Lakip aset 2015 1
Download as docx, pdf0 likes24 views
Dokumen ini membahas isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah dan pentingnya pengelolaan aset serta akuntabilitas kinerja pemerintah. Ditekankan bahwa isu strategis harus dianalisis berdasarkan fakta dan informasi kunci, dan terdapat capaian kinerja yang beragam pada aktivitas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Hasil realisasi menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam beberapa target pengadaan, terutama kendaraan dinas dan barang milik daerah.
Lakip aset 2015 1
- 1. `1.3 Isu Strategis Isu Strategis merupakan bagian penting dalam proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknyayangsignifikan bagi entitas(daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,mendesak,bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu strategis adalah telaahan terhadapVisi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih serta Visi dan Misi Sekretariat Daerah. Sumber lainisustrategisdari lingkungan eksternal (misal,dari masyarakat,duniaswasta,perguruan tinggi,dunia riset, lembaga nonpropit, dan lain-lain). 1. Bagian Pengelolaan Aset : a. Standar pengelolaan barang dan jasa b. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa antara SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Unit Layanan Pengadaan/ Panitia c. Peningkatan penyelenggaraan, evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Layanan Pengadaan/ Pokja, beserta standar dokumen pengadaan. d. Penyusunan peraturan Bupati mengenai sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. e. Peningkatan penyusunan kebutuhan barang dalam daftar rencana kebutuhan barang unit (RKBU) setiap tahun anggaran. f. Meningkatkan Administrasi barang dan jasa
- 2. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 CapaianKinerjaTahun2015 Pengukuran tingkat Capaian Kinerja Sekretarian Daerah Tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja indikator sasaran pada masing- masing tujuan, secara umum diuraikan dalam tabel-tabel berikut : Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas dankuantitas Produk HukumDaerah INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN % Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu dan Penjabaran APBD dan Pelaporan Pertanggung jawaban APBD yang tepat waktu Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah. a. KegiatanPenyusunan Standar SatuanHarga Tersedianya Standar Harga SatuanBarang Jasa dan Standar Honorarium PNS/NonPNSdi Lingkungan PemkabInhu Tersedia 100% b. KegiatanPeningkatan manajemenAset/ Barang Daerah Tersosialisasikan nya Perda Kab.InhuNo.10 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersosialis asikan 100% c. KegiatanManajemen Aset/Barang Daerah Tersedianya Laporan Aset NeracaDaerah Tersedia 100% d. KegiatanSertifikasi barang MilikDaerah 50 persil 21 persil 42% e. KegiatanPenataan Aset/Barang Milik Daerah (BMD) Tersedianya Informasi BMD Kab.Inhudalam bentukBuku Inventarisasi Tersedia 100% f. Kegiatan PenghapusanBarang MilikDaerah 1000 item 467 item 46,7%
- 3. g. KegiatanFasilitas Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang dan Jasa PemerintahDaerah 500 paket 242 paket 48,4% Bedasarkantabel di atas,dapat dijelaskanhal-hal sebagaiberikut: 1. Untuk kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga, perbandingan antara target dan realisasinya tercapai 100%. Demikianjugajikadibandingkanantararealisasi kinerjasertacapaiankinerjatahunini dengan tahun lalu tercapai 100%. 2. Untuk kegiatan Peningkatan Manajeman aset/ barang daerah , perbandingan antara target dan realisasinya tercapai 100%. Kegiatan ini adalah dalam rangka mensosialisasikan Perda Kab. Inhu No.10 Tahun 2014 TentangPengelolaanBarangMilik Daerah, dimana dengan kegiatan yang sama di tahun 2014 kegiatan ini tercapai 100% dengan outputnya berupa Perda Kab.Inhu No.10 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Untuk kegiatan Manajemen aset/ barang daerah, perbandingan antara target dan realisasinya tercapai 100%. Kegiatanini adalah dalam rangka menyusun laporan aset Neraca Daerah yang setiap tahunnya dilakukan dan terealisasi 100%. 4. Untuk kegiatan Sertifikasi Barang Milik Daerah, tahun ini ditargetkan 50 persil namun hanya terealisasi 21 persil. Dengan membandingkan target dan realisasi maka capaian kinerja hanya tercapai 42%. Hal ini disebabkan sulitnya mengumpulkan bahan-bahan yang menjadi persyaratan untukmembuatsertifikattanah.Sedangkandi tahun2014 dengantargetyang sama hanyaterealisasi 11 persil yang berarti capaian kinerjanya hanya mencapai 22%. 5. Untuk kegiatanPenataan Aset/BarangMilik Daerah (BMD, perbandingan antara target dan realisasi tercapai 100% dengan output berupa Buku Inventaris Barang Milik Daerah. Kegiatan ini terealisasi 100% setiap tahunnya. 6. Untuk kegiatan penghapusan barang milik daerah, tahun ini ditargetkan dapat menghapuskan barang-barang yang rusak berat sejumlah 1000 item, namun hanya terealisasi sebesar 467 item. Dengan membandingkan target dan realisasi, maka pencapaiannya hanya sebesar 46,7%. Dibandingkan dengan tahun 2014, dimana target sejumlah 2000 item dengan realisasi sejumlah 1.253 itemyangberarti pencapaiankinerjasebesar 62,65%. Tahun 2014 merupakan pertama kalinya kegiatan ini diadakan, oleh karena perdana maka penghapusan masih dibatasi pada penghapusan terhadap barang-barang di KIB B (tidak termasuk kendaraan bermotor). Berdasarkan data jumlah barang-barang yang dihapuskan pada tahun 2014, maka diperkirakan di tahun 2015 akan lebih sedikit. Oleh karenanya target di tahun 2015 diturunkan. Akan tetapi setelah direkap, ternyata barang milikdaerahKabupatenIndragiri Huluyangrusakberatada sejumlah18.975 unitdengannilai Rp.37.017.743.033,28. 7. Untuk kegiatan Fasilitas Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Daerah, tahun ini ditargetkan 500 paket namun hanya terealisasi 242 paket dengan capaian kinerja 48,4%. Hal ini disebabkan jumlah paket yang menurun dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, dengantarget500 paketterealisasi 477 paketdengan capaian kinerja 95,4%. Banyaknya paket ditahun 2014 disebabkan karena ada hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (POR PROV) tahun 2014. Sasaran 3 : TerwujudnyaKelancaran Fasilitasi PelayananAparaturPemerintah INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN RasioSarana dan Prasarana yang dibutuhkan Pegawai. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 4. a. KegiatanPenyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor - 1 paket Komputer PC (14) unit - 1 paket Notebook (28) unit - Proyektor (3) set - 1 paket printer(36) unit - 1 paketUPS (1) unit - Kipasangin (10) buah - Genset(2) unit - 1 paket tablet(31) unit - Kamera(8) unit - Hardisk External (10) unit - 1 paket Komputer PC (14) unit - 1 paket Notebook (28) unit - Proyektor (3) set - 1 paket printer(36) unit - 1 paket UPS (1) unit - Kipasangin (10) buah - Genset(2) unit - 1 paket tablet(31) unit - Kamera(8) unit - Hardisk External (10) unit 100% 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Mobil Pick Up Double Cabin(10) unit - 1 paket Acessoris mobil double cabin - Mobil Mini bus(9) unit - 1 paket Acessoris mobil mini bus - Sepeda motor (9) unit - Sepeda motor (28) unit - 1 paket Acessoris mobil single cabin - Mobil Pick Up Double Cabin(10) unit - 1 paket Acessoris mobil double cabin - Mobil Mini bus(9) unit - 1 paket Acessoris mobil mini bus - Sepeda motor (9) unit 50,85%
- 5. b. Pengadaan PerlengkapanRumah Jabatan/Dinas - Karpet(1) setdan Ambal (20) lembar - Sofa(1) set - 1 paketBad cover(10) dan Kasur (3) - Karpet(1) setdan Ambal (20) lembar - Sofa(1) set - 1 paket Bad cover (10) dan Kasur (3) 100% c. Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor - Meja tamu (2) set - 1 paket Almari (1) set - Kursi rapat (506) buah - 2 paket karpet(7) set - 1 paket kamera CCTV - 1 paket gorden(2) set -Penunjuk waktu(1) paket - 1 paket Notebook (12) unit - Meja tamu (2) set - 1 paket Almari (1) set - Kursi rapat (506) buah - 2 paket karpet(7) set - 1 paket kamera CCTV - 1 paket gorden(2) set -Penunjuk waktu(1) paket 1 paket Notebook (12) unit 100% d. PengadaanPeralatan RumahJabatan/ Dinas - Peralatan dapur (2 ) set - Gorden(2 ) setdan 1 paket wallpaper - 1 setLampu hias(3) unit - Pembatas ruangan (1) buah - Peralatan dapur (2 ) set - Gorden(2 ) setdan 1 paket wallpaper - 1 setLampu hias(3) unit - Pembatas ruangan (1) buah 100% e. Pengadaan Mebeleuer - Sofa(4) set - Sofa(4) set 100% f. RehabilitasiSedang/ Berat Gedung/ Kantor. Rehapgedung asset(1 paket) 1 paket 100% Berdasarkantabel di atas,dapat dijelaskanhal-hal sebagaiberikut:
- 6. 1. Untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, perbandingan antara target dan realisasinya tercapai 100%. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan target sejumlah 133 unit dan terealisasi sejumlah 133 unit. 2. Untuk Kegiatan Pegadaan Kendaraan Dinas/ Operasional perbandingan antara target dan realisasinya hanya tercapai 50,85%. Dalam target, barang yang direncanakan untuk diadakan sejumlah 59 unit secara total, sedangkan realisasinya hanya 30 unit. Barang-barang yang tidak terealisasi diantaranya adalah: a. Sepeda motor sebanyak 28 unit. Tidak terealisasinya pengadaan sepeda motor ini disebabkan karenaadanya peraturanyangtidakmembolehkan membeli sepeda motor yang harganya tidak terdapat di E-Katalog LKPP. b. Acessorismobil single cabin (1) paket.Hal ini disebabkankarenarencanapengadaanAcessorisini berada di anggaran perubahan, sehingga waktu yang tersedia dirasa tidak cukup untuk melaksanakannya. 3. Untuk kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas, perbandingan antara target dan realisasinyatercapai 100%. Hal ini dapat dilihatdenganmembandingkantarget sejumlah 35 unit dan terealisasi sejumlah 35 unit 4. Untuk kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, perbandingan antara target dan realisasinya tercapai 100%. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan target sejumlah 532 unit dan terealisasi sejumlah 532 unit 5. Untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas, perbandingan antara target dan realisasinyatercapai 100%. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan target sejumlah 9 unit dan terealisasi sejumlah 9 unit 6. Untuk kegiatan Pengadaan Mebeleuer, perbandingan antara target dan realisasinya tercapai 100%. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan target sejumlah 4 unit sofa dan terealisasi sejumlah yang ditargetkan. 7. Untuk kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor, kegiatan terlaksana 100%. Kegiatan ini merupakanlanjutandari kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di tahun 2013. Kegiatan ini sempat tertunda di tahun 2014 dimana tidak dapat dilaksanakan karena terkena rasionalisasi. a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Umum u.b Kepala Bagian Pengelolaan Aset Ir. H. ILLYANTO, M.T. NIP.19650101 199303 1 014