Projektverktygsdagen 140527 sj ab
- 1. Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 Portföljhantering på SJ Ett verktyg för att nå strategiska mål och lönsamhet
- 2. Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 Konkurrensen ökar, men bilen är fortfarande tågets största konkurrent på resor längre än 10 mil
- 3. Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 Tillhandahålla projektmodell och verktyg för alla projekt PMO – Portfolio Management Office Portföljstyrning och uppföljning av projekt i den centrala projektportföljen Leda ett urval av de största och mest strategiska/verksamhetskritiska projekten
- 4. Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 Kom. plan Välja arbets- form Instruktion och mallar SG- pres Bus. case För att styra, genomföra och följa upp projektportfölj och projekt har vi etablerade metoder och verktyg SJ Projektmodell (= XLPM) Resurs- kontrakt Portföljrapport SJ Projects (= Antura Projects) Status- rapport
- 5. Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 Portföljstyrning handlar om att välja – och välja bort Lågt Högt Nyttor och ekonomiska effekter Strategisktvärde Run the business Grow the business Transform the business LågtHögt
- 6. Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 Allt förändrings- och utvecklingsarbete ska baseras på ett business case Verksamheten äger alltid business caset och ansvarar för att det tas fram, hålls uppdaterat och att effekterna realiseras. Linjen Linjen Business case Effekt- hem- tagning
- 7. Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 Standardiserad kalkylmall för enhetlig bedömning Business case och total cost of ownership (TCO) i samma = effektivt och konsistent
- 8. Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 Nästa steg är att ta hänsyn till resursbegränsningar när vi prioriterar och tar beslut om att starta projekt Tillgång till egen personal är en reell begränsning 8 0 10 20 30 40 50 60 Aug Sep Okt Nov Dec Behov mot tillgång (FTE) för IT Behov i projekt Brutto (antal anställda) Tillgång efter linjearbete 0 10 20 30 40 50 60 Aug Sep Okt Nov Dec Behov mot tillgång (FTE) för P&T Behov i projekt Brutto (antal anställda) Tillgång efter linjearbete 0 5 10 15 20 25 30 Aug Sep Okt Nov Dec Behov mot tillgång (FTE) för Affär o Service (inom HK) Behov i projekt (FTE utanför HK) Behov i projekt (FTE inom HK) Brutto (antal anställda HK) Tillgång efter linjearbete
- 9. Hantering av listan med prioriterade aktiviteter / Presentation / Intern par.helgesson@sj.se / EP / 2013-01-28 Exempel på tillämpning Vinnande SJ Implementera nya strategin Effektivisera verksamheten med en miljard till 2017
- 10. Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 Vinnande SJ är indelat i fem program. Inom dessa kommer en rad projekt och aktiviteter att samordnas mot det gemensamma målet Programchef Koncernledning Programledning Kund, Produkt, Produktion (KPP) ITFörsäljning Minska kostnadsbasen för helheten Styrning och organisation Standardisering, förenkling och punktlighet Fordon och underhållsproduktion Bemanningsplanering Konkretisera produkt
- 11. Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 Programstrukturen är speglad i SJs projektverktyg för överskådlig styrning och uppföljning av alla ingående objekt Vinnande SJ Försäljning Program IT Program Minska kostnadsbasen Program Organisation, styrning Program KPP Program Program Projekt Projekt light Uppdrag Aktiviteter Projekt Projekt light Uppdrag Aktiviteter Projekt Projekt light Uppdrag Aktiviteter Projekt Projekt light Uppdrag Aktiviteter
- 12. Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 I SJ Projects kan man enkelt följa upp status, kostnader, effekter, mm
- 13. Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 Ekonomisk uppföljning kommer att ske både via huvudboken, och på objekt-/aktivitetsnivå genom programstrukturen Uppföljning på objektnivå i SJ Projects - Alla projekt och aktiviteter lägger in planerade kostnader och effekter per månad - Månatlig uppdatering av prognos för kostnader och effekter Analys Plan och månatlig prognos - Per objekt - Per program/område - Totalt - Per organisation Löpande utfall i förhållande till B13 - Per kostnadsslag - Per kostnadsställe - Per organisation - Totalt Uppföljning via huvudbok Åtgärder
- 14. Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 Exempel på analys och visualisering Objekt Effekt Effektvärdering Projekt A 35 Gul Projekt B 13 Gul Projekt C 73 Röd Uppdrag D 2,8 Grön Aktivitet E 1,5 Grön … Totalt 1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Hypoteser Under utredning Bekräftade Realiserade Löpande värdering av effekter ”Effektstatus” – totalt och per område
- 15. Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 Erfarenheter Förankring Neutralt placerad Krypa – Gå – Springa Kommunicera, kommunicera, kommunicera Tålamod & uthållighet Omorganisation Stora personförändringar
- 16. Hantering av listan med prioriterade aktiviteter / Presentation / Intern par.helgesson@sj.se / EP / 2013-01-28 Tack för intresset! Pär Helgesson par.helgesson@sj.se