ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

LAPORAN REALISASI APB DESA 2016

•Download as PPTX, PDF•
•
udhi purnomo
udhi purnomo

LAPORAN REALISASI APB DESA 2016

1 of 24
Downloaded 12 times
LAPORAN REALISASI APB DESA 2016
KODE REK. URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 1. PENDAPATAN DESA 1.070.213.900 1.072.083.895 1.869.995 1.1 PENDAPATAN ASLI DESA 91.021.500 92.891.495 1.1.1 HASIL DESA 17.883.000 17.883.000 1.1.2 HASIL ASET 13.200.000 13.200.000 1.1.3 SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG 58.088.500 58.088.500 1.1.4 LAIN-LAIN PADesa YANG SAH 1.850.000 3.719.995 1.869.995 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 979.192.400 979.192.400 1.2.1 DANA DESA 624.017.000 624.017.000 1.2.2 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI 17.022.200 17.022.200 1.2.3 ALOKASI DANA DESA 283.153.200 283.153.200 1.2.4 BANTUAN KEUANGAN (PROV DAN KAB) 55.000.000 55.000.000 1.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN 0 0 1.3.1 HIBAH 0 0
KODE REK URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2. BELANJA DESA 1.050.650.678 1.047.255.928 3.394.750 2.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 296.594.628 293.199.878 3.394.750 2.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 543.912.250 543.912.250 0 2.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 9.628.800 9.628.800 0 2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 200.515.000 200.515.000 0 2.5 BIDANG TAK TERDUGA 0 0 0
KODE REK. URAIAN JUMLAH REALISASI 1. PENDAPATAN DESA 1.072.083.895 2. BELANJA DESA 1.047.255.928 SURPLUS / (DEFISIT) 24.827.967 3. PEMBIAYAAN 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.848.279 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 21.000.000
KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2.1.1 PROGRAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 241.410.928 239.199.878 3.394.750 2.1.1.1 KEGIATAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN 179.676.000 179.676.000 0 2.1.1.2 KEGIATAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA 30.379.500 28.628.500 1.751.000 2.1.1.3 KEGIATAN OPERASIONAL BPD 4.260.000 4.260.000 0 2.1.1.4 KEGIATAN OPERASIONAL RT DAN RW 10.305.000 10.305.000 0 2.1.1.5 KEGIATAN TAMBAHAN TUNJANGAN DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL 16.790.428 16.790.428 0
KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2.1.5 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA 4.764.000 4.764.000 0 2.1.5.1 KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN TENTANG KEWENANGAN DESA 4.764.000 4.764.000 0 2.1.5.5 KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA 2.1.6 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 8.067.500 8.067.500 0 2.1.6.1 KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APB DESA 6.375.000 6.375.000 0 2.1.6.2 KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA 1.692.500 1.692.500 0 Lanjutan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2.1.9 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI DESA 8.628.000 6.984.250 1.643.750 2.1.9.5 KEGIATAN PENDATAAN KEMISKINAN DESA 8.628.000 6.984.250 1.643.750 2.1.10 PROGRAM KEARSIPAN DESA 2.000.000 2.000.000 2.1.10.1 KEGIATAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP DESA 2.000.000 2.000.000 0 2.1.13 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 5.260.500 5.260.500 0 2.1.13.2 KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2017 5.260.500 5.260.500 0 2.1.14 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA 26.463.700 26.463.700 0 2.1.14.2 KEGIATAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA 26.463.700 26.463.700 0 2.1.14.3 KEGIATAN PENGADAAN SARPRAS KANTOR 2.1.14.4 KEGIATAN PEMELIHARAAN SARPRAS KANTOR Lanjutan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2.2.1 PROGRAM PELAYANAN DASAR 77.177.700 77.170.700 0 2.1.1.2 KEGIATAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN POSYANDU 9.597.500 9.597.500 0 2.1.1.6 KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN 2.2.1.23 KEGIATAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 12.000.000 12.000.000 0 2.2.1.36 KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARPRAS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 55.580.200 55.580.200 0 2.2.2 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA 336.701.000 336.701.000 0 2.2.2.1 KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DESA 140.581.000 140.581.000 0 2.2.2.9 KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN 31.606.800 31.606.800 0 2.2.2.26 KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN 57.164.400 57.164.400 0 2.2.2.26 KEGIATAN PEMBANGUNAN 2 UNIT PLAT DEKKER 21.487.000 21.487.000 0 2.2.2.33 KEGIATAN PEMBANGUNAN TALUD 85.861.800 85.861.800 0 2.2.3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA 130.033.550 130.033.550 0 2.2.3.1 KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR/KIOS DESA 130.033.550 130.033.550 0
TERDIRI DARI : DANA DESA : Rp. 53.480.200,- SWADAYA : Rp. 2.100.000,-
TERDIRI DARI : DANA DESA : Rp. 133.687.500,- PADesa : Rp. 3.695.000,- SWADAYA : Rp. 3.198.500,-
LAPORAN REALISASI APB DESA 2016
LAPORAN REALISASI APB DESA 2016
LAPORAN REALISASI APB DESA 2016
LAPORAN REALISASI APB DESA 2016
LAPORAN REALISASI APB DESA 2016
TERDIRI DARI : DANA DESA : Rp. 54.197.900,- PADesa : Rp. 250.000,- SWADAYA : Rp. 2.716.500,-
TERDIRI DARI : DANA DESA : Rp. 29.406.800,- SWADAYA : Rp. 2.200.000,-
TERDIRI DARI : DANA DESA : Rp. 83.211.800,- SWADAYA : Rp. 2.650.000,-
TERDIRI DARI : DANA DESA : Rp. 116.441.550,- PADesa : Rp. 10.200.000,- SWADAYA : Rp. 3.392.000,-
LAPORAN REALISASI APB DESA 2016
KODE REK. URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2.3.1 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 3.095.000 3.095.000 0 2.3.1.2 KEGIATAN OPERASIONAL LKMD 3.095.000 3.095.000 0 2.3.7 PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.118.800 3.118.800 0 2.3.7.3 KEGIATAN PENGADAAN FASILITASI SARPRAS OLAH RAGA 3.118.800 3.118.800 0 2.3.8 PROGRAM PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA LOKAL 3.415.000 3.415.000 0 2.3.8.2 KEGIATAN FASILITASI PERAYAAN HARI BESAR KEAGAMAAN DAN NASIONAL 3.415.000 3.415.000 0 REALISASI BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG 3 (PEMBINAAN KEMASYARAKATAN) Rp. 9.628.800,-
KODE REK. URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2.4.1 PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA LOKAL 1.200.000 1.200.000 0 2.4.1.2 KEGIATAN FASILITASI KELOMPOK KESENIAN DI DESA 1.200.000 1.200.000 0 2.4.2 PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT 9.590.000 9.590.000 0 2.4.2.3 KEGIATAN PENGUATAN DAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (TP. PKK DESA) 9.590.000 9.590.000 0 2.4.3 PROGRAM FASILITASI KELOMPOK- KELOMPOK MASYARAKAT 2.225.000 2.225.000 0 2.4.3.3 KEGIATAN FASILITASI KELOMPOK ANAK 2.225.000 2.225.000 0
KODE REK. URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2.4.4 PROGRAM PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA MISKIN 179.424.500 179.424.500 0 2.4.4.2 KEGIATAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN 2.990.000 2.990.000 0 2.4.4.3 KEGIATAN FASLITASI PEMBERIAN BANTUAN PEMUGARAN RUMAH, RUMAH TANGGA MISKIN 176.434.500 176.434.500 0 2.4.11 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT 5.000.000 5.000.000 0 2.4.11.1 KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) 5.000.000 5.000.000 0 2.4.12 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 3.075.000 3.075.000 0 2.4.12.1 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA 3.075.500 3.075.500 0 Lanjutan
TERDIRI DARI : DANA DESA : Rp. 84.048.200,- APBD : Rp. 50.000.000,- SWADAYA : Rp. 42.386.300,-

More Related Content

LAPORAN REALISASI APB DESA 2016

  • 2. KODE REK. URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 1. PENDAPATAN DESA 1.070.213.900 1.072.083.895 1.869.995 1.1 PENDAPATAN ASLI DESA 91.021.500 92.891.495 1.1.1 HASIL DESA 17.883.000 17.883.000 1.1.2 HASIL ASET 13.200.000 13.200.000 1.1.3 SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG 58.088.500 58.088.500 1.1.4 LAIN-LAIN PADesa YANG SAH 1.850.000 3.719.995 1.869.995 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 979.192.400 979.192.400 1.2.1 DANA DESA 624.017.000 624.017.000 1.2.2 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI 17.022.200 17.022.200 1.2.3 ALOKASI DANA DESA 283.153.200 283.153.200 1.2.4 BANTUAN KEUANGAN (PROV DAN KAB) 55.000.000 55.000.000 1.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN 0 0 1.3.1 HIBAH 0 0
  • 3. KODE REK URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2. BELANJA DESA 1.050.650.678 1.047.255.928 3.394.750 2.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 296.594.628 293.199.878 3.394.750 2.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 543.912.250 543.912.250 0 2.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 9.628.800 9.628.800 0 2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 200.515.000 200.515.000 0 2.5 BIDANG TAK TERDUGA 0 0 0
  • 4. KODE REK. URAIAN JUMLAH REALISASI 1. PENDAPATAN DESA 1.072.083.895 2. BELANJA DESA 1.047.255.928 SURPLUS / (DEFISIT) 24.827.967 3. PEMBIAYAAN 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.848.279 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 21.000.000
  • 5. KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2.1.1 PROGRAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 241.410.928 239.199.878 3.394.750 2.1.1.1 KEGIATAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN 179.676.000 179.676.000 0 2.1.1.2 KEGIATAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA 30.379.500 28.628.500 1.751.000 2.1.1.3 KEGIATAN OPERASIONAL BPD 4.260.000 4.260.000 0 2.1.1.4 KEGIATAN OPERASIONAL RT DAN RW 10.305.000 10.305.000 0 2.1.1.5 KEGIATAN TAMBAHAN TUNJANGAN DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL 16.790.428 16.790.428 0
  • 6. KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2.1.5 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA 4.764.000 4.764.000 0 2.1.5.1 KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN TENTANG KEWENANGAN DESA 4.764.000 4.764.000 0 2.1.5.5 KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA 2.1.6 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 8.067.500 8.067.500 0 2.1.6.1 KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APB DESA 6.375.000 6.375.000 0 2.1.6.2 KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA 1.692.500 1.692.500 0 Lanjutan
  • 7. KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2.1.9 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI DESA 8.628.000 6.984.250 1.643.750 2.1.9.5 KEGIATAN PENDATAAN KEMISKINAN DESA 8.628.000 6.984.250 1.643.750 2.1.10 PROGRAM KEARSIPAN DESA 2.000.000 2.000.000 2.1.10.1 KEGIATAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP DESA 2.000.000 2.000.000 0 2.1.13 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 5.260.500 5.260.500 0 2.1.13.2 KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2017 5.260.500 5.260.500 0 2.1.14 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA 26.463.700 26.463.700 0 2.1.14.2 KEGIATAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA 26.463.700 26.463.700 0 2.1.14.3 KEGIATAN PENGADAAN SARPRAS KANTOR 2.1.14.4 KEGIATAN PEMELIHARAAN SARPRAS KANTOR Lanjutan
  • 8. KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2.2.1 PROGRAM PELAYANAN DASAR 77.177.700 77.170.700 0 2.1.1.2 KEGIATAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN POSYANDU 9.597.500 9.597.500 0 2.1.1.6 KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN 2.2.1.23 KEGIATAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 12.000.000 12.000.000 0 2.2.1.36 KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARPRAS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 55.580.200 55.580.200 0 2.2.2 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA 336.701.000 336.701.000 0 2.2.2.1 KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DESA 140.581.000 140.581.000 0 2.2.2.9 KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN 31.606.800 31.606.800 0 2.2.2.26 KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN 57.164.400 57.164.400 0 2.2.2.26 KEGIATAN PEMBANGUNAN 2 UNIT PLAT DEKKER 21.487.000 21.487.000 0 2.2.2.33 KEGIATAN PEMBANGUNAN TALUD 85.861.800 85.861.800 0 2.2.3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA 130.033.550 130.033.550 0 2.2.3.1 KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR/KIOS DESA 130.033.550 130.033.550 0
  • 9. TERDIRI DARI : DANA DESA : Rp. 53.480.200,- SWADAYA : Rp. 2.100.000,-
  • 10. TERDIRI DARI : DANA DESA : Rp. 133.687.500,- PADesa : Rp. 3.695.000,- SWADAYA : Rp. 3.198.500,-
  • 16. TERDIRI DARI : DANA DESA : Rp. 54.197.900,- PADesa : Rp. 250.000,- SWADAYA : Rp. 2.716.500,-
  • 17. TERDIRI DARI : DANA DESA : Rp. 29.406.800,- SWADAYA : Rp. 2.200.000,-
  • 18. TERDIRI DARI : DANA DESA : Rp. 83.211.800,- SWADAYA : Rp. 2.650.000,-
  • 19. TERDIRI DARI : DANA DESA : Rp. 116.441.550,- PADesa : Rp. 10.200.000,- SWADAYA : Rp. 3.392.000,-
  • 21. KODE REK. URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2.3.1 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 3.095.000 3.095.000 0 2.3.1.2 KEGIATAN OPERASIONAL LKMD 3.095.000 3.095.000 0 2.3.7 PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.118.800 3.118.800 0 2.3.7.3 KEGIATAN PENGADAAN FASILITASI SARPRAS OLAH RAGA 3.118.800 3.118.800 0 2.3.8 PROGRAM PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA LOKAL 3.415.000 3.415.000 0 2.3.8.2 KEGIATAN FASILITASI PERAYAAN HARI BESAR KEAGAMAAN DAN NASIONAL 3.415.000 3.415.000 0 REALISASI BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG 3 (PEMBINAAN KEMASYARAKATAN) Rp. 9.628.800,-
  • 22. KODE REK. URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2.4.1 PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA LOKAL 1.200.000 1.200.000 0 2.4.1.2 KEGIATAN FASILITASI KELOMPOK KESENIAN DI DESA 1.200.000 1.200.000 0 2.4.2 PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT 9.590.000 9.590.000 0 2.4.2.3 KEGIATAN PENGUATAN DAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (TP. PKK DESA) 9.590.000 9.590.000 0 2.4.3 PROGRAM FASILITASI KELOMPOK- KELOMPOK MASYARAKAT 2.225.000 2.225.000 0 2.4.3.3 KEGIATAN FASILITASI KELOMPOK ANAK 2.225.000 2.225.000 0
  • 23. KODE REK. URAIAN JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ (KURANG) 2.4.4 PROGRAM PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA MISKIN 179.424.500 179.424.500 0 2.4.4.2 KEGIATAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN 2.990.000 2.990.000 0 2.4.4.3 KEGIATAN FASLITASI PEMBERIAN BANTUAN PEMUGARAN RUMAH, RUMAH TANGGA MISKIN 176.434.500 176.434.500 0 2.4.11 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT 5.000.000 5.000.000 0 2.4.11.1 KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) 5.000.000 5.000.000 0 2.4.12 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 3.075.000 3.075.000 0 2.4.12.1 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA 3.075.500 3.075.500 0 Lanjutan
  • 24. TERDIRI DARI : DANA DESA : Rp. 84.048.200,- APBD : Rp. 50.000.000,- SWADAYA : Rp. 42.386.300,-