Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Download as pptx, pdf0 likes2,116 views
Resum del pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en la fase d'aprovació inicial per a l'audiència pública.
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
- 1. DIRECCIÓ D’ECONOMIA I FINANCES AUDIÈNCIA PÚBLICA PRESSUPOST 2024
- 2. Pressupost municipal 2 Què és? És un instrument de planificació econòmica de l’entitat local que permet administrar i gestionar els recursos perseguint uns objectius polítics Quina informació hi trobem? Quant ingressarà l’Ajuntament i en concepte de què? Quant, per a què i en què es gastaran els ingressos En quin termini? L’exercici pressupostari, que va de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024 Quines organitzacions s’hi inclouen? Tot el grup municipal, que és l’Ajuntament, el Patronat municipal de la Música i les empreses Gramepark,SA, Grameimpuls,SA i BressolGramenet SA
- 3. Estats consolidats 2024 3 Quant suposa el pressupost de tot el grup municipal? PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES Ajuntament 133.844.867,53 133.844.867,53 Patronat Municipal de la Música 1.024.627,77 1.024.627,77 Gramepark, S.A. 7.240.794,73 6.844.684,96 Grameimpuls, S.A. 13.855.247,51 13.735.247,51 BressolGramenet,S,A, 5.262.385,18 5.256.985,18 AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES -12.054.128,21 -12.054.128,21 TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT 149.173.794,51 148.652.284,74 ESTATS PRESSUPOSTARIS CONSOLIDATS 2024
- 4. Pressupost 2024 Quins són els ingressos municipals? 4 • IMPOSTOS: IBI, IAE, Vehicles, ICIO, Plusvàlua • TAXES: per serveis públics o ús privat del domini públic • CONTRIBUCIONS ESPECIALS: benefici privat d’actuacions públiques TRIBUTS • Fons complementari de finançament (no finalista) • Cessió d’impostos estatals (IRPF, IVA, impostos especials) • Fons de Cooperació Local de Catalunya (no finalista) PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L’ESTAT I DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES • INGRESSOS PATRIMONIALS ( lloguer de patrimoni públic, rendiments bancaris) INGRESSOS DE DRET PRIVAT • Aportacions d’altres administracions, Finalistes (subvencions) i No finalistes (cofinançament actuacions) SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES • Escola de Música, Servei atenció domiciliària, Escoles bressol PREUS PÚBLICS i TARIFES • Endeutament per inversions PRÈSTECS MULTES I SANCIONS
- 5. Pressupost 2024 Ordenances de Taxes i preus públics 5 • IMPOSTOS: IBI • TAXES: GRUA, ZONA BLAVA, Mercats, OVP (Terrasses) • PREUS PÚBLICS DE LA MUSICA I TARIFA ESCOLA BRESSOL QUINES TARIFES ES MODIFIQUEN • IAE, IMPOST CONSTRUCCIONS, PLUSVALUA, VEHICLES • LA RESTA DE TAXES (ESCOMBRARIES, LLICÈNCIES, ESTACIONAMENT PERSONES AMB MOBILITAT REDUÍDA,...) •LA RESTA DE PREUS PÚBLICS (SERVEIS DEIXALLERIA I SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA) SENSE ACTUALITZAR TARIFES •Augment de recaptació d’1,5 milions d’euros Que suposarà
- 6. Pressupost 2024 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 6 De quants ingressos disposa l’Ajuntament? Com han variat? AJUNTAMENT: INGRESSOS PRESSUPOST 2023 PRESSUPOST 2024 VARIACIÓ Capítol I. Impostos Directes 36.760.000,00 37.870.000,00 3,02% Capítol II. Impostos Indirectes 4.084.300,00 4.269.300,00 4,53% Capítol III. Taxes i altres ingressos 11.349.590,54 12.202.618,50 7,52% Capítol IV. Transferències Corrents 72.760.410,65 73.478.584,17 0,99% Capítol V. Ingressos Patrimonials 719.200,00 1.040.807,10 44,72% Capítol VI. Alienació inversions reals 0,00 0,00 Capítol VII. Transferències de capital 207.826,78 719.910,89 246,40% Capítol VIII. Actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00% Capítol IX. Passius financers 2.884.591,65 4.083.646,87 41,57% TOTAL 128.945.919,62 133.844.867,53 3,80% 4.898.947,91 Ingressos corrents 125.673.501,19 128.861.309,77 2,54% Ingressos de capital 207.826,78 719.910,89 246,40% Ingressos operacions no financeres 125.881.327,97 129.581.220,66 2,94%
- 7. Pressupost 2024 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 7 Els ingressos per habitants (Idescat 2022) INGRESSOS Pressupost 2024 Ingressos per habitant % Impostos locals 36.555.000,00 € 309,84 € 27,31% Aportació no finalista de l'estat 66.784.300,00 € 566,06 € 49,90% Aportació no finalista Generalitat 521.891,44 € 4,42 € 0,39% Taxes i altres ingressos 12.202.618,50 € 103,43 € 9,12% Subvencions finalistes (serveis) 11.756.692,73 € 99,65 € 8,78% Ingressos patrimonials 1.040.807,10 € 8,82 € 0,78% Subvencions finalistes (inversions) 719.910,89 € 6,10 € 0,54% Operacions financeres 4.263.646,87 € 36,14 € 3,19% TOTAL 133.844.867,53 € 1.134,46 € 100,00%
- 8. Pressupost 2024 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 8 Els ingressos per habitants. La participació de tributs de l’estat ANY 2021 ANY 2021 codi Municipi Poblacio 2021 TOTAL Impuestos Cedidos TOTAL FCF FCF per habitant 15 Badalona 223.006 10.739.732,91 60.972.278,51 273,41 73 Cornellà de Llobregat 89.158 4.283.494,54 21.354.208,29 239,51 101 Hospitalet de Llobregat 265.003 11.800.233,45 73.529.203,59 277,47 121 Mataró 129.149 6.210.861,08 29.301.972,19 226,89 187 Sabadell 215.760 11.219.691,72 47.782.046,38 221,46 200 Sant Boi de Llobregat 83.755 4.092.375,83 19.958.678,21 238,30 205 Sant Cugat del Vallès 93.937 9.792.925,28 13.354.461,66 142,16 245 Santa Coloma Gramanet 119.289 4.906.644,21 53.167.735,04 445,71 279 Terrassa 223.011 11.469.774,70 45.959.284,16 206,09 1.442.068 365.379.868 253,37 Pag a compte 2023 117.981 5.463.916,44 59.833.248,48 507,14
- 9. Com es classifica la despesa 9 Orgànica • Qui gasta • Respon a l’organigrama municipal Programa • Per a què es gasta • Respon al servei públic que s’està prestant (enllumenat, cultura, educació,…) Econòmica • En què es gasta • Respon a la naturalesa de la despesa (estudis per enllumenat, contractacions beques d’educació,…)
- 10. Pressupost 2024 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 10 I quant ha canviat la nostra despesa respecte a l’any 2023? AJUNTAMENT: DESPESES PRESSUPOST 2023 PRESSUPOST 2024 VARIACIÓ Capítol I. Despeses de personal 42.776.108,58 46.767.068,59 9,33% Capítol II. Despeses en béns i serveis 49.052.886,96 46.484.648,96 -5,24% Capítol III. Despesa financera 1.236.191,08 1.992.310,53 61,17% Capítol IV. Transferències Corrents 25.874.690,81 26.036.923,39 0,63% Capítol V. Fons de contigència 500.000,00 500.000,00 0,00% Capítol VI. Inversions reals 2.084.712,45 3.432.745,52 64,66% Capítol VII. Transferències de capital 661.591,58 529.811,57 -19,92% Capítol VIII. Actius financers 1.327.591,65 1.362.811,87 2,65% Capítol IX. Passius financers 5.432.146,51 6.738.547,10 24,05% TOTAL 128.945.919,62 133.844.867,53 3,80% Despesa corrent 119.439.877,43 121.780.951,47 1,96% Despesa de capital 2.746.304,03 3.962.557,09 44,29% Despesa operacions no financeres 122.186.181,46 125.743.508,56 2,91%
- 11. Dades per habitant2024: Ingressos i Despeses corrents, sense inversions 11
- 12. Pressupost per programes de despesa 12 A quines polítiques es destina la major part del pressupost? part I
- 13. Pressupost per programes de despesa 13 A quines polítiques es destina la major part del pressupost ? part II Política de despesa. Pressupost inicial 2024 TOTAL Despesa per habitant % pes Administració financera i tributària 4.491.682,56 € 38,07 € 3,36% Foment de l'ocupació 3.865.472,00 € 32,76 € 2,89% Esport 3.545.169,71 € 30,05 € 2,65% Sistemes d'informació i comunicació 2.893.481,19 € 24,52 € 2,16% Òrgans de govern 4.136.173,30 € 35,06 € 3,09% Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.057.867,26 € 17,44 € 1,54% Atenció ciutadania, participació i civisme 1.806.941,45 € 15,32 € 1,35% Control financer, econòmic i financer 1.097.440,41 € 9,30 € 0,82% Sanitat 726.073,37 € 6,15 € 0,54% Defensor/a ciutadania 187.675,51 € 1,59 € 0,14% Altres actuacions de caràcter econòmic 164.560,63 € 1,39 € 0,12% TOTAL 133.844.867,53 € 1.134,46 € 100,00%
- 14. Inversions més significatives Pressupost 2024 14 Renovació de jocs infantils Inversions en escoles i en patis escolars Renovació enllumenat Inversions material policia vehicles Refugi de la biodiversitat i replantació parc Europa
- 15. Continuem amb inversions ja iniciades al 2022 (+40 milions) 15 La nova comissaria de la policia local Urbanització carrers (Sants, Baro, Vinyals) i places (Barri Llatí) Residència i habitatge dotacional per joves a les Oliveres Adquisició pisos tanteig i retracte Projectes Sostenibilitat i transformació (EDUSI i Fons Next Generation) Nova escola Bressol municipal al carrer Amèrica
- 16. Pressupost 2024 Les previsions dels ens depenents 16 Patronat Municipal de la Música, Grameimpuls SA, Gramepark SA i BressolGramenet SA PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES Patronat Municipal de la Música 1.024.627,77 1.024.627,77 ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES INGRESSOS DESPESES Gramepark, S.A. 7.361.739,10 7.357.687,04 Grameimpuls, S.A. 13.975.247,51 13.975.247,51 BressolGramenet,S,A, 5.162.385,18 5.162.385,18 PRESSUPOST GENERAL 2024
- 17. Evolució deute viu municipal2024 17 Finalitzem: I com ha evolucionat el deute municipal en els últims anys?
- 18. Gràcies per la vostra atenció 18