Osservazioni Gruppo PdL Bilancio Consuntivo 201Comune Pordenone
- 1. ANALISI DEI DATI 1
- 2. LA SPESA CORRENTE Esaminando il bilancio consuntivo bisogna valutare prioritariamente l’andamento della spesa corrente. Se confrontiamo i dati iniziali 2011 con il consuntivo vedremo che le spese sono aumentate. 2
- 3. SPESA CORRENTE AUMENTATA DI €. + 393.377,00 pari al 5% Entrate iniziali 88.275.194,27 finali 98.663.212,50 Uscite iniziali 76.880.543,11 finali 87.661.938,72 Mentre le entrate sono aumentate di €.10.388.018 le uscite sono aumentate di €. 10.781.395 UNA DIFFERENZA DI €.393.377 quindi vi è un aumento della spesa pari al 5% 3
- 4. Piano Esecutivo di Gestione 2011 ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE DISCREZIONALI 4
- 5. Segreteria del sindaco Spese effettuate pricipalmente da Bolzonello • Pubbliche relazioni • 27.900 • Beni di rappresentanza • 34.330 • Campagne di sensibilizzazione • 76.524 • Collaborazioni • 38.277 • Convegni • 15.000 • Varie • 10.800 • Contributi • 356.040 TOTALE €.558.871 5
- 6. MANIFESTAZIONI E CONVEGNI • Biblioteca €. 17.560 • Musei €. 585.179 • Attività culturali €. 306.010 • Sport e tempo lib. €. 273.367 TOTALE €. 1.182.116 6
- 7. CONTRIBUTI EROGATI NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO • Sindaco (Bolzonello) €. 479.880 • Cultura e strutture €. 924.427 • Ambiente e mobilità €. 13.500 • Sport e tempo libero €. 905.600 • Politiche sociali €. 128.608 TOTALE €. 2.452.015 7
- 8. INCARICHI ESTERNI • Segreteria generale €. 39.109 • Affari legali €. 105.319 • Urbanistica €. 60.000 • Servizi informativi €. 591.697 • Polizia locale €. 171.954 • Riscossione Tributi €. 490.000 TOTALE €. 1.458.079 8
- 9. RIASSUNTO SPESE DISCREZIONALI • Segreteria del sindaco €. 558.871 • Manifestazioni e convegni €. 1.182.116 • Contributi €. 2.452.015 • Incarichi €. 1.458.079 TOTALE €. 5.651.081 9
- 10. CONCLUSIONE • Nel bilancio CONSUNTIVO vi sono oltre cinque milioni di spese discrezionali che giustificherebbero ampliamente una eventuale riduzione dei costi. • Quindi l’Amministrazione Comunale usa i soldi dei cittadini non per garantire migliori servizi a minor costo ma per sostenere il consenso 10
- 11. VALUTAZIONE DEI SERVIZI Raffronto fra entrate e spesa nei servizi 11
- 12. VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa • LE 3 FARMACIE COMUNALI entrate €.3.763.029 spese €.3.530.762 differenza €.232.267 L’INTROITO E’ MODESTO!!! HA SENSO CONTINUARE A TENERE QUESTI SERVIZI COSI’??? 12
- 13. VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI entrata €.276.050 spesa €.193.017 differenza €.83.033 ANCHE IN QUESTO CASO L’INTROITO E’ MODESTO!!! 13
- 14. VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa MUSEI entrate €. 765.748 spese €. 1.674.259 differenza €. 908.511 Le entrate derivano principalmente da contributi regionali. Le uscite derivano per un terzo dal costo del personale, per un terzo dai costi di gestione e per un terzo dall’attività che viene svolta 14
- 15. VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa • CASA SERENA Entrata utenti €. 4.240.000 Contributo Azienda sanitaria €. 1.692.618 Quota a carico della regione €. 42.896 Quota ASS6 RETTE €. 615.551…….. Entrate complessive €. 6.805.596 Uscite complessive €. 7.283.392 DIFFERENZA DI SOLO €. 478.336 CHE SENSO HA GRAVARE SEMPRE SULLE FAMIGLIE ??? 15
- 16. CONCLUSIONE • Nei servizi vi è un alto costo che grava sugli utenti come nel caso di casa Serena dove gli utenti pagano quasi interamente il costo della struttura. • Vi sono poi i servizi come le farmacie che hanno un’utile al di sotto della media. • L’Amministrazione Comunale usa i soldi dei cittadini non per garantire migliori servizi a minor costo ma per sostenere il consenso 16