際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Qa module

Hassan Khomeini
Hassan Khomeini

Ringkasan dokumen Quality Assurance Manual adalah sebagai berikut: 1. Manual ini menjelaskan prosedur verifikasi hasil survey untuk memastikan kualitas dan mengurangi tingkat defect. 2. Terdapat 3 sasaran utama verifikasi yaitu alamat tidak ditemukan, status perusahaan dan applicant 'caution', serta validasi hasil survey. 3. Ditetapkan standar untuk menentukan status alamat ditemukan, sulit, atau tidak ditemukan berdasarkan waktu pencarian

1 of 13
QualityQuality AssuranceAssurance ManualManual Quality Assurance Manual HASSAN KHOMEINIHASSAN KHOMEINI
SASARANSASARAN Meningkatkanqualitas produk & mengurangi tingkat defect darisuatuprodukyang dihasilkan. SASARANSASARAN
1.Melakukan Verifikasi Hasil Survey Alamat Tidak Ditemukan (Unfound Address) Oleh Surveyor Dengan Prioritas Untuk Katagori Alamat Lengkap /Tidak Ada Revisi (40 %). Sasaran :Sasaran : Memastikan Kebenaran Tidak Ditemukan Nya Alamat Tersebut, Dan Memastikan Bahwa AlamatAlamat Tersebut TerindikasiTerindikasi Fiktiv ( ATF ).Fiktiv ( ATF ). 2.Melakukan Verifikasi Hasil Survey Yang Berstatus "CAUTION""CAUTION" Dari Hasil Checker, Tentang Status Perusahaan Dan Status Applicant. ( 40 % ). Sasaran :Sasaran : Memastikan Apakah PerusahaanPerusahaan Tersebut TerindikasiTerindikasi FraudFraud ( Ptf( Ptf ) Atau Applicant Terindikasi Sebagai Oknum (Atso).Applicant Terindikasi Sebagai Oknum (Atso). 3.Melakukan Verifikasi Hasil Survey Yang Telah Dilaksanakan Oleh Surveyor. (20%) N/B. Hindari Bertemu ApplicantN/B. Hindari Bertemu Applicant.. .. Sasaran :Sasaran : Memastikan Bahwa Surveyor Mendatangi Alamat Survey Dan Hasil Survey Tersebut Valid.Valid. Scopeof WorkScopeof Work N/B. Hindari Bertemu ApplicantN/B. Hindari Bertemu Applicant..
Definisi Alamat LengkapDefinisi Alamat Lengkap RumahRumah Lingkungan Hunian UmumLingkungan Hunian Umum Nomor. Rumah, Nama Jalan, RukunNomor. Rumah, Nama Jalan, Rukun Tetangga ( RT ), Rukun WargaTetangga ( RT ), Rukun Warga ( RW ), Kelurahan ( Kode Pos ),( RW ), Kelurahan ( Kode Pos ), Kecamatan, Wilayah / KotamadiaKecamatan, Wilayah / Kotamadia Dan Propinsi.Dan Propinsi. Lingkungan PerumahanLingkungan Perumahan Nomor.Rumah, Blok Rumah, NamaNomor.Rumah, Blok Rumah, Nama Jalan,Nama Perumahan, KelurahanJalan,Nama Perumahan, Kelurahan ( Kode Pos ), Kecamatan, Wilayah( Kode Pos ), Kecamatan, Wilayah / Kotamadia Dan Propinsi./ Kotamadia Dan Propinsi. Definisi Alamat Lengkap
Definisi Alamat LengkapDefinisi Alamat Lengkap KantorKantor Lingkungan Business District / GedungLingkungan Business District / Gedung Perkantoran Dan Business.Perkantoran Dan Business. ( Jl. Thamrin, Jl. Sudirman, Jl. Gatot Subroto, Jl. Rasuna Said Dan Lokasi Lain Dimana Terdapat Gd Bertingkat Yang Umumnya Digunakan Sebagai Pusat Bisnis/Perkantoran ). No. Kantor / Ruang, Lokasi Lantai, No. Gedung / Kavling,No. Kantor / Ruang, Lokasi Lantai, No. Gedung / Kavling, Nama Gedung, Nama Jalan, Kode Pos, Dan Kotamadia /Nama Gedung, Nama Jalan, Kode Pos, Dan Kotamadia / Propinsi.Propinsi. Lingkungan PerniagaanLingkungan Perniagaan ( Glodok Dan Lokasi Lain Dimana Terdapat Berbagai Jenis Perniagaan / Perdagangan Mulai Dari Sandang, Pangan, Barang Elektronik, Barang Mekanik Dan Barang 2 IT ). No. Kantor / Ruang, No. Blok, Lokasi Lantai, NomorNo. Kantor / Ruang, No. Blok, Lokasi Lantai, Nomor Gedung / Kavling, Nama Gedung, Nama Jalan, Kode PosGedung / Kavling, Nama Gedung, Nama Jalan, Kode Pos Dan Kotamadia / Propinsi.Dan Kotamadia / Propinsi. Definisi Alamat Lengkap
Definisi Alamat LengkapDefinisi Alamat Lengkap Kantor Lingkungan RukoLingkungan Ruko Nomor Kantor, Nama Blok, Lokasi Lantai, Nomor Ruko, Nama Ruko, Nama Jalan, Kode Pos dan Propinsi. Lingkungan MallLingkungan Mall Nomor Kantor, Lokasi Lantai, Nomor Gedung / Mall , Nama Mall, Nama Jalan, Kode Pos dan Propinsi. Lingkungan IndustriLingkungan Industri Nomor Kantor / Pabrik / Gedung / Kavling, Nama Kawasan Industri, Nama Jalan, Kode Pos dan Propinsi Definisi Alamat Lengkap
STANDARDISASI Hasil Verifikasi Team Quality Assurance untuk Unfound Address by Surveyor dituangkan dalam resume sebagai berikut : Alamat DitemukanAlamat Ditemukan Status : TIDAK SULITStatus : TIDAK SULIT Alamat dengan katagori lengkap dan tidak ada revisi yang ditemukan kurang dari 20 menit. Status : CUKUP SULITStatus : CUKUP SULIT Alamat dengan katagori lengkap dan tidak ada revisi yang ditemukan lebih dari 20 s/d 30 menit. Status : SULITStatus : SULIT Alamat tidak lengkap dan atau alamat ada revisi yang ditemukan lebih dari 30 menit. Note :Note : Periode waktu tersebut dihitung sejak Team QA sudah berada di lingkungan / wilayah alamat tersebut. Definisi Alamat Lengkap
Applikasi CAUTIONApplikasi CAUTION Alamat Tidak Ditemukan :Alamat Tidak Ditemukan : Alamat yang tidak ditemukan setelah diverifikasi oleh Team QA, maka alamatAlamat yang tidak ditemukan setelah diverifikasi oleh Team QA, maka alamat tersebut diberi statustersebut diberi status "Alamat Terindikasi Fiktiv ( ATF )"Alamat Terindikasi Fiktiv ( ATF ) Sumber Informasi ( SI ) kompetence yang harus diperoleh QA :Sumber Informasi ( SI ) kompetence yang harus diperoleh QA : 1. Survey Rumah1. Survey Rumah Ketua RT setempat / Petugas Kelurahan dan atau 2 orang warga sekitarKetua RT setempat / Petugas Kelurahan dan atau 2 orang warga sekitar ( Nama Ketua RT / Nama Petugas Kelurahan dan atau lama tinggal warga tsb /( Nama Ketua RT / Nama Petugas Kelurahan dan atau lama tinggal warga tsb / SI )SI ) 2. Survey Kantor2. Survey Kantor Pengelola Gedung dan atau security + Juru Parkir di wilayah gedungPengelola Gedung dan atau security + Juru Parkir di wilayah gedung tersebuttersebut ( nama dan lama kerja SI ).( nama dan lama kerja SI ).
Applicant Tidak DikenalApplicant Tidak Dikenal Hasil Verifikasi Rumah Maupun Kantor Dimana Pada Alamat Tersebut Nama Applicant Tidak Dikenal, Maka Applicant Diberi Status "Applicant Terindikasi Sebagai Oknum /"Applicant Terindikasi Sebagai Oknum / Pemain"Pemain" ( ATSO ).( ATSO ). Sumber Informasi ( SI ) Kompetence Yang Harus Diperoleh QA : 1. Survey Rumah1. Survey Rumah Penghuni Rumah Tersebut / Ketua RT Setempat / Tetangga Terdekat Dan Atau Warga Sekitar ( No. Rumah / Lama Tinggal SI ). 2. Survey Kantor2. Survey Kantor Personalia Perusahaan / Kantor Tersebut Dan Atau Karyawan Kantor Tersebut ( Lama Kerja SI ) Di Perusahaan / Kantor Tsb.
PERUSAHAAN MENCURIGAKAN /PERUSAHAAN MENCURIGAKAN / SUSPICIOUSCOMPANYSUSPICIOUSCOMPANY Survey Yang Telah Dilaksanakan Oleh Surveyor Dimana HasilnyaSurvey Yang Telah Dilaksanakan Oleh Surveyor Dimana Hasilnya Mengindikasikan /Menunjukan Bahwa Perusahaan TersebutMengindikasikan /Menunjukan Bahwa Perusahaan Tersebut Mencurigakan, Maka Akan Dilakukan Verifikasi Oleh Team QAMencurigakan, Maka Akan Dilakukan Verifikasi Oleh Team QA Secara Lebih Mendalam Mengenai Sepak Terjang PerusahaanSecara Lebih Mendalam Mengenai Sepak Terjang Perusahaan Tersebut.Tersebut. Sumber Informasi ( Si ) CompetenceSumber Informasi ( Si ) Competence Yang Harus Diperoleh Qa :Yang Harus Diperoleh Qa : 1. Karyawan Perusahaan Tersebut Dan Informasi Yang Dilihat,1. Karyawan Perusahaan Tersebut Dan Informasi Yang Dilihat, Spt : Fasilitas Kantor Stock Barang, Dsb.Spt : Fasilitas Kantor Stock Barang, Dsb. 2. SI Ke 3 ( Pengelola Gedung, Security, Juru Parkir Dsb ).2. SI Ke 3 ( Pengelola Gedung, Security, Juru Parkir Dsb ). Setelah Mendapatkan 5 Negative Info Berbeda MengenaiSetelah Mendapatkan 5 Negative Info Berbeda Mengenai Sepak Terjang Perusahaan Tersebut ( Gabungan Hasil SurveySepak Terjang Perusahaan Tersebut ( Gabungan Hasil Survey Dan Hasil Verifikasi ), Maka Perusahaan Tersebut Diberi StatusDan Hasil Verifikasi ), Maka Perusahaan Tersebut Diberi Status "Perusahaan Terindikasi FRAUD ( PTF )."Perusahaan Terindikasi FRAUD ( PTF ).
VERIFIKASI/RESURVEYVERIFIKASI/RESURVEY Verifikasi / Resurevey Ini Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Surveyor TelahVerifikasi / Resurevey Ini Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Surveyor Telah Melaksanakan Survey Sesuai Standard Operasional Procedures / SOP.Melaksanakan Survey Sesuai Standard Operasional Procedures / SOP. ( Surveyor Benar Datang Ke Alamat Tsb/Tidak Via Telephone Dan Hasil( Surveyor Benar Datang Ke Alamat Tsb/Tidak Via Telephone Dan Hasil Survey Nya Valid ).Survey Nya Valid ). N/B. Hindari Bertemu Applicant Langsung.N/B. Hindari Bertemu Applicant Langsung. Informasi Yang Perlu Diperoleh QA :Informasi Yang Perlu Diperoleh QA : 1. Survey Rumah1. Survey Rumah * Tanyakan Si Serumah Kebenaran Surveyor Datang Ke Alamat Tsb.* Tanyakan Si Serumah Kebenaran Surveyor Datang Ke Alamat Tsb. * Observasi / Amati Hasil Survey Apakah Sesuai Dengan Keadaan* Observasi / Amati Hasil Survey Apakah Sesuai Dengan Keadaan Sebenarnya ( Visual Observasi,Sebenarnya ( Visual Observasi, Spt Kondisi & Perlengkapan Rumah, DsbSpt Kondisi & Perlengkapan Rumah, Dsb ).). * Konfirmasi Ulang Hasil Survey,* Konfirmasi Ulang Hasil Survey, Spt : Profesi Apl, Lama Tinggal, KepemilikanSpt : Profesi Apl, Lama Tinggal, Kepemilikan RumahRumah.. * Tanyakan Si Ke 3* Tanyakan Si Ke 3 ( Ketua Rt Setempat, Tetangga Terdekat )( Ketua Rt Setempat, Tetangga Terdekat ) TentangTentang Kebenaran Applicant Tinggal Di Alamat Tsb.Kebenaran Applicant Tinggal Di Alamat Tsb. ( Apabila Pada Saat Verifikasi( Apabila Pada Saat Verifikasi Rumah Kosong )Rumah Kosong ) 22.. Survey KantorSurvey Kantor * Tanyakan SI (* Tanyakan SI ( yang ada pada laporan surveyor )yang ada pada laporan surveyor ) dan atau karyawandan atau karyawan /receptionist kantor tersebut kebenaran surveyor datang ke alamat tsb./receptionist kantor tersebut kebenaran surveyor datang ke alamat tsb. * Observasi / Amati hasil survey apakah sesuai dengan keadaan yang* Observasi / Amati hasil survey apakah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ( Visual Observasi,sebenarnya ( Visual Observasi, Spt : Fasilitas Kantor, Jenis Usaha, LamaSpt : Fasilitas Kantor, Jenis Usaha, Lama Usaha, Stock Barang, Jabatan / Lama kerja Applicant ).Usaha, Stock Barang, Jabatan / Lama kerja Applicant ).
FEEDBACKFEEDBACK * Hasil Temuan Team QA Untuk Alamat Ditemukan Dengan Status TIDAK SULITTIDAK SULIT Dan CUKUP SULITCUKUP SULIT Diserahkan Ke Div. External / Operasional Secara Periodik (Mingguan). * Hasil Temuan Team Qa Untuk Perusahaan Terindikasi Fraud, Applicant Terindikasi Sebagai Oknum / Pemain Dan Alamat Terindikasi Fiktiv Akan Direcord/Disimpan Di Dalam Database, Dan Akan Diberikan Ke Client Secara Periodik (Bulanan). * Hasil Temuan Team Qa Untuk Kasus Dimana Surveyor Membuat Laporan Palsu / Rekayasa / Melakukan Internal Fraud, Maka Pic Divisi External Akan Melakukan Clarifikasi & Investigasi Lebih Lanjut Untuk Kemudian Mengambil Langkah - Langkah Yang Diperlukan Terhadap Surveyor Tersebut Apabila Hasil Investigasi Dinyatakan POSITIVE.POSITIVE.
Semoga Bermanfaat

More Related Content

Qa module

  • 2. SASARANSASARAN Meningkatkanqualitas produk & mengurangi tingkat defect darisuatuprodukyang dihasilkan. SASARANSASARAN
  • 3. 1.Melakukan Verifikasi Hasil Survey Alamat Tidak Ditemukan (Unfound Address) Oleh Surveyor Dengan Prioritas Untuk Katagori Alamat Lengkap /Tidak Ada Revisi (40 %). Sasaran :Sasaran : Memastikan Kebenaran Tidak Ditemukan Nya Alamat Tersebut, Dan Memastikan Bahwa AlamatAlamat Tersebut TerindikasiTerindikasi Fiktiv ( ATF ).Fiktiv ( ATF ). 2.Melakukan Verifikasi Hasil Survey Yang Berstatus "CAUTION""CAUTION" Dari Hasil Checker, Tentang Status Perusahaan Dan Status Applicant. ( 40 % ). Sasaran :Sasaran : Memastikan Apakah PerusahaanPerusahaan Tersebut TerindikasiTerindikasi FraudFraud ( Ptf( Ptf ) Atau Applicant Terindikasi Sebagai Oknum (Atso).Applicant Terindikasi Sebagai Oknum (Atso). 3.Melakukan Verifikasi Hasil Survey Yang Telah Dilaksanakan Oleh Surveyor. (20%) N/B. Hindari Bertemu ApplicantN/B. Hindari Bertemu Applicant.. .. Sasaran :Sasaran : Memastikan Bahwa Surveyor Mendatangi Alamat Survey Dan Hasil Survey Tersebut Valid.Valid. Scopeof WorkScopeof Work N/B. Hindari Bertemu ApplicantN/B. Hindari Bertemu Applicant..
  • 4. Definisi Alamat LengkapDefinisi Alamat Lengkap RumahRumah Lingkungan Hunian UmumLingkungan Hunian Umum Nomor. Rumah, Nama Jalan, RukunNomor. Rumah, Nama Jalan, Rukun Tetangga ( RT ), Rukun WargaTetangga ( RT ), Rukun Warga ( RW ), Kelurahan ( Kode Pos ),( RW ), Kelurahan ( Kode Pos ), Kecamatan, Wilayah / KotamadiaKecamatan, Wilayah / Kotamadia Dan Propinsi.Dan Propinsi. Lingkungan PerumahanLingkungan Perumahan Nomor.Rumah, Blok Rumah, NamaNomor.Rumah, Blok Rumah, Nama Jalan,Nama Perumahan, KelurahanJalan,Nama Perumahan, Kelurahan ( Kode Pos ), Kecamatan, Wilayah( Kode Pos ), Kecamatan, Wilayah / Kotamadia Dan Propinsi./ Kotamadia Dan Propinsi. Definisi Alamat Lengkap
  • 5. Definisi Alamat LengkapDefinisi Alamat Lengkap KantorKantor Lingkungan Business District / GedungLingkungan Business District / Gedung Perkantoran Dan Business.Perkantoran Dan Business. ( Jl. Thamrin, Jl. Sudirman, Jl. Gatot Subroto, Jl. Rasuna Said Dan Lokasi Lain Dimana Terdapat Gd Bertingkat Yang Umumnya Digunakan Sebagai Pusat Bisnis/Perkantoran ). No. Kantor / Ruang, Lokasi Lantai, No. Gedung / Kavling,No. Kantor / Ruang, Lokasi Lantai, No. Gedung / Kavling, Nama Gedung, Nama Jalan, Kode Pos, Dan Kotamadia /Nama Gedung, Nama Jalan, Kode Pos, Dan Kotamadia / Propinsi.Propinsi. Lingkungan PerniagaanLingkungan Perniagaan ( Glodok Dan Lokasi Lain Dimana Terdapat Berbagai Jenis Perniagaan / Perdagangan Mulai Dari Sandang, Pangan, Barang Elektronik, Barang Mekanik Dan Barang 2 IT ). No. Kantor / Ruang, No. Blok, Lokasi Lantai, NomorNo. Kantor / Ruang, No. Blok, Lokasi Lantai, Nomor Gedung / Kavling, Nama Gedung, Nama Jalan, Kode PosGedung / Kavling, Nama Gedung, Nama Jalan, Kode Pos Dan Kotamadia / Propinsi.Dan Kotamadia / Propinsi. Definisi Alamat Lengkap
  • 6. Definisi Alamat LengkapDefinisi Alamat Lengkap Kantor Lingkungan RukoLingkungan Ruko Nomor Kantor, Nama Blok, Lokasi Lantai, Nomor Ruko, Nama Ruko, Nama Jalan, Kode Pos dan Propinsi. Lingkungan MallLingkungan Mall Nomor Kantor, Lokasi Lantai, Nomor Gedung / Mall , Nama Mall, Nama Jalan, Kode Pos dan Propinsi. Lingkungan IndustriLingkungan Industri Nomor Kantor / Pabrik / Gedung / Kavling, Nama Kawasan Industri, Nama Jalan, Kode Pos dan Propinsi Definisi Alamat Lengkap
  • 7. STANDARDISASI Hasil Verifikasi Team Quality Assurance untuk Unfound Address by Surveyor dituangkan dalam resume sebagai berikut : Alamat DitemukanAlamat Ditemukan Status : TIDAK SULITStatus : TIDAK SULIT Alamat dengan katagori lengkap dan tidak ada revisi yang ditemukan kurang dari 20 menit. Status : CUKUP SULITStatus : CUKUP SULIT Alamat dengan katagori lengkap dan tidak ada revisi yang ditemukan lebih dari 20 s/d 30 menit. Status : SULITStatus : SULIT Alamat tidak lengkap dan atau alamat ada revisi yang ditemukan lebih dari 30 menit. Note :Note : Periode waktu tersebut dihitung sejak Team QA sudah berada di lingkungan / wilayah alamat tersebut. Definisi Alamat Lengkap
  • 8. Applikasi CAUTIONApplikasi CAUTION Alamat Tidak Ditemukan :Alamat Tidak Ditemukan : Alamat yang tidak ditemukan setelah diverifikasi oleh Team QA, maka alamatAlamat yang tidak ditemukan setelah diverifikasi oleh Team QA, maka alamat tersebut diberi statustersebut diberi status "Alamat Terindikasi Fiktiv ( ATF )"Alamat Terindikasi Fiktiv ( ATF ) Sumber Informasi ( SI ) kompetence yang harus diperoleh QA :Sumber Informasi ( SI ) kompetence yang harus diperoleh QA : 1. Survey Rumah1. Survey Rumah Ketua RT setempat / Petugas Kelurahan dan atau 2 orang warga sekitarKetua RT setempat / Petugas Kelurahan dan atau 2 orang warga sekitar ( Nama Ketua RT / Nama Petugas Kelurahan dan atau lama tinggal warga tsb /( Nama Ketua RT / Nama Petugas Kelurahan dan atau lama tinggal warga tsb / SI )SI ) 2. Survey Kantor2. Survey Kantor Pengelola Gedung dan atau security + Juru Parkir di wilayah gedungPengelola Gedung dan atau security + Juru Parkir di wilayah gedung tersebuttersebut ( nama dan lama kerja SI ).( nama dan lama kerja SI ).
  • 9. Applicant Tidak DikenalApplicant Tidak Dikenal Hasil Verifikasi Rumah Maupun Kantor Dimana Pada Alamat Tersebut Nama Applicant Tidak Dikenal, Maka Applicant Diberi Status "Applicant Terindikasi Sebagai Oknum /"Applicant Terindikasi Sebagai Oknum / Pemain"Pemain" ( ATSO ).( ATSO ). Sumber Informasi ( SI ) Kompetence Yang Harus Diperoleh QA : 1. Survey Rumah1. Survey Rumah Penghuni Rumah Tersebut / Ketua RT Setempat / Tetangga Terdekat Dan Atau Warga Sekitar ( No. Rumah / Lama Tinggal SI ). 2. Survey Kantor2. Survey Kantor Personalia Perusahaan / Kantor Tersebut Dan Atau Karyawan Kantor Tersebut ( Lama Kerja SI ) Di Perusahaan / Kantor Tsb.
  • 10. PERUSAHAAN MENCURIGAKAN /PERUSAHAAN MENCURIGAKAN / SUSPICIOUSCOMPANYSUSPICIOUSCOMPANY Survey Yang Telah Dilaksanakan Oleh Surveyor Dimana HasilnyaSurvey Yang Telah Dilaksanakan Oleh Surveyor Dimana Hasilnya Mengindikasikan /Menunjukan Bahwa Perusahaan TersebutMengindikasikan /Menunjukan Bahwa Perusahaan Tersebut Mencurigakan, Maka Akan Dilakukan Verifikasi Oleh Team QAMencurigakan, Maka Akan Dilakukan Verifikasi Oleh Team QA Secara Lebih Mendalam Mengenai Sepak Terjang PerusahaanSecara Lebih Mendalam Mengenai Sepak Terjang Perusahaan Tersebut.Tersebut. Sumber Informasi ( Si ) CompetenceSumber Informasi ( Si ) Competence Yang Harus Diperoleh Qa :Yang Harus Diperoleh Qa : 1. Karyawan Perusahaan Tersebut Dan Informasi Yang Dilihat,1. Karyawan Perusahaan Tersebut Dan Informasi Yang Dilihat, Spt : Fasilitas Kantor Stock Barang, Dsb.Spt : Fasilitas Kantor Stock Barang, Dsb. 2. SI Ke 3 ( Pengelola Gedung, Security, Juru Parkir Dsb ).2. SI Ke 3 ( Pengelola Gedung, Security, Juru Parkir Dsb ). Setelah Mendapatkan 5 Negative Info Berbeda MengenaiSetelah Mendapatkan 5 Negative Info Berbeda Mengenai Sepak Terjang Perusahaan Tersebut ( Gabungan Hasil SurveySepak Terjang Perusahaan Tersebut ( Gabungan Hasil Survey Dan Hasil Verifikasi ), Maka Perusahaan Tersebut Diberi StatusDan Hasil Verifikasi ), Maka Perusahaan Tersebut Diberi Status "Perusahaan Terindikasi FRAUD ( PTF )."Perusahaan Terindikasi FRAUD ( PTF ).
  • 11. VERIFIKASI/RESURVEYVERIFIKASI/RESURVEY Verifikasi / Resurevey Ini Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Surveyor TelahVerifikasi / Resurevey Ini Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Surveyor Telah Melaksanakan Survey Sesuai Standard Operasional Procedures / SOP.Melaksanakan Survey Sesuai Standard Operasional Procedures / SOP. ( Surveyor Benar Datang Ke Alamat Tsb/Tidak Via Telephone Dan Hasil( Surveyor Benar Datang Ke Alamat Tsb/Tidak Via Telephone Dan Hasil Survey Nya Valid ).Survey Nya Valid ). N/B. Hindari Bertemu Applicant Langsung.N/B. Hindari Bertemu Applicant Langsung. Informasi Yang Perlu Diperoleh QA :Informasi Yang Perlu Diperoleh QA : 1. Survey Rumah1. Survey Rumah * Tanyakan Si Serumah Kebenaran Surveyor Datang Ke Alamat Tsb.* Tanyakan Si Serumah Kebenaran Surveyor Datang Ke Alamat Tsb. * Observasi / Amati Hasil Survey Apakah Sesuai Dengan Keadaan* Observasi / Amati Hasil Survey Apakah Sesuai Dengan Keadaan Sebenarnya ( Visual Observasi,Sebenarnya ( Visual Observasi, Spt Kondisi & Perlengkapan Rumah, DsbSpt Kondisi & Perlengkapan Rumah, Dsb ).). * Konfirmasi Ulang Hasil Survey,* Konfirmasi Ulang Hasil Survey, Spt : Profesi Apl, Lama Tinggal, KepemilikanSpt : Profesi Apl, Lama Tinggal, Kepemilikan RumahRumah.. * Tanyakan Si Ke 3* Tanyakan Si Ke 3 ( Ketua Rt Setempat, Tetangga Terdekat )( Ketua Rt Setempat, Tetangga Terdekat ) TentangTentang Kebenaran Applicant Tinggal Di Alamat Tsb.Kebenaran Applicant Tinggal Di Alamat Tsb. ( Apabila Pada Saat Verifikasi( Apabila Pada Saat Verifikasi Rumah Kosong )Rumah Kosong ) 22.. Survey KantorSurvey Kantor * Tanyakan SI (* Tanyakan SI ( yang ada pada laporan surveyor )yang ada pada laporan surveyor ) dan atau karyawandan atau karyawan /receptionist kantor tersebut kebenaran surveyor datang ke alamat tsb./receptionist kantor tersebut kebenaran surveyor datang ke alamat tsb. * Observasi / Amati hasil survey apakah sesuai dengan keadaan yang* Observasi / Amati hasil survey apakah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ( Visual Observasi,sebenarnya ( Visual Observasi, Spt : Fasilitas Kantor, Jenis Usaha, LamaSpt : Fasilitas Kantor, Jenis Usaha, Lama Usaha, Stock Barang, Jabatan / Lama kerja Applicant ).Usaha, Stock Barang, Jabatan / Lama kerja Applicant ).
  • 12. FEEDBACKFEEDBACK * Hasil Temuan Team QA Untuk Alamat Ditemukan Dengan Status TIDAK SULITTIDAK SULIT Dan CUKUP SULITCUKUP SULIT Diserahkan Ke Div. External / Operasional Secara Periodik (Mingguan). * Hasil Temuan Team Qa Untuk Perusahaan Terindikasi Fraud, Applicant Terindikasi Sebagai Oknum / Pemain Dan Alamat Terindikasi Fiktiv Akan Direcord/Disimpan Di Dalam Database, Dan Akan Diberikan Ke Client Secara Periodik (Bulanan). * Hasil Temuan Team Qa Untuk Kasus Dimana Surveyor Membuat Laporan Palsu / Rekayasa / Melakukan Internal Fraud, Maka Pic Divisi External Akan Melakukan Clarifikasi & Investigasi Lebih Lanjut Untuk Kemudian Mengambil Langkah - Langkah Yang Diperlukan Terhadap Surveyor Tersebut Apabila Hasil Investigasi Dinyatakan POSITIVE.POSITIVE.
AboutCopyright
息 2025 際際滷