際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Presentazione TOP .035

Alessandro Durello
Alessandro Durello

Due anni di associazionismo culminati nell'obiettivo principale di una giovane associazione giovanile; riuscire a guadagnare credibilit sul territorio attraverso un nuovo modo di pensar il volontariato ed il no-profit per guadagnare credibilit sufficiente a proporre un progetto credibile, fattibile ed innovativo al tempo stesso sia per le modalit di progettazione (coprogettazione condivisa tra pari) sia per le proposte avanzate.

1 of 32
Presentazione TOP .035
IDEA Un centro giovanile nel 2012 allinterno del nostro territorio dovr essere: - Un punto di partenza per il rilancio di politiche giovanili nel destra secchia. - Un punto di aggregazione e di scambio. - Un punto di interconnessione di giovani idee e di promozione di nuovi stimoli. - Un punto di riferimento europeo per scambi e progetti nel territorio. - Un punto di rilancio e incontro tra giovani e istituzioni/associazioni. - Un punto di ascolto, di dialogo, di sviluppo valoriale e protagonismo giovanile . - Un punto di responsabilizzazione, formazione e di approccio lavorativo. - Un punto di conoscenza condivisa delle diversit come opportunit. - Un punto di innovazione e superamento di dogmi partitici, etnici e religiosi - Un punto di riferimento per sostenibilit, contenuti e miglior utilizzo del tempo.
Il Nome: Dalla nostra idea nasce il nome per il T.O.P. Centre, letteralmente: punto zero trentacinque. Un luogo che diviene interruzione con quanto fatto a livello di politiche giovanili nel passato, per rilanciare il paese (identificato con le ultime 3 cifre del CAP) attraverso lo sviluppo di giovani ed innovative idee. Il nome racchiude il target al quale il centro si rivolge in modo esclusivo (0- 35), sia dal punto di vista della gestione e della copertura dei ruoli di responsabilit interna, sia dal punto di vista dei possibili fruitori. Un centro giovanile gestito da giovani, ideato da giovani per il rilancio e la promozione a 360属 deglinteressi e delle iniziative che interessano questo target.
Il Metodo: Team Ostigliese Progetti ha promosso un metodo innovativo per lideazione e lo sviluppo del centro; la strategia adottata si pu嘆 definire co-progettazione condivisa su base decisionale allargata. Lideazione del centro non 竪 sintesi del solo direttivo dellassociazione e nemmeno del contributo dei singoli associati, ma sintesi di una condivisione allideazione, avvenuta attraverso i mezzi di comunicazione pi湛 utilizzati dal target: i social network. Si 竪 chiesto ai ragazzi del territorio di pensare a quali contenuti dovevano essere promossi dal centro e, attraverso la compilazione di un foglio per la formalizzazione guidata, i ragazzi in modo libero hanno dato il loro supporto. Lutilizzo di questo metodo ci garantisce una vicinanza alle esigenze del territorio, trovando forme innovative e stimolanti per la soddisfazione di specifici espressi. In questo modo si crea inoltre una giovane rete in grado di sentirsi veramente protagonista delle scelte progettuali legate al proprio futuro.
I Contenuti: 1. Area 2.0 WIFI AREA WEBRADIO TOP STUDIO COMUNICAZIONE UFFICIO R&S GIOVANE UFFICIO STAMPA 2. Area Futuro Giovane AREA CONFERENZE / FORMAZIONE DOPOSCUOLA / EDUCAZIONE CIVICA SEDE TAVOLO P. GIOVANILI DESTRA SECCHIA UFFICIO PROGETTAZIONE EUROPEA SEDE OPERATIVA E UFFICI TOP UFFICIO LAVORO, STAGE E RELAZIONE AZINDE UFFICIO FUNDRAISING PER NON-PROFIT AULA STUDIO / EMEROTECA EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA EDUCAZIONE ALLA PERSONA PERCORSI PREVENZIONE DIPENDENZE 5. Area Tempo Libero AREA RISTORO AREA RELAX GIOCHI DA TAVOLO / CALCETTO AREA FESTE PRIVATE AREA PIC-NICK LIVE EVENTS / FESTE A TEMA EVENTI 3D PLAY STATION CINEFORUM 2. Area Promozione Territorio CICLOTURISMO ARGINE EQUITAZIONE IN GOLENA TRAKKING PAESAGGISTICO PROMOZIONE AREE VERDI PROMOZIONE PERCORSI STORICI HOSPITALITY TERRITORIO PESCA SPORTIVA CANOTAGGIO PERCORSI FOOTING PERCORSO SALUTE VIA CLAUDIA AUGUSTA 4. Area Suono SALA PROVE STUDIO REGISTRAZIONE LIVE EVENTS MUSIC FORUM PRESENTAZIONI ALBUM
Il Centro Visto dai Giovani: Orari di Apertura Estiva Lun - Giov > 8:00 / 3:00 Ven - Sab > 8:00 / 5:30 Domenica > 11:00 / 3:00 Ingresso riservato tesserati T.O.P.* Costo tessera per et: 0-17 = 0,00 18-20 = 6,00 21-35 = 10,00 Hanno diritto allingresso senza tessera i parenti dei tesserati e i fornitori centro. Hanno diritto allingresso con tessera i maggiori di 35 anni che fruiscono dei servizi di sala prove, sala conferenze e formazione, ufficio turismo, oltre ai prestatori di lavoro volontario per lassociazione.
Area ristoro Larea ristoro comprende larea bar di circa 22 m2 e la piazza che si affaccia sul Po di 53 m2, 竪 adibita al relax e alla relazione informale, allincontro, alla lettura dei giornali (emeroteca), al ludico (giochi in scatola, calcio balilla) e per il team deve essere il luogo per unire e conoscersi. E il primo luogo che si incontra quasi naturalmente entrando. Questa particolare caratteristica deve rendere questi luoghi accoglienti e allo stesso tempo funzionali Citazioni: Si pu嘆 sempre averne pi湛 di niente (Alice nel Paese delle Meraviglie) Area Bar Citazioni: La bellezza non 竪 una qualit delle cose stesse: essa esiste soltanto nella mente che le contempla ed ogni mente percepisce una diversa bellezza (David Hume) Area relax ai numeri che ci si aspettano dal centro per quanto riguarda il ristoro. Due situazioni caratterizzano questarea: GIORNO un punto di scambio informale e di dialogo, di confronto suglaccadimenti, ma anche un punto di vista privilegiato per godere della bellezza del territorio e navigare su internet liberamente; NOTTE una piccola music hall i fine settimana animer le serate, la possibilit di dj set, con uno spazio che varier e si adatter a questo tipo di esigenze. Durante la settimana: tv, sport in 3D, giochi da tavolo, per passare il tempo con amici e senza noia.
ARREDO: -Bar (banco 3m, retro banco, pedana, macchina ghiaccio, ecc..) 19460,00 - tavoli 75x75x74cm x1 288,42 - sedie 47x47x85cm x30 997,8 - divano 89x205x33cm 199,74 - poltrone 67x50x33cm x2 171,42 - tappeto 190x133cm 20,16 -sgabelli STIG x4 47,02 -Tv Full Led 55 540,00 - Proiettore Hd 600,00 - Zanzariere 2500,00 - Riscaldamento Esterno 547,00 - Prima Fornitura 1600,00 - Giochi 400,00 - Kit video Sorveglianza 700,00 Totale Spesa prevista: 28.071,56 Totale Incasso netto*: 30.225,00 * su ipotesi di 230 euro al giorno per 355 giorni lanno con costi forniture al 50% e personale al 25% gi sottratte Area ristoro
La sala prove ha due vincoli enormi: La rumorosit e il costo della strumentazione e dellinsonorizzazione. Il primo vincolo obbligherebbe a dislocarla al pian terreno, per non metterla al centro di un centro in cui si studia, si fanno conferenze, si forma, si lavora. Questa possibilit, per嘆, oltre a non essere percorribile per linagibilit del pian terreno 竪 anche un approccio ad elevato rischio in caso di innalzamento delle acque del fiume che non di rado hanno invaso larea neglanni passati. Citazioni: Informazione non 竪 conoscenza, | conoscenza non 竪 saggezza, | saggezza non 竪 verit, | verit non 竪 bellezza, | bellezza non 竪 amore, | amore non 竪 musica. | La musica 竪 la cosa migliore che esista. Frank Zappa Sala Musica Sala Prove Un investimento di quel tipo, non galleggiando, non 竪 affrontabile, come non sono affrontabili investimenti di reale insonorizzazione al primo piano. Preventivi di massima hanno identificato un prezzo tra 28.000 e 35.000 (esclusi i costi di installazione di materiali) per i 40 decibel necessari a rendere le prove musicali compatibili con la vita del centro. Non avendo concepito fin dallinizio linsonorizzazione, lunica via per la sala prove sono i modernissimi sistemi di prove musicali silenziose . Batteria elettronica e un sistema di gestione degli strumenti multi canale, pre- amplificato; minima insonorizzazione per voce e strumenti acustici e cuffie wireless per tutti i componenti che possono ascoltare il resto della band in simultanea gestendone i volumi. Immagineindicativa con arredo non corrispondente
ARREDO: Mixer Multicanale 799,00 Batteria elettronica 1540,00 Cuffie x 8 710,00 Microfoni x4 680 Aste x4 110 Cavi collegamenti 98 Pannelli fonoassorbenti 750 Stereo 80 Tappeti 230x160cm x2 160 Sgabelli x6 90 Tavolino 70x70x120 90 Tavolini 55x55x45 x2 50 Armadio 90 AttaccapannI 10 Totale Spesa prevista: 5262,00 Totale Incasso netto*: 10.826,00 * su ipotesi di 120 euro al giorno (12H di prenotazioni al giorno) per 200 giorni lanno (il minor numero di giorni tiene conto di una stima media sulle ore non prenotate giornalmente) con costi supervisione tecnica al 50% sul totale gi sottratte. Sala ProveImmagineindicativa con arredo non corrispondente
La sala conferenze 竪 punto nodale della vita formativa del centro, luogo di aggiornamento e punto di promozione dei temi che lassociazione vorr approfondire durante lanno. una classica sala di giorno arredata per lezioni frontali e cablata per poter permettere lutilizzo della rete anche da postazioni fisse, oltre che in wi-fi. Nei momenti in cui non sono organizzati corsi di formazione e conferenze, pu嘆 essere sfruttata come aula studio, ma anche come dopo scuola; pu嘆 essere affittata a terzi nel rispe Citazioni: Non si possiede ci嘆 che non si comprende. (Johann Wolfgang von Goethe) Citazioni: Meno sappiamo, pi湛 lunghe sono le nostre spiegazioni (Ezra Pound) Citazioni: Se comprendere 竪 impossibile, conoscere 竪 necessario. (Primo Levi) Sala Conferenze rispetto delle regole statutarie dellassociazione, che saranno pilastri portanti dei valori veicolati dalla cultura apartitica, aconfessionale e rispettosa delle diversit. Il mancato sfruttamento notturno, inoltre ha fatto pensare anche ad altre iniziative per lutilizzo di questi spazi. Top ha pensato al noleggio sala per: compleanni, feste private, ma anche per le serate con i pi湛 piccoli, dove i volontari garantiranno un servizio di animazione per gruppi di bambini, con proiezioni film, giochi di gruppo in tutta sicurezza e libert. Per i pi湛 grandi la sala pu嘆 essere luogo ideale per lo svolgimento di eventi innovativi come i lan-party; community di ragazzi organizzati con i propri pc che trascorrono il proprio tempo libero sfidandosi on line.
ARREDO: Armadio a scaffali 28x160cm 132 Armadio 120x28cm x2 528 Tavoli 75x175cm x12 1200 Sedie x36 1440 Tv full led 55 540 Lettore dvd 30 Poltrona ufficio 150 Proiettore 600 Ripetitori segnale WiFi x2 500 modem/router GbE dualband 250 switch 48porte GbE full managed 1560 Totale Spesa prevista: 6930,00 Totale Incasso netto*: 9090,00 * su ipotesi di 65 giorni di noleggi (lan-party, animazione, conferenze, corsi formazione feste private) con un introito medio di 150 al giorno, e 5 noleggi ad enti esterni da 250 euro al giorno Sala Conferenze
La sala relax 竪 un angolo di privacy e di tranquillit allinterno del centro. Comodit e intimit 竪 la parola dordine che regna in questa piccola stanza di 16 m2 studiata a misura per gruppi di ragazzi che si vogliono intrattenere con chiacchiere seduti comodi sul divano, film e pop corn, playstation, musica da ascolto o visioni di concerti. Un momento di stacco dalla quotidianit, seguendo il concetto di uscire di casa rimanendo nel proprio salotto, in compagnia deglamici, senza dover disturbare le proprie famiglie Citazioni: Non ho tempo per avere fretta. (John Wesley) Sala Relax proprie famiglie. Non esattamente un angolo di intimit, ma pi湛 uno spazio di tranquillit dove poter leggere e trascorrere qualche istante di serenit con chi si vuole.
ARREDO: Libreria 79x39x149cm 60,40 Divano 3 posti 205x94cm 402 Tappeto 195x133cm 40 Lampada da terra 70 Poltrona 80x70cm x2 160 TV plasma 55 540 Mobile TV185x39 150 Home Theatre 230 Puf 60 Tavolino 50x50 90 Play Station 280 Controller 80 Tablet 900 Totale Spesa prevista: 3062,4 Totale Incasso netto*: 3550 * su ipotesi di 355 giorni di noleggi per 5h giornaliere pari a 10,00 di incasso Sala Relax
La reception sar il luogo deputato alla funzione di controllo degli ingressi, attraverso il tesseramento e la raccolta dati, avr a disposizione pc per il controllo delle tessere gi emesse e l'apparecchiatura adatta a garantire la copertura wi-fi in tutta la struttura. una sorta di cervello centrale, dal quale partono le direttive per lorganizzazione del centro, la prenotazione delle sale, dei materiali e quantaltro. Qui si organizza il lavoro dei volontari e degladdetti al centro, ci si relaziona c Citazioni: L'ordine delle idee deve procedere secondo l'ordine delle cose. (G. Vico) Reception Citazioni: Non concentriamoci solo sulle nostre differenze, ma pensiamo anche ai nostri interessi comuni e a come superare tali differenze. E se le nostre divergenze non possono essere risolte oggi, almeno possiamo cercare di rendere il mondo un luogo sicuro per le diversit. Perch辿, in fin dei conti, il nostro pi湛 elementare legame 竪 che tutti noi abitiamo questo piccolo pianeta, respiriamo la stessa aria, ci preoccupiamo per il futuro dei nostri figli, e siamo tutti mortali (JFK) Ingresso Reception con i fornitori e si gestisce locchio del grande fratello allinterno del centro, che per la sicurezza dei singoli e dei materiali sar costantemente in azione. Nelle serate pi湛 movimentate pu嘆 fungere da guardaroba ed 竪 anche punto di stoccaggio per i materiali utili a mantenere puliti glambienti.
ARREDO: Tavolo 59x119x105cm 194,41 Sgabello 31x33cm 38 Scrivania 86x120cm 50 Sedie 52x54cm x2 70 Scrivania ang 120x120cm 50 Lampada da terra 60 Armadio 66x32cm 120 PC Portatili 1110 Cabinet Rete 75 Hard Disk 4Tb 340 Cavi Eth cat 5 100mt 100 PC full tower 2270 Robot Pulizie x2 940 Stampanti x2 200 Totale Spesa prevista: 5617,41 Totale Incasso netto*: 6000 * su ipotesi di 800 persone tesserate annue 500 tra i 20 e i 35 anni e 200 tra i 18 e i 20 Reception
Lo studio Top 竪 il cuore del centro, pompa idee e trasmette innovazione, attraverso offerte di forte ricaduta sociale, tenendo sempre ben chiaro lobiettivo delleconomicit. Oltre alla sede operativa e lo spazio di progettazione per i futuri eventi T.O.P., questarea 竪 destinata ad ospitare uno studio di comunicazione, dedicato soprattutto alle non-profit, dando la possibilit di lavoro ad una partita IVA e garantendo una sede operativa in cambio di lavoro dedicato gratuito a T.O.P. e ridistribuzione del 15% Ufficio stampa Tutto qui & dintorni, facente funzione di uffi Citazioni: Crediamo fortemente nellinnovazione e nel talento che concorrono alla realizzazione di nuovi progetti; liberi di proporre e dare forma alle idee dei ragazzi del nostro territorio (T.O.P.) Studio Top deglutili al centro. Oltre allo studio di comunicazione che dovr obbligatoriamente occuparsi di grafica. Questo spazio, prettamente lavorativo, ospiter anche un ufficio stampa, che oltre a curare la comunicazione dellassociazione e le relazioni con i giornali, curer la redazione ostigliese del giornale Tutto qui & Dintorni, free press legata ai giovani e alla cultura nel destra e sinistra secchia.
ARREDO: Tavolo 251x100 cm 350,00 Sedie 61x45 cm x8 400,00 Poltrona Ufficio x2 90,00 Scrivania ang 145x145cm 170,00 Scrivania 162x191 cm 150,00 Lampade a terra x2 95,00 Armadio 120x28 cm x3 120,00 Pc portatile x2 1200,00 Proiettore 600,00 Plotter 900,00 Fotocopiatrice 500,00 Totale Spesa prevista: 4675,00 Totale Incasso netto*: 6700,00 * su ipotesi di 400 euro annui versati da studio grafico, e 42 eventi annui con un utile medio di 150 ad evento. Studio Top
Nel periodo storico in cui stiamo vivendo la parola dordine 竪 Glocale. Un giusto mix tra valorizzazione delle unicit locali promosse e valorizzate a livello europeo e globale. Da questo ragionamento e dalla volont di creare un punto informativo turistico adeguato per il nostro paese, nasce lidea di un ufficio di questo tipo. Lobiettivo del servizio offerto 竪 decisamente allargato: Fundraising nazionale ed europeo, per avere un luogo fisico di riferimento in materia di finanziamenti e bandi, p Citazioni: Crediamo fortemente nellinnovazione e nel talento che concorrono alla realizzazione di nuovi progetti; liberi di proporre e dare forma alle idee dei ragazzi del nostro territorio (T.O.P.) Ufficio Euro Turismo ufficio turismo per la valorizzazione delle unicit del territorio in uno dei pochi settori che segna ancora crescita; inoltre, incubatore di nuove imprese giovanili, ufficio di relazione aziendale per la valorizzazione del lavoro giovanile, attraverso percorsi personalizzati di entrata nel mondo del lavoro. Questa sede inoltre sar utilizzata come ufficio operativo per il tavolo delle politiche giovanili del destra secchia creato con il progetto Tu Do.
ARREDO: Tappeto 401x100 cm 40,00 Armadio 231x55 cm x2 350,00 Lampada 80,00 Scrivania 231x199 cm 160,73 Poltrona 52x54 cm 99,53 Divano 168x70 cm 200,66 Tavolino 60x65 cm 40,00 Sedie 43x49 cm 90,00 Pc Portatile 600 Totale Spesa prevista: 1660,92 Totale Incasso netto*: 7500,00 * su ipotesi di 3 progetti finanziati da 2500. Ufficio Euro Turismo
Arredo Bagno 400,00 Materiale di consumo 2650,00 Costi commercialista 2000,00 Costi Tv 3800,00 Utenze ipotizzate1 11650,00 Assicurazione e Rc 1000,00 Certificazioni2 1500,00 Costi comunicazione 3100,00 Avviamento3 2000,00 Siae 3500,00 Utenze Telefoniche 1800,00 Costi Notarili4 2000,00 Arredo Giardino5 8700,00 Costi software 1200,00 Spesa ipotizzata: 45350,00 Costi non evidenziati 1 Le utenze sono stimate su classe energetica pi湛 bassa rispetto ad un consumo di 20l gasolio equivalenti annui. I consumi di acqua sono calcolati in base ad una quota giornaliera di 9 m3 al costo di 1,00. Sono escluse le utenze rifiuti in quanto edificio comunale. 2 Cciaa, Haccp, Sicurezza, DIA. Tenendo conto della licenza a carico del comune, del Sab rilasciato a Top in forma gratuita, e della copertura implicita delle spese per autorizzazioni in materia igienico sanitaria. 3 Spese extra non esattamente quantificabili forfettarie per avvio 4 Costo ipotizzato che potrebbe non essere necessario, ma calcolato nel conto economico. 5 Piantumazione di piante con minore coefficiente di rischio sulledificio e maggiore utilit (Catambra anti zanzare), arredi da giardino per grigliate
Possibili fonti di finanziamento Team Ostigliese progetti pu嘆 partecipare in diverse forme alla copertura delle onerosit del centro: 1. Lasciando in gestione ad aziende giovanili avviate ad hoc da propri associati che potrebbero essere finanziate da bando Start regione Lombardia e Bando imprese Creative consorzio Oltrep嘆. Questi due bandi potrebbero servire alla copertura di quota parte di alcuni costi vivi del centro, fino a 30.000,00 2. In partenariato con il Comune per la formalizzazione di progetti da presentare a Fondazioni come Comunit Mantovana (bando 1/2012), Cariverona (Arte, attivit e beni culturali), Fondazione Vodafone (interventi nellambito delle periferie), che si possono valutare per finanziare alcune parti e attivit specifiche del centro. fino a 60.000,00 3. Mettendo a disposizione le esigue risorse dei volontari e dellassociazione fino a 3.500,00 4. Richiesta di contribuzione alla parrocchia e alle banche senza per嘆 lasciare aree di influenza Finanziamenti esterni ipotizzati: fino a 93500,00
Sostenibilit del centro Un progetto di centro giovanile alla luce delle valutazioni di massima sulla spesa energetica dovrebbe valutare attentamente la possibilit di fonti rinnovabili, in ottica di sostenibilit ambientale, di educazione ambientale per le nuove generazioni. Attraverso il risparmio energetico, come sappiamo, oggi ha ancora buona incentivazione economica, soprattutto per il pubblico che vuole investire in questo senso. Luscita dal Consorzio dei Comuni ha limitato in passato laccesso ai bandi perper questo tipo di attivit. Le occasioni per trarre vantaggio dallenergia pulita, per嘆, oggi sono infinite come le vie per riuscire a realizzare edifici a basso impatto ambientale, liberando, inoltre, numerose risorse. Tre esempi di fotovoltaico che speriamo di poter discutere superando il vincolo legato ai 50 anni delledificio: Roof It, di Enfinity che prevede la cessione del diritto di superficie per 25 anni per realizzazione senza spese dellimpianto dietro corrispettivo di un canone in denaro oppure in energia (meno guadagno, ma meno esborso) Fondo Kyoto finanzia interventi per le rinnovabili a livello regionale e nazionale con tasso agevolato allo 0,5 per 15 anni in grado di ripagarsi con glincentivi (pi湛 guadagno pi湛 esborso iniziale ma agevolato da tasso favorevole)
Introiti previsti Tab. 1.b.3 - FATTURATO OBIETTIVO Aliq. IVA 0-35 Over 35 Enti TOTALE Servizi Ristorazione 21,0% 69.421,49 247,93 247,93 69.917,36 Sala Prove 21,0% 19.834,71 991,74 - 20.826,45 Conferenze/Fomazione 21,0% 495,87 661,16 1.239,67 2.396,69 Giochi/Sport 21,0% 1.050,00 120,00 - 1.170,00 Tessere 21,0% 5.250,00 400,00 100,00 5.750,00 Noleggio 21,0% 6.198,35 1.859,50 1.033,06 9.090,91 Eventi 21,0% 5.578,51 4.338,84 - 9.917,36 Progettazione 21,0% 6.198,35 - - 6.198,35 FATTURATO OBIETTIVO 114.027,27 8.619,17 2.620,66 125.267,11 Ricavi privi di decurtazione spese per settore di competenza
Conto Economico Non AMM Privo di ammortamenti Rep. 6.1 - Il CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 1属 anno 2属 anno 3属 anno Ricavi commerciali 125.267,11 100,0% 137.793,82 100,0% 151.573,20 100,0% - I Costi Commerciali e di Comunicazione 25.850,00 20,6% 25.912,00 18,8% 26.006,86 17,2% - I Costi Tecnici 39.775,00 31,8% 42.212,50 30,6% 46.433,75 30,6% - I Costi Amministrativi 9.150,00 7,3% 9.333,00 6,8% 9.519,66 6,3% - I Costi del Personale 48.500,00 38,7% 48.500,00 35,2% 48.500,00 32,0% = Margine operativo lordo 1.992,11 1,6% 11.836,32 8,6% 21.112,93 13,9% - Ammortamenti - 0,0% - 0,0% - 0,0% = Reddito Operativo 1.992,11 1,6% 11.836,32 8,6% 21.112,93 13,9% +/- Interessi attivi/passivi - 0,0% - 0,0% - 0,0% + Contributi - 0,0% 0,0% 0,0% = Reddito finale 1.992,11 1,6% 11.836,32 8,6% 21.112,93 13,9%
Tornano i conti? Investimenti Investimenti richiesti privi del costo per lampliamento area ristoro open-space ritenuta opera muraria indispensabile per poter gestire un area bar degna di tale nome. Tali costi sono privi anche dellinvestimento in campo fotovoltaico che riteniamo sia necessario per massimizzare i profitti nel medio periodo con il quale rimborsare luscita comunale. Tab. 4 - Il Piano degli Investimenti Input Investimenti in Immobilizzazioni Materiali Importo Aliq. IVA Importo netto Durata anni Area Ristoro 28.071,00 21% 28.071,00 6 Sala Prove 5.262,00 21% 5.262,00 6 Sala Conferenze 6.930,00 21% 6.930,00 6 Sala Relax 3.062,40 21% 3.062,40 4 Reception 5.617,41 21% 5.617,41 6 Studio Top 4.675,00 21% 4.675,00 4 Ufficio Turismo/Europa 1.660,92 21% 1.660,92 5 Bagno 400,00 21% 400,00 4 Arredo Giardino 8.700,00 21% 8.700,00 4 Investimenti in Immobilizzazioni Immateriali Importo software 1.200,00 21% 1.200,00 2 Output Totale Imponibile Investimenti 65.578,73 65.578,73 IVA a credito 13.771,53 Totale debiti per Investimenti 79.350,26
Conto Economico Ammortato Con Ammortamenti deglinvestimenti in 4, 5, 6 anni a seconda dellarea di investimento . Il primo anno il calcolo dellammortamento viene quantificato al 50% poich辿 il reale utilizzo non 竪 pieno. Rep. 6.1 - Il CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 1属 anno 2属 anno 3属 anno Ricavi commerciali 125.267,11 100,0% 137.793,82 100,0% 151.573,20 100,0% - I Costi Commerciali e di Comunicazione 25.850,00 20,6% 25.912,00 18,8% 26.006,86 17,2% - I Costi Tecnici 39.775,00 31,8% 42.212,50 30,6% 46.433,75 30,6% - I Costi Amministrativi 9.150,00 7,3% 9.333,00 6,8% 9.519,66 6,3% - I Costi del Personale 48.500,00 38,7% 48.500,00 35,2% 48.500,00 32,0% = Margine operativo lordo 1.992,11 1,6% 11.836,32 8,6% 21.112,93 13,9% - Ammortamenti 6.394,13 5,1% 12.788,27 9,3% 12.788,27 8,4% = Reddito Operativo 4.402,03- -3,5% 951,95- -0,7% 8.324,66 5,5% +/- Interessi attivi/passivi - 0,0% - 0,0% - 0,0% + Contributi - 0,0% 0,0% 0,0% = Reddito finale 4.402,03- -3,5% 951,95- -0,7% 8.324,66 5,5%
Tornano i conti? Commerciale Spese ipotizzate, sicuramente ridimensionabili sfruttando energie rinnovabili. Tab. 1.d - Il Piano Commerciale Input Struttura generale Totale Costi commerciali Utenze Acqua 3.250,00 3.250,00 Utenze Luce 5.000,00 5.000,00 Utenze Gas 3.400,00 3.400,00 Utenze Telefono 1.800,00 1.800,00 Utenze Tv 3.800,00 3.800,00 Commercialista 2.000,00 2.000,00 Siae 3.500,00 3.500,00 - Totali parziali 22.750,00 22.750,00
Tornano i conti? Com e RU Spese ipotizzate rispetto ai costi di eventi e manifestazioni associative Spese ipotizzate escludendo lavoratori in partita iva, e includendo rimborsi spese volontari pulizie, baristi, camerieri rispetto ad un ipotesi variabile al 25% sul fatturato bar, impiegati e responsabili centro al lordo della tassazione (una miseria) TOTALE COSTI DEL PERSONALE PER DESTINAZIONE 1属 anno 2属 anno 3属 anno Struttura 48.500,00 48.500,00 48.500,00 Totale 48.500,00 48.500,00 48.500,00 Tab. 1.e - Il Piano della comunicazione Input Struttura generale Totale Costi comunicazione Web aggiornamento 300,00 300,00 Eventi 1.800,00 1.800,00 Advertising 1.000,00 1.000,00 - Totali parziali 3.100,00 3.100,00
Tornano i conti? Amministrativo Tab. 3.b - Il Piano Amministrativo Input 1属 anno I Costi generali ed amministrativi Assicurazione 1.000,00 materiale di consumo + Avvio 4.650,00 notaio 2.000,00 corsi e certificazioni 1.500,00 Totale costi generali e amministrativi 9.150,00 Spese ipotizzate per la gestione del centro.
Il Centro Visto da T.O.P un investimento per un reale rilancio del territorio. Parte dallaccettazione che i giovani sono una risorsa rara e preziosa. il centro di Ostiglia, del Destra Secchia ed Europeo. un luogo di espressione dellimpegno e di realizzazione del sogno. un impegno di gestione di lungo termine (minimo 10 anni). e deve essere un luogo aperto con criterio, evitando sprechi di denaro pubblico, gestito con impronta etica, investendo in modo adeguato, costruito con una vera collaborazione da gente che si impegna e lavora ad un fine comune. una sfida per la politica e per la nostra associazione, sicuri che la mancata gestione alle condizioni evidenziate, avrebbe il sapore di una sconfitta, che sicuramente avr qualche ricaduta. Limpegno di consegnare entro fine Febbraio 竪 stato mantenuto lavorando sodo, con un supporto comunale spesso ma non sempre presente e tempestivo. Siamo fiduciosi che si possa fare un ottimo lavoro insieme, se verranno condivisi i valori fondanti e il centro diverr priorit anche per il comune.
Le nostre idee come il nostro logo sono protetti e registrati come Creative Commos; siamo convinti che le nostre idee debbano essere replicate, certi che siano idee giuste, eque e socialmente utili. La registrazione C.C. prevede per嘆 lutilizzo gratuito e legale previa autorizzazione da parte dellideatore allutilizzo e allo sfruttamento del prodotto e dei contenuti ideati.

More Related Content

Presentazione TOP .035

  • 2. IDEA Un centro giovanile nel 2012 allinterno del nostro territorio dovr essere: - Un punto di partenza per il rilancio di politiche giovanili nel destra secchia. - Un punto di aggregazione e di scambio. - Un punto di interconnessione di giovani idee e di promozione di nuovi stimoli. - Un punto di riferimento europeo per scambi e progetti nel territorio. - Un punto di rilancio e incontro tra giovani e istituzioni/associazioni. - Un punto di ascolto, di dialogo, di sviluppo valoriale e protagonismo giovanile . - Un punto di responsabilizzazione, formazione e di approccio lavorativo. - Un punto di conoscenza condivisa delle diversit come opportunit. - Un punto di innovazione e superamento di dogmi partitici, etnici e religiosi - Un punto di riferimento per sostenibilit, contenuti e miglior utilizzo del tempo.
  • 3. Il Nome: Dalla nostra idea nasce il nome per il T.O.P. Centre, letteralmente: punto zero trentacinque. Un luogo che diviene interruzione con quanto fatto a livello di politiche giovanili nel passato, per rilanciare il paese (identificato con le ultime 3 cifre del CAP) attraverso lo sviluppo di giovani ed innovative idee. Il nome racchiude il target al quale il centro si rivolge in modo esclusivo (0- 35), sia dal punto di vista della gestione e della copertura dei ruoli di responsabilit interna, sia dal punto di vista dei possibili fruitori. Un centro giovanile gestito da giovani, ideato da giovani per il rilancio e la promozione a 360属 deglinteressi e delle iniziative che interessano questo target.
  • 4. Il Metodo: Team Ostigliese Progetti ha promosso un metodo innovativo per lideazione e lo sviluppo del centro; la strategia adottata si pu嘆 definire co-progettazione condivisa su base decisionale allargata. Lideazione del centro non 竪 sintesi del solo direttivo dellassociazione e nemmeno del contributo dei singoli associati, ma sintesi di una condivisione allideazione, avvenuta attraverso i mezzi di comunicazione pi湛 utilizzati dal target: i social network. Si 竪 chiesto ai ragazzi del territorio di pensare a quali contenuti dovevano essere promossi dal centro e, attraverso la compilazione di un foglio per la formalizzazione guidata, i ragazzi in modo libero hanno dato il loro supporto. Lutilizzo di questo metodo ci garantisce una vicinanza alle esigenze del territorio, trovando forme innovative e stimolanti per la soddisfazione di specifici espressi. In questo modo si crea inoltre una giovane rete in grado di sentirsi veramente protagonista delle scelte progettuali legate al proprio futuro.
  • 5. I Contenuti: 1. Area 2.0 WIFI AREA WEBRADIO TOP STUDIO COMUNICAZIONE UFFICIO R&S GIOVANE UFFICIO STAMPA 2. Area Futuro Giovane AREA CONFERENZE / FORMAZIONE DOPOSCUOLA / EDUCAZIONE CIVICA SEDE TAVOLO P. GIOVANILI DESTRA SECCHIA UFFICIO PROGETTAZIONE EUROPEA SEDE OPERATIVA E UFFICI TOP UFFICIO LAVORO, STAGE E RELAZIONE AZINDE UFFICIO FUNDRAISING PER NON-PROFIT AULA STUDIO / EMEROTECA EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA EDUCAZIONE ALLA PERSONA PERCORSI PREVENZIONE DIPENDENZE 5. Area Tempo Libero AREA RISTORO AREA RELAX GIOCHI DA TAVOLO / CALCETTO AREA FESTE PRIVATE AREA PIC-NICK LIVE EVENTS / FESTE A TEMA EVENTI 3D PLAY STATION CINEFORUM 2. Area Promozione Territorio CICLOTURISMO ARGINE EQUITAZIONE IN GOLENA TRAKKING PAESAGGISTICO PROMOZIONE AREE VERDI PROMOZIONE PERCORSI STORICI HOSPITALITY TERRITORIO PESCA SPORTIVA CANOTAGGIO PERCORSI FOOTING PERCORSO SALUTE VIA CLAUDIA AUGUSTA 4. Area Suono SALA PROVE STUDIO REGISTRAZIONE LIVE EVENTS MUSIC FORUM PRESENTAZIONI ALBUM
  • 6. Il Centro Visto dai Giovani: Orari di Apertura Estiva Lun - Giov > 8:00 / 3:00 Ven - Sab > 8:00 / 5:30 Domenica > 11:00 / 3:00 Ingresso riservato tesserati T.O.P.* Costo tessera per et: 0-17 = 0,00 18-20 = 6,00 21-35 = 10,00 Hanno diritto allingresso senza tessera i parenti dei tesserati e i fornitori centro. Hanno diritto allingresso con tessera i maggiori di 35 anni che fruiscono dei servizi di sala prove, sala conferenze e formazione, ufficio turismo, oltre ai prestatori di lavoro volontario per lassociazione.
  • 7. Area ristoro Larea ristoro comprende larea bar di circa 22 m2 e la piazza che si affaccia sul Po di 53 m2, 竪 adibita al relax e alla relazione informale, allincontro, alla lettura dei giornali (emeroteca), al ludico (giochi in scatola, calcio balilla) e per il team deve essere il luogo per unire e conoscersi. E il primo luogo che si incontra quasi naturalmente entrando. Questa particolare caratteristica deve rendere questi luoghi accoglienti e allo stesso tempo funzionali Citazioni: Si pu嘆 sempre averne pi湛 di niente (Alice nel Paese delle Meraviglie) Area Bar Citazioni: La bellezza non 竪 una qualit delle cose stesse: essa esiste soltanto nella mente che le contempla ed ogni mente percepisce una diversa bellezza (David Hume) Area relax ai numeri che ci si aspettano dal centro per quanto riguarda il ristoro. Due situazioni caratterizzano questarea: GIORNO un punto di scambio informale e di dialogo, di confronto suglaccadimenti, ma anche un punto di vista privilegiato per godere della bellezza del territorio e navigare su internet liberamente; NOTTE una piccola music hall i fine settimana animer le serate, la possibilit di dj set, con uno spazio che varier e si adatter a questo tipo di esigenze. Durante la settimana: tv, sport in 3D, giochi da tavolo, per passare il tempo con amici e senza noia.
  • 8. ARREDO: -Bar (banco 3m, retro banco, pedana, macchina ghiaccio, ecc..) 19460,00 - tavoli 75x75x74cm x1 288,42 - sedie 47x47x85cm x30 997,8 - divano 89x205x33cm 199,74 - poltrone 67x50x33cm x2 171,42 - tappeto 190x133cm 20,16 -sgabelli STIG x4 47,02 -Tv Full Led 55 540,00 - Proiettore Hd 600,00 - Zanzariere 2500,00 - Riscaldamento Esterno 547,00 - Prima Fornitura 1600,00 - Giochi 400,00 - Kit video Sorveglianza 700,00 Totale Spesa prevista: 28.071,56 Totale Incasso netto*: 30.225,00 * su ipotesi di 230 euro al giorno per 355 giorni lanno con costi forniture al 50% e personale al 25% gi sottratte Area ristoro
  • 9. La sala prove ha due vincoli enormi: La rumorosit e il costo della strumentazione e dellinsonorizzazione. Il primo vincolo obbligherebbe a dislocarla al pian terreno, per non metterla al centro di un centro in cui si studia, si fanno conferenze, si forma, si lavora. Questa possibilit, per嘆, oltre a non essere percorribile per linagibilit del pian terreno 竪 anche un approccio ad elevato rischio in caso di innalzamento delle acque del fiume che non di rado hanno invaso larea neglanni passati. Citazioni: Informazione non 竪 conoscenza, | conoscenza non 竪 saggezza, | saggezza non 竪 verit, | verit non 竪 bellezza, | bellezza non 竪 amore, | amore non 竪 musica. | La musica 竪 la cosa migliore che esista. Frank Zappa Sala Musica Sala Prove Un investimento di quel tipo, non galleggiando, non 竪 affrontabile, come non sono affrontabili investimenti di reale insonorizzazione al primo piano. Preventivi di massima hanno identificato un prezzo tra 28.000 e 35.000 (esclusi i costi di installazione di materiali) per i 40 decibel necessari a rendere le prove musicali compatibili con la vita del centro. Non avendo concepito fin dallinizio linsonorizzazione, lunica via per la sala prove sono i modernissimi sistemi di prove musicali silenziose . Batteria elettronica e un sistema di gestione degli strumenti multi canale, pre- amplificato; minima insonorizzazione per voce e strumenti acustici e cuffie wireless per tutti i componenti che possono ascoltare il resto della band in simultanea gestendone i volumi. Immagineindicativa con arredo non corrispondente
  • 10. ARREDO: Mixer Multicanale 799,00 Batteria elettronica 1540,00 Cuffie x 8 710,00 Microfoni x4 680 Aste x4 110 Cavi collegamenti 98 Pannelli fonoassorbenti 750 Stereo 80 Tappeti 230x160cm x2 160 Sgabelli x6 90 Tavolino 70x70x120 90 Tavolini 55x55x45 x2 50 Armadio 90 AttaccapannI 10 Totale Spesa prevista: 5262,00 Totale Incasso netto*: 10.826,00 * su ipotesi di 120 euro al giorno (12H di prenotazioni al giorno) per 200 giorni lanno (il minor numero di giorni tiene conto di una stima media sulle ore non prenotate giornalmente) con costi supervisione tecnica al 50% sul totale gi sottratte. Sala ProveImmagineindicativa con arredo non corrispondente
  • 11. La sala conferenze 竪 punto nodale della vita formativa del centro, luogo di aggiornamento e punto di promozione dei temi che lassociazione vorr approfondire durante lanno. una classica sala di giorno arredata per lezioni frontali e cablata per poter permettere lutilizzo della rete anche da postazioni fisse, oltre che in wi-fi. Nei momenti in cui non sono organizzati corsi di formazione e conferenze, pu嘆 essere sfruttata come aula studio, ma anche come dopo scuola; pu嘆 essere affittata a terzi nel rispe Citazioni: Non si possiede ci嘆 che non si comprende. (Johann Wolfgang von Goethe) Citazioni: Meno sappiamo, pi湛 lunghe sono le nostre spiegazioni (Ezra Pound) Citazioni: Se comprendere 竪 impossibile, conoscere 竪 necessario. (Primo Levi) Sala Conferenze rispetto delle regole statutarie dellassociazione, che saranno pilastri portanti dei valori veicolati dalla cultura apartitica, aconfessionale e rispettosa delle diversit. Il mancato sfruttamento notturno, inoltre ha fatto pensare anche ad altre iniziative per lutilizzo di questi spazi. Top ha pensato al noleggio sala per: compleanni, feste private, ma anche per le serate con i pi湛 piccoli, dove i volontari garantiranno un servizio di animazione per gruppi di bambini, con proiezioni film, giochi di gruppo in tutta sicurezza e libert. Per i pi湛 grandi la sala pu嘆 essere luogo ideale per lo svolgimento di eventi innovativi come i lan-party; community di ragazzi organizzati con i propri pc che trascorrono il proprio tempo libero sfidandosi on line.
  • 12. ARREDO: Armadio a scaffali 28x160cm 132 Armadio 120x28cm x2 528 Tavoli 75x175cm x12 1200 Sedie x36 1440 Tv full led 55 540 Lettore dvd 30 Poltrona ufficio 150 Proiettore 600 Ripetitori segnale WiFi x2 500 modem/router GbE dualband 250 switch 48porte GbE full managed 1560 Totale Spesa prevista: 6930,00 Totale Incasso netto*: 9090,00 * su ipotesi di 65 giorni di noleggi (lan-party, animazione, conferenze, corsi formazione feste private) con un introito medio di 150 al giorno, e 5 noleggi ad enti esterni da 250 euro al giorno Sala Conferenze
  • 13. La sala relax 竪 un angolo di privacy e di tranquillit allinterno del centro. Comodit e intimit 竪 la parola dordine che regna in questa piccola stanza di 16 m2 studiata a misura per gruppi di ragazzi che si vogliono intrattenere con chiacchiere seduti comodi sul divano, film e pop corn, playstation, musica da ascolto o visioni di concerti. Un momento di stacco dalla quotidianit, seguendo il concetto di uscire di casa rimanendo nel proprio salotto, in compagnia deglamici, senza dover disturbare le proprie famiglie Citazioni: Non ho tempo per avere fretta. (John Wesley) Sala Relax proprie famiglie. Non esattamente un angolo di intimit, ma pi湛 uno spazio di tranquillit dove poter leggere e trascorrere qualche istante di serenit con chi si vuole.
  • 14. ARREDO: Libreria 79x39x149cm 60,40 Divano 3 posti 205x94cm 402 Tappeto 195x133cm 40 Lampada da terra 70 Poltrona 80x70cm x2 160 TV plasma 55 540 Mobile TV185x39 150 Home Theatre 230 Puf 60 Tavolino 50x50 90 Play Station 280 Controller 80 Tablet 900 Totale Spesa prevista: 3062,4 Totale Incasso netto*: 3550 * su ipotesi di 355 giorni di noleggi per 5h giornaliere pari a 10,00 di incasso Sala Relax
  • 15. La reception sar il luogo deputato alla funzione di controllo degli ingressi, attraverso il tesseramento e la raccolta dati, avr a disposizione pc per il controllo delle tessere gi emesse e l'apparecchiatura adatta a garantire la copertura wi-fi in tutta la struttura. una sorta di cervello centrale, dal quale partono le direttive per lorganizzazione del centro, la prenotazione delle sale, dei materiali e quantaltro. Qui si organizza il lavoro dei volontari e degladdetti al centro, ci si relaziona c Citazioni: L'ordine delle idee deve procedere secondo l'ordine delle cose. (G. Vico) Reception Citazioni: Non concentriamoci solo sulle nostre differenze, ma pensiamo anche ai nostri interessi comuni e a come superare tali differenze. E se le nostre divergenze non possono essere risolte oggi, almeno possiamo cercare di rendere il mondo un luogo sicuro per le diversit. Perch辿, in fin dei conti, il nostro pi湛 elementare legame 竪 che tutti noi abitiamo questo piccolo pianeta, respiriamo la stessa aria, ci preoccupiamo per il futuro dei nostri figli, e siamo tutti mortali (JFK) Ingresso Reception con i fornitori e si gestisce locchio del grande fratello allinterno del centro, che per la sicurezza dei singoli e dei materiali sar costantemente in azione. Nelle serate pi湛 movimentate pu嘆 fungere da guardaroba ed 竪 anche punto di stoccaggio per i materiali utili a mantenere puliti glambienti.
  • 16. ARREDO: Tavolo 59x119x105cm 194,41 Sgabello 31x33cm 38 Scrivania 86x120cm 50 Sedie 52x54cm x2 70 Scrivania ang 120x120cm 50 Lampada da terra 60 Armadio 66x32cm 120 PC Portatili 1110 Cabinet Rete 75 Hard Disk 4Tb 340 Cavi Eth cat 5 100mt 100 PC full tower 2270 Robot Pulizie x2 940 Stampanti x2 200 Totale Spesa prevista: 5617,41 Totale Incasso netto*: 6000 * su ipotesi di 800 persone tesserate annue 500 tra i 20 e i 35 anni e 200 tra i 18 e i 20 Reception
  • 17. Lo studio Top 竪 il cuore del centro, pompa idee e trasmette innovazione, attraverso offerte di forte ricaduta sociale, tenendo sempre ben chiaro lobiettivo delleconomicit. Oltre alla sede operativa e lo spazio di progettazione per i futuri eventi T.O.P., questarea 竪 destinata ad ospitare uno studio di comunicazione, dedicato soprattutto alle non-profit, dando la possibilit di lavoro ad una partita IVA e garantendo una sede operativa in cambio di lavoro dedicato gratuito a T.O.P. e ridistribuzione del 15% Ufficio stampa Tutto qui & dintorni, facente funzione di uffi Citazioni: Crediamo fortemente nellinnovazione e nel talento che concorrono alla realizzazione di nuovi progetti; liberi di proporre e dare forma alle idee dei ragazzi del nostro territorio (T.O.P.) Studio Top deglutili al centro. Oltre allo studio di comunicazione che dovr obbligatoriamente occuparsi di grafica. Questo spazio, prettamente lavorativo, ospiter anche un ufficio stampa, che oltre a curare la comunicazione dellassociazione e le relazioni con i giornali, curer la redazione ostigliese del giornale Tutto qui & Dintorni, free press legata ai giovani e alla cultura nel destra e sinistra secchia.
  • 18. ARREDO: Tavolo 251x100 cm 350,00 Sedie 61x45 cm x8 400,00 Poltrona Ufficio x2 90,00 Scrivania ang 145x145cm 170,00 Scrivania 162x191 cm 150,00 Lampade a terra x2 95,00 Armadio 120x28 cm x3 120,00 Pc portatile x2 1200,00 Proiettore 600,00 Plotter 900,00 Fotocopiatrice 500,00 Totale Spesa prevista: 4675,00 Totale Incasso netto*: 6700,00 * su ipotesi di 400 euro annui versati da studio grafico, e 42 eventi annui con un utile medio di 150 ad evento. Studio Top
  • 19. Nel periodo storico in cui stiamo vivendo la parola dordine 竪 Glocale. Un giusto mix tra valorizzazione delle unicit locali promosse e valorizzate a livello europeo e globale. Da questo ragionamento e dalla volont di creare un punto informativo turistico adeguato per il nostro paese, nasce lidea di un ufficio di questo tipo. Lobiettivo del servizio offerto 竪 decisamente allargato: Fundraising nazionale ed europeo, per avere un luogo fisico di riferimento in materia di finanziamenti e bandi, p Citazioni: Crediamo fortemente nellinnovazione e nel talento che concorrono alla realizzazione di nuovi progetti; liberi di proporre e dare forma alle idee dei ragazzi del nostro territorio (T.O.P.) Ufficio Euro Turismo ufficio turismo per la valorizzazione delle unicit del territorio in uno dei pochi settori che segna ancora crescita; inoltre, incubatore di nuove imprese giovanili, ufficio di relazione aziendale per la valorizzazione del lavoro giovanile, attraverso percorsi personalizzati di entrata nel mondo del lavoro. Questa sede inoltre sar utilizzata come ufficio operativo per il tavolo delle politiche giovanili del destra secchia creato con il progetto Tu Do.
  • 20. ARREDO: Tappeto 401x100 cm 40,00 Armadio 231x55 cm x2 350,00 Lampada 80,00 Scrivania 231x199 cm 160,73 Poltrona 52x54 cm 99,53 Divano 168x70 cm 200,66 Tavolino 60x65 cm 40,00 Sedie 43x49 cm 90,00 Pc Portatile 600 Totale Spesa prevista: 1660,92 Totale Incasso netto*: 7500,00 * su ipotesi di 3 progetti finanziati da 2500. Ufficio Euro Turismo
  • 21. Arredo Bagno 400,00 Materiale di consumo 2650,00 Costi commercialista 2000,00 Costi Tv 3800,00 Utenze ipotizzate1 11650,00 Assicurazione e Rc 1000,00 Certificazioni2 1500,00 Costi comunicazione 3100,00 Avviamento3 2000,00 Siae 3500,00 Utenze Telefoniche 1800,00 Costi Notarili4 2000,00 Arredo Giardino5 8700,00 Costi software 1200,00 Spesa ipotizzata: 45350,00 Costi non evidenziati 1 Le utenze sono stimate su classe energetica pi湛 bassa rispetto ad un consumo di 20l gasolio equivalenti annui. I consumi di acqua sono calcolati in base ad una quota giornaliera di 9 m3 al costo di 1,00. Sono escluse le utenze rifiuti in quanto edificio comunale. 2 Cciaa, Haccp, Sicurezza, DIA. Tenendo conto della licenza a carico del comune, del Sab rilasciato a Top in forma gratuita, e della copertura implicita delle spese per autorizzazioni in materia igienico sanitaria. 3 Spese extra non esattamente quantificabili forfettarie per avvio 4 Costo ipotizzato che potrebbe non essere necessario, ma calcolato nel conto economico. 5 Piantumazione di piante con minore coefficiente di rischio sulledificio e maggiore utilit (Catambra anti zanzare), arredi da giardino per grigliate
  • 22. Possibili fonti di finanziamento Team Ostigliese progetti pu嘆 partecipare in diverse forme alla copertura delle onerosit del centro: 1. Lasciando in gestione ad aziende giovanili avviate ad hoc da propri associati che potrebbero essere finanziate da bando Start regione Lombardia e Bando imprese Creative consorzio Oltrep嘆. Questi due bandi potrebbero servire alla copertura di quota parte di alcuni costi vivi del centro, fino a 30.000,00 2. In partenariato con il Comune per la formalizzazione di progetti da presentare a Fondazioni come Comunit Mantovana (bando 1/2012), Cariverona (Arte, attivit e beni culturali), Fondazione Vodafone (interventi nellambito delle periferie), che si possono valutare per finanziare alcune parti e attivit specifiche del centro. fino a 60.000,00 3. Mettendo a disposizione le esigue risorse dei volontari e dellassociazione fino a 3.500,00 4. Richiesta di contribuzione alla parrocchia e alle banche senza per嘆 lasciare aree di influenza Finanziamenti esterni ipotizzati: fino a 93500,00
  • 23. Sostenibilit del centro Un progetto di centro giovanile alla luce delle valutazioni di massima sulla spesa energetica dovrebbe valutare attentamente la possibilit di fonti rinnovabili, in ottica di sostenibilit ambientale, di educazione ambientale per le nuove generazioni. Attraverso il risparmio energetico, come sappiamo, oggi ha ancora buona incentivazione economica, soprattutto per il pubblico che vuole investire in questo senso. Luscita dal Consorzio dei Comuni ha limitato in passato laccesso ai bandi perper questo tipo di attivit. Le occasioni per trarre vantaggio dallenergia pulita, per嘆, oggi sono infinite come le vie per riuscire a realizzare edifici a basso impatto ambientale, liberando, inoltre, numerose risorse. Tre esempi di fotovoltaico che speriamo di poter discutere superando il vincolo legato ai 50 anni delledificio: Roof It, di Enfinity che prevede la cessione del diritto di superficie per 25 anni per realizzazione senza spese dellimpianto dietro corrispettivo di un canone in denaro oppure in energia (meno guadagno, ma meno esborso) Fondo Kyoto finanzia interventi per le rinnovabili a livello regionale e nazionale con tasso agevolato allo 0,5 per 15 anni in grado di ripagarsi con glincentivi (pi湛 guadagno pi湛 esborso iniziale ma agevolato da tasso favorevole)
  • 24. Introiti previsti Tab. 1.b.3 - FATTURATO OBIETTIVO Aliq. IVA 0-35 Over 35 Enti TOTALE Servizi Ristorazione 21,0% 69.421,49 247,93 247,93 69.917,36 Sala Prove 21,0% 19.834,71 991,74 - 20.826,45 Conferenze/Fomazione 21,0% 495,87 661,16 1.239,67 2.396,69 Giochi/Sport 21,0% 1.050,00 120,00 - 1.170,00 Tessere 21,0% 5.250,00 400,00 100,00 5.750,00 Noleggio 21,0% 6.198,35 1.859,50 1.033,06 9.090,91 Eventi 21,0% 5.578,51 4.338,84 - 9.917,36 Progettazione 21,0% 6.198,35 - - 6.198,35 FATTURATO OBIETTIVO 114.027,27 8.619,17 2.620,66 125.267,11 Ricavi privi di decurtazione spese per settore di competenza
  • 25. Conto Economico Non AMM Privo di ammortamenti Rep. 6.1 - Il CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 1属 anno 2属 anno 3属 anno Ricavi commerciali 125.267,11 100,0% 137.793,82 100,0% 151.573,20 100,0% - I Costi Commerciali e di Comunicazione 25.850,00 20,6% 25.912,00 18,8% 26.006,86 17,2% - I Costi Tecnici 39.775,00 31,8% 42.212,50 30,6% 46.433,75 30,6% - I Costi Amministrativi 9.150,00 7,3% 9.333,00 6,8% 9.519,66 6,3% - I Costi del Personale 48.500,00 38,7% 48.500,00 35,2% 48.500,00 32,0% = Margine operativo lordo 1.992,11 1,6% 11.836,32 8,6% 21.112,93 13,9% - Ammortamenti - 0,0% - 0,0% - 0,0% = Reddito Operativo 1.992,11 1,6% 11.836,32 8,6% 21.112,93 13,9% +/- Interessi attivi/passivi - 0,0% - 0,0% - 0,0% + Contributi - 0,0% 0,0% 0,0% = Reddito finale 1.992,11 1,6% 11.836,32 8,6% 21.112,93 13,9%
  • 26. Tornano i conti? Investimenti Investimenti richiesti privi del costo per lampliamento area ristoro open-space ritenuta opera muraria indispensabile per poter gestire un area bar degna di tale nome. Tali costi sono privi anche dellinvestimento in campo fotovoltaico che riteniamo sia necessario per massimizzare i profitti nel medio periodo con il quale rimborsare luscita comunale. Tab. 4 - Il Piano degli Investimenti Input Investimenti in Immobilizzazioni Materiali Importo Aliq. IVA Importo netto Durata anni Area Ristoro 28.071,00 21% 28.071,00 6 Sala Prove 5.262,00 21% 5.262,00 6 Sala Conferenze 6.930,00 21% 6.930,00 6 Sala Relax 3.062,40 21% 3.062,40 4 Reception 5.617,41 21% 5.617,41 6 Studio Top 4.675,00 21% 4.675,00 4 Ufficio Turismo/Europa 1.660,92 21% 1.660,92 5 Bagno 400,00 21% 400,00 4 Arredo Giardino 8.700,00 21% 8.700,00 4 Investimenti in Immobilizzazioni Immateriali Importo software 1.200,00 21% 1.200,00 2 Output Totale Imponibile Investimenti 65.578,73 65.578,73 IVA a credito 13.771,53 Totale debiti per Investimenti 79.350,26
  • 27. Conto Economico Ammortato Con Ammortamenti deglinvestimenti in 4, 5, 6 anni a seconda dellarea di investimento . Il primo anno il calcolo dellammortamento viene quantificato al 50% poich辿 il reale utilizzo non 竪 pieno. Rep. 6.1 - Il CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 1属 anno 2属 anno 3属 anno Ricavi commerciali 125.267,11 100,0% 137.793,82 100,0% 151.573,20 100,0% - I Costi Commerciali e di Comunicazione 25.850,00 20,6% 25.912,00 18,8% 26.006,86 17,2% - I Costi Tecnici 39.775,00 31,8% 42.212,50 30,6% 46.433,75 30,6% - I Costi Amministrativi 9.150,00 7,3% 9.333,00 6,8% 9.519,66 6,3% - I Costi del Personale 48.500,00 38,7% 48.500,00 35,2% 48.500,00 32,0% = Margine operativo lordo 1.992,11 1,6% 11.836,32 8,6% 21.112,93 13,9% - Ammortamenti 6.394,13 5,1% 12.788,27 9,3% 12.788,27 8,4% = Reddito Operativo 4.402,03- -3,5% 951,95- -0,7% 8.324,66 5,5% +/- Interessi attivi/passivi - 0,0% - 0,0% - 0,0% + Contributi - 0,0% 0,0% 0,0% = Reddito finale 4.402,03- -3,5% 951,95- -0,7% 8.324,66 5,5%
  • 28. Tornano i conti? Commerciale Spese ipotizzate, sicuramente ridimensionabili sfruttando energie rinnovabili. Tab. 1.d - Il Piano Commerciale Input Struttura generale Totale Costi commerciali Utenze Acqua 3.250,00 3.250,00 Utenze Luce 5.000,00 5.000,00 Utenze Gas 3.400,00 3.400,00 Utenze Telefono 1.800,00 1.800,00 Utenze Tv 3.800,00 3.800,00 Commercialista 2.000,00 2.000,00 Siae 3.500,00 3.500,00 - Totali parziali 22.750,00 22.750,00
  • 29. Tornano i conti? Com e RU Spese ipotizzate rispetto ai costi di eventi e manifestazioni associative Spese ipotizzate escludendo lavoratori in partita iva, e includendo rimborsi spese volontari pulizie, baristi, camerieri rispetto ad un ipotesi variabile al 25% sul fatturato bar, impiegati e responsabili centro al lordo della tassazione (una miseria) TOTALE COSTI DEL PERSONALE PER DESTINAZIONE 1属 anno 2属 anno 3属 anno Struttura 48.500,00 48.500,00 48.500,00 Totale 48.500,00 48.500,00 48.500,00 Tab. 1.e - Il Piano della comunicazione Input Struttura generale Totale Costi comunicazione Web aggiornamento 300,00 300,00 Eventi 1.800,00 1.800,00 Advertising 1.000,00 1.000,00 - Totali parziali 3.100,00 3.100,00
  • 30. Tornano i conti? Amministrativo Tab. 3.b - Il Piano Amministrativo Input 1属 anno I Costi generali ed amministrativi Assicurazione 1.000,00 materiale di consumo + Avvio 4.650,00 notaio 2.000,00 corsi e certificazioni 1.500,00 Totale costi generali e amministrativi 9.150,00 Spese ipotizzate per la gestione del centro.
  • 31. Il Centro Visto da T.O.P un investimento per un reale rilancio del territorio. Parte dallaccettazione che i giovani sono una risorsa rara e preziosa. il centro di Ostiglia, del Destra Secchia ed Europeo. un luogo di espressione dellimpegno e di realizzazione del sogno. un impegno di gestione di lungo termine (minimo 10 anni). e deve essere un luogo aperto con criterio, evitando sprechi di denaro pubblico, gestito con impronta etica, investendo in modo adeguato, costruito con una vera collaborazione da gente che si impegna e lavora ad un fine comune. una sfida per la politica e per la nostra associazione, sicuri che la mancata gestione alle condizioni evidenziate, avrebbe il sapore di una sconfitta, che sicuramente avr qualche ricaduta. Limpegno di consegnare entro fine Febbraio 竪 stato mantenuto lavorando sodo, con un supporto comunale spesso ma non sempre presente e tempestivo. Siamo fiduciosi che si possa fare un ottimo lavoro insieme, se verranno condivisi i valori fondanti e il centro diverr priorit anche per il comune.
  • 32. Le nostre idee come il nostro logo sono protetti e registrati come Creative Commos; siamo convinti che le nostre idee debbano essere replicate, certi che siano idee giuste, eque e socialmente utili. La registrazione C.C. prevede per嘆 lutilizzo gratuito e legale previa autorizzazione da parte dellideatore allutilizzo e allo sfruttamento del prodotto e dei contenuti ideati.