Presentatie themasessie businesscase
- 1. Themasessie De businesscase: kosten en baten van e-learning
- 2. Programma Wie zijn wij? Basisprincipes businesscase Specificeren naar e-learning Valkuilen en tips
- 3. Wie zijn wij? Michiel Baldal Janine van Zoest m.baldal@berenschot.com janine.van.zoest@ghz.nl - 10 - 1986 - 2 - 20 - 60.000 - 5000
- 5. Waarom een business case? Het gaat om inschattingen van effecten die moeilijk te kapitaliseren zijn Het dwingt de beslissers om de verwachte uitkomsten te expliciteren HRM maakt haar activiteiten toetsbaar
- 6. Stappenplan 1. Werk het beleidsvoornemen uit in een stappenplan 2. Bepaal de kosten van het beleid: Materi谷le kosten Personeelskosten 3. Bepaal de verwachte effecten 4. Gebruik kengetallen om verwachte effecten (financieel) meetbaar te maken 5. Vergelijk kosten Jaarlijkse cashflow en baten rio -scena Project Busines s case Tijd Niets doen-s cenario Investeringsfase Exploitatiefase
- 7. Inhoud van een business case Doelstelling: Het vertalen van een plan Strategische Business case Beslissing verkenning in een financieel inhoud business case haalbaarheidsmodel Doel en scope Doelstelling en relatie met Commercieel plan Operationeel plan organisatiestrategie Verwachte Verwachte & Risicos en randvoorwaarden opbrengsten kosten Financi谷le consequenties & Risicos Tijdshorizon en planning met mijlpalen Conclusie & aanbevelingen Kosten en baten
- 8. Welke financi谷le consequenties spelen vaak een rol in HRM business cases? Eenmalige materi谷le investeringskosten (bijvoorbeeld bij software, systemen, cursussen) Terugkerende materi谷le onderhoudskosten (licenties, updates, systeemonderhoud) Eenmalige personele kosten (tijdsbesteding bij voorbereiding en implementatie) Terugkerende personele kosten (tijdsbesteding bij uitvoering) Directe besparingen op bestaande materi谷le kosten (stopzetten licenties, externe inhuur) Lange termijn besparingen (kapitalisatie van opbrengsten tav materieel en personeel: bijv. lagere uitstroom, kortere inwerktijd, minder verzuim, hogere kwaliteit, meer inkomsten)
- 10. Waarom een e-learning businesscase? Beperkt gestart met e-learning Ontwikkelingen volgen zich in sterk tempo op Overtuigingskracht nodig bij Raad van Bestuur Methode om financiele resultaten inzichtelijk te maken Draagvlak binnen de organisatie creeren
- 11. Voordelen van e-learning Grote flexibiliteit niet plaats- en tijdgeboden Leeraanbod per persoon functie, niveau en het tempo Hoog rendement wisselend onderwijsaanbod Kennis delen gebruik van logs, chat, forumdiscussie Leerstof makkelijk wijzigen up-to-date, 辿辿n versie Aansturing en controle portfolios en managementrapportages
- 12. Doelstelling bepalen leer- en opleidingsklimaat versterken stimulerende en creatieve arbeidsomgeving cre谷ren bewustwording dat leren een continu proces is continu reflecteren op eigen handelen om leerervaringen te borgen snel reageren op ontwikkelingen in vakgebieden Tijdsinvestering begeleiders beperken en oefenen van vaardigheden niet ten koste van productie
- 13. Verwachte kosten en opbrengsten Werk een aantal klassikale scholingen uit in kosten Bereken de besparing die e-learning had kunnen opleveren Bepaal de kosten voor de project implementatie Bepaal de financi谷le opbrengsten van e-learning Gemiddelde kosten scholing theorie en praktijk 50.000 Besparing 25.000 Implementatie e-learning eerste jaar 100.000 Na 4 scholingen al uit de kosten
- 14. Verwachte oplevering en risicos Wat levert e-learning op? Wat zijn de risicos? Verkorten klassikaal onderwijs Draagvlak in beide organisaties door voorkennis onder verschillende doelgroepen Betere beklijving Beschikbare capaciteit om digitale omgeving op te zetten, aan te Lerende zelf verantwoordelijk: vullen en te gebruiken opbouw portfolio en bespreken in jaargesprek Beschikbare apparatuur Gemakkelijke rapportage: weinig administratieve werkzaamheden
- 16. Valkuilen Business Case wordt uitsluitend als sales instrument gebruikt Toch afmaken als het niet blijkt te werken: Fallacy of Sunk costs Vergeten van variabele en terugkerende kosten (beheer, onderhoud, nascholing, etc.) Niet-realistische uitgangspunten (extrapolatie, onmogelijke randvoorwaarden) Oneigenlijke argumentatie Kloppend maken van de business case Liegen met statistiek Keuze en volgorde van alternatieven Na het project de follow-up vergeten
- 17. Tips Houd het kort en daarmee vooral krachtig Bespreek voor met belangrijke betrokkenen Controleer cijfers regelmatig (voor indienen) Denk goed na wat je precies wilt bereiken Begin er alleen aan als doel helder is en voldoende middelen aanwezig zijn Gebruik voorbeelden en kennis van omgeving!
- 18. Aanpak Doelstelling bepalen Kosten en opbrengsten berekenen Businesscase schrijven en ter besluitvorming indienen Na positieve besluitvorming Plan van aanpak schrijven Keuze voor aanbieder software Evaluatiecriteria opstellen Projectgroep vormen Organisatie informeren en vooral enthousiasmeren!
- 19. Wat ga jij maandagochtend doen?