More Related Content
Similar to Pap (20)
More from scmargineni (20)
Pap
- 1. COALA GIMNAZIAL, SAT MRGINENII DE JOS, COM. FILIPETII DE TRG Email:sc_margineni@yahoo.com COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII Cod:PO1 004 Edi釘ia: 1 Revizia:0 PROCEDURA OPERA鄭IONAL ELABORAREA PAP Aprobat de CA Data: 30.09.2015 PROCEDURA OPERA鄭IONAL PRIVIND ELABORAREA PAP 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi釘iei sau dup caz, a reviziei 樽n cadrul edi釘iei procedurii opera釘ionale Elemente privind responsabilii/ opera釘iunea Numele i prenumele Func釘ia Data Semntura 1 2 3 4 5 1.1 Elaborat Maracineanu Leontina CONTABIL SEF 08.09.2015 1.2 Verificat Florescu Ciprian DIRECTOR 14.09.2015 1.3 Aprobat CA 30.09.2015
- 2. 2. Situa釘ia edi釘iilor i a reviziilor 樽n cadrul edi釘iilor procedurii opera釘ionale Nr. Crt. Edi釘ia/ revizia 樽n cadrul edi釘iei Revizia / Data aplicarii Numrul capitolului i al paginilor revizuite Con釘inutul modificrii Nume, prenume i semntur Elaborat Verificat Aprobat 2.1 Edi釘ia 1 Procedura complet Elaborare Edi釘ia 1 08.09.2015 Maracinean u Leontina 14.09.2015 Florescu Ciprian 30.09.2015 CA 2.2 Revizia 1 2.3 Revizia 2 2.4 Revizia 3
- 3. 3. Scopul procedurii 3.1. Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele/serviciile si persoanele implicate; 3.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii; 3.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului; 3.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager, in luarea deciziei; 3.5. Alte scopuri specifice procedurii operationale; 3.6 Procedura stabileste modalitatea de intocmire a programului anual de achizitii in functie de necesarul de produse, servicii sau lucrari, cuprinse in referatele de necessitate ale compartimentelor din cadrul institutiei, pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii normale. 4. Domeniul de aplicare 4.1. Precizarea (definirea) activitatii la care se refera procedura operationala Procedura se aplica in vederea modalitatii de intocmire a programului anual de achizitii 4.2. Delimitarea explicita a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati desfasurate de entitatea publica: Centralizarea referatelor de necesitate, gruparea pe coduri C.P.V. a produselor, serviciilor si lucrarilor, incadrarea dupa valoare in procedura de achizitie si bugetul aprobat de ordonatorul de credite. 4.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurata Intocmirea programului de achizitii publice in vederea demararii procedurilor de achizitie, pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii normale in cadrul institutiei.. 4.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii procedurate; listarea compartimentelor implicate in procesul activitatii
- 4. 5. Documente de referinta 5.1. Legislatie: 1. O.U.G. nr. 143/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 2. HOTARAREA nr.198/2008 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin H.G. nr. 1660/2006; 3. O.U.G.nr.94/2007 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica; 4. LEGEA nr.228/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica; 5. H.G.nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica; 6. ORDIN nr.1679/2006 privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr.1801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare; 7. H.G. nr.942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica; 8. H.G. nr.925/2006 privind aprobarea Normelor de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica; 9. LEGEA nr.337/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica; 10. O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare 11. O.U.G. nr.30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
- 5. 12. Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica; 13. Ordinul nr.183/2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractele de publicitate media; 14. Ordonanta 19 / 2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice; 15. Hotararea 370 / 2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G 34 / 2006, aprobate prin H.G. 1660 / 2006; 5.2. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice: -Fisa postului -R.O.F. 6. Responsabilitati Responsabilitatea operatorului (persoana care are aceaste atributii in fisa postului) : - verificarea legalitatii operatiunilor; - dobandirea cunostintelor necesare in vederea utilizarii procedurii. Nr. Crt. Compartimentul(postul)/ actiunea(operatiunea) I II III IV V 0 1 2 3 4 5 1 Primar V V V V V 2 PERSOANE RESPONSABILE PRIN FISA POSTULUI A p A h A p A h Ap Ah A p A h Ap Ah 6.1 Etapele de parcurs in vederea intocmirii programului de achizitie publica ; NR ACTIUNE ( OPERATIUNE )
- 6. OPERATIUNE 1 Programul anual de achizitie publica se elaboreaza in prima faza, pana la sfarsitul ultimului trimestru al anului precedent 2 In ultimul trimestru al anului precedent, compartimentul de achizitii publice, informeaza in scris toate compartimentele din cadrul institutiei cu privire la obligativitatea intocmirii unui referat cuprinzand necesitatile de produse, lucrari si servicii pentru anul bugetar urmator 3 Pentru intocmirea planului, compartimentul de achizitie publica va tine cont de necesitatile obiective, gradul de prioritate a necesitatilor, cat si de anticipari referitoare la fondurile ce urmeaza a fi alocate 4 Dupa aprobarea bugetului de ordonatorul de credite, compartimentul de achizitie publica, va proceda la definitivarea programului anual de achizitie publica in functie de fondurile alocate 5 In cursul anului bugetar, orice modificare a bugetului, implica modificare a programului anual de achizitie publica Nr. Crt. Compartimentul (postul)/ actiunea(operatiunea) I II III IV V VI VII 0 1 2 3 4 5 6 7 1 Administrator V V V V V V V 2 PERSOANE RESPONSABILE PRIN FISA POSTULUI A p A h A p A h Ap Ah A p A h A p A h A p A h Ap Ah
- 7. 6.2 Continutul programului de achizitie publica NR OPERATIUNE ACTIUNE ( OPERATIUNE ) 1 Obiectul contractului sau acordului cadru, daca este cazul ; 2 Codul vocabularului comun al achizitiilor publice ; 3 Valoarea estimata fara TVA, exprimata in lei si in euro ; 4 Procedura de achizitie care urmeaza sa fie aplicata ; 5 Data estimata pentru inceperea procedurii ; 6 Data estimata pentru finalizarea procedurii ; 7 Persoana responsabila pentru atribuirea contractului ; 7. Descrierea procedurii operationale 7.1. Generalitati procedura stabileste modalitatea de intocmire a programului anual de achizitie publica. 7.2. Documente utilizate 7.2.1. Lista si provenienta documentelor Documentele necesare pentru elaborarea programului anual de achizitie publica sunt urmatoarele : - referate de necesitate din partea tuturor compartimentelor institutiei ; 7.2.2. Continutul si rolul documentelor:
- 8. - referatele ne necesitate contin necesarul de produse, servicii si lucrari, necesare elaborarii programului anual de achizitie publica, necesare desfasurarii activitatii in conditii normale. 7.2.3. Circuitul documentelor - conform graficului de circulatie a documentelor 7.3 Resurse : 7.3.1. Resurse materiale Furnituri de birou, hartie xerox, alte consumabile etc. 7.3.2. Resurse umane Persoana desemnata prin fisa postului din cadrul Serviciului Administrativ 7.3.3. Resurse financiare Prevederi bugetare aprobate . 7.4. Modul de lucru 7.4.1 Etapele de parcurs in vederea elaborarii programului anual de achizitie publica : 1. Programul anual de achizitie publica se elaboreaza in prima faza, pana la sfarsitul ultimului trimestru al anului precedent ; 2. In ultimul trimestru al anului precedent, compartimentul de achizitii publice, informeaza in scris toate compartimentele din cadrul institutiei cu privire la obligativitatea intocmirii unui referat cuprinzand necesitatile de produse, lucrari si servicii pentru anul bugetar urmator ; 3. Pentru intocmirea planului, compartimentul de achizitie publica va tine cont de necesitatile obiective, gradul de prioritate a necesitatilor, cat si de anticipari referitoare la fondurile ce urmeaza a fi alocate ; 4. Dupa aprobarea bugetului de ordonatorul de credite, compartimentul de achizitie publica, va proceda la definitivarea programului anual de achizitie publica in functie de fondurile alocate ; 5. In cursul anului bugetar, orice modificare a bugetului, implica modificare a programului anual de achizitie publica ; 6. Programul anual de achizitie publica trebuie aprobat de conducatorul autoritatii contractante cu avizul directorului economic ; 7.4.2 Programul anual de achizitie publica, trebuie sa contina urmatoarele elemente:
- 9. 1. obiectul contractului sau acordului cadru, daca este cazul ; 2. codul vocabularului comun al achizitiilor publice ; 3. valoarea estimata fara TVA, exprimata in lei si in euro ; 4. procedura de achizitie care urmeaza sa fie aplicata ; 5. data estimata pentru inceperea procedurii ; 6. data estimata pentru finalizarea procedurii ; 7. persoana responsabila pentru atribuirea contractului ; 7.4.3. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii Compartimentul de achizitii, in baza programului anual de achizitie aprobat de ordonatorul de credite, intocmeste documentatie de elaborare a ofertei, functie de procedura de achizitie, in vederea incadrarii in termenele stabilite conform legii si asigurarii necesarului de produse, servicii si lucrari, pentru desfasurarea activitatii in conditii normale. 7.4.4. Valorificarea rezultatelor activitatii In urma elaborarii programului anual de achizitie publica, autoritatea contractanta poate demara procedura de achizitie in vederea achizitionarii de produse, servicii sau lucrari 8. Revizuirea procedurii. Ritmicitatea analizei procedurii este de un an.