1. Linnovazione nel governo dei processi aziendali: lo strumento gestionale per monitorare il sistema di presidio dei rischi Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Marche Ufficio Audit Interno
2. I problemi affrontati Incrementare il livello qualitativo dellattivit di assurance propria della funzione di internal auditing, ossia di supporto allattivit decisionale mediante perfezionamento della qualit dellinformazione, sotto i vari profili di attendibilit, tempestivit, economicit e rilevanza. Nello specifico, consentire allalta Dirigenza la conoscenza immediata della situazione globale (e di dettaglio) del sistema di controlli interni adottati nellambito di tutti gli uffici locali delle Marche, agevolando tempestivi interventi mirati alla singola criticit o al singolo ufficio locale
3. Le soluzioni adottate Utilizzo di tecnologie e metodi per la dematerializzazione dei documenti (relazioni di norma piuttosto voluminose) e conseguente ottimizzazione nellutilizzo del complesso di dati a disposizione Svincolo di risorse da finalizzare al presidio pi湛 incisivo di quei settori a elevato tasso di rischio, con conseguente recupero di efficienza nella gestione dei processi operativi aziendali Innalzamento qualitativo dellattivit di supporto allattivit decisionale, tipico della funzione di auditing, ottenuto mediante perfezionamento della qualit dellinformazione, sotto i vari profili di attendibilit, tempestivit, economicit e rilevanza Innalzamento qualitativo dellattivit di reporting ottenuto attraverso la storicizzazione delle informazioni riferite allevoluzione dei sistemi di presidio dei rischi (evidenziazione della situazione attuale e dei trend, negativi o positivi, che hanno condotto alla stessa) Facilitazione nella programmazione della riorganizzazione delle risorse o della rivisitazione di modalit operative, con riferimento a determinate attivit comprese in uno o pi湛 processi aziendali a pi湛, o meno, elevato rischio
5. I fattori di successo Elevato interesse della dirigenza di vertice Evidente utilit dellinnovativo strumento gestionale realizzato Agevole fruibilit dello strumento gestionale Realizzabilit del piano con risorse interne e a costi molto contenuti Partecipazione attiva del personale (forte motivazione)
6. Le criticit incontrate Nella realizzazione del piano non sono state riscontrate problematicit: i risultati sono stati raggiunti nei tempi prefissati e con i risultati previsti
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