opname Fisik PDDM 13 Rincian Pendapatan yang ditangguhkan 14 Hibah a Rincian penerimaan hibah dan data pendukung b BA/Nota pengesahan hibah 15 Belanja Pegawai a Database presensi Pegawai (PNS dan non PNS) b Belanja Uang Lembur (SPK, bukti presensi lembur, nominatif pembayaran) c nominatif pembayaran belanja tunj struktural PNS d nominatif pembayaran belanja tunj fungsional PNS e nominatif pembayaran uang makan PNS 16 Belanja Barang/Jasa Kontraktual a Daftar rekapitulasi Kontrak/Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja atas Belanja Barang/Jasa (52) (setidaknya meliputi nama kegiatan/pekerjaan, nama pihak penyedia, dan nilai kontrak); b KAK c HPS d Dokumen pengadaan e kontrak/SP/SPK f adendum kontrak/SP/SPK g RAB h Spesifikasi teknis i foto dokumentasi kegiatan j gambar-gambar k Rundown acara l jaminan pelaksanaan m BASTP n Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan o Laporan hasil pekerjaan p Surat Peringatan (SP) ke pihak penyedia q bukti setoran ke kas negara atas sanksi ke penyedia 17 Belanja Pemeliharaan a KAK b HPS c Dokumen pengadaan d kontrak/SP/SPK e adendum kontrak/SP/SPK f RAB g Spesifikasi teknis h foto dokumentasi kegiatan i gambar-gambar j BASTP 18 Belanja Barang Persediaan a KAK b HPS c Dokumen pengadaan d kontrak/SP/SPK e adendum kontrak/SP/SPK f RAB g Spesifikasi teknis 19 Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, termasuk paket meeting 20 Bukti pertanggungjawaban belanja jasa konsultan 21 Bukti pertanggungjawaban belanja sewa 22 Bukti pertanggungjawaban belanja jasa lainnya 23 Belanja Modal a Daftar rekapitulasi Kontrak/Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja atas Belanja Modal (53) (setidaknya meliputi nama kegiatan/pekerjaan, nama pihak penyedia, dan nilai kontrak) b KAK c HPS d Dokumen pengadaan e kontrak/SP/SPK f adendum kontrak/SP/SPK g RAB h Spesifikasi teknis i foto dokumentasi kegiatan j gambar-gambar k jaminan pelaksanaan l BASTP m Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan n laporan hasil pekerjaan o Surat peringatan (SP) ke pihak penyedia p bukti setoran ke kas negara atas sanksi ke penyedia 24 Laporan a Laporan Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar b Laporan Kinerja TA 2024 25 ADK SAKTI 26 Daftar Nominatif honor panitia A/B DAFTAR PIC
- 9. 9 Jenis Dokumen yang diminta oleh BPK Terkait Kegiatan Digitalisasi
- 10. Yang Harus dipersiapkan : 10 - Data Dukung Bahan Pemeriksaan (SPJ dan Dok. Kontrak) sudah komplit dan disiapkan diruang pemeriksaan - Brankas Bendahara - Barang2 Persediaan beserta admintrasi penatausahaannya - Pengamanan Aset BMN - Koordinasi ke Penyedia Barang & Jasa Mitra Kerja Satker utk Siap standby selama BPK di Jatim.
- 11. TERIMA KASIH KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025