Бюджет
- 1. Бюджет для граждан К решению Железногорской городской Думы от 05.12.2013 189-5-РД «О бюджете города Железногорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- 2. Что такое бюджет для граждан? Бюджет для граждан – это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета. Он содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга неподготовленных пользователей.
- 3. Что такое бюджет? Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- 4. Бюджет города Железногорска составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период Составление проекта бюджета города Железногорска основывается на Бюджетном послании Президента Российской Федерации Прогнозе социально- экономического развития города Железногорска Основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Железногорска Муниципальных программ города Железногорска
- 5. Основные характеристики бюджета Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) Дефицит – превышение расходов над доходами (принимается решение об источниках покрытия дефицита – использовать остатки, взять долг) Профицит – превышение доходов над расходами (принимается решение об использовании доходов – накапливать резервы, остатки, погашать долг)
- 6. Доходы бюджета города Железногорска на 2013-2016 г. тыс. рублей Наименование доходов Утвержден- ный бюджет на 2013 год Проект на 2014 год Проект на 2015 год Проект на 2016 год Налог на доходы физических лиц 395 927,0 189 977,6 195 655,2 198 421,8 Акцизы по подакцизным товарам - 1 798,4 2 120,9 2 450,0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 72 530,0 72 114,7 75 792,5 79 660,0 Единый сельскохозяйственный налог 10,0 10,0 10,0 10,0 Земельный налог 373 029,0 369 838,0 369 838,0 369 838,0 Государственная пошлина 4 758,0 5 270,0 5 270,0 5 270,0 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 80 400,9 103 325,9 103 275,9 103 225,9 Платежи при пользовании природными ресурсами 9 200,0 9 034,6 9 034,6 9 034,6 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 62 280,7 85 547,0 85 427,0 84 777,0 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8 501,5 4 500,0 4 500,0 4 500,0 Административные платежи и сборы 2 850,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 Штрафы, санкции возмещение ущерба 5 277,8 5 078,0 5 078,0 5 078,0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 014 764,9 849 394,2 858 902,1 865 165,3 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 691 416,6 759 421,2 760 608,3 758 942,3 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 706 181,5 1 608 815,4 1 619 510,4 1 624 007,6
- 7. Структура доходов бюджета города Железногорска на 2014 год 13% 40% 47% налоговые неналоговые безвозмездные
- 8. Структура доходов бюджета города Железногорска на 2015 год 47% 13% 40% налоговые неналоговые безвозмездные
- 9. Структура доходов бюджета города Железногорска на 2016 год 47% 13% 40% налоговые неналоговые безвозмездные
- 10. Нормативы отчислений от налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Железногорска на 2014-2016 годы № п/п Наименование дохода Проценты отчисления 1 2 3 1 Налог на доходы физических лиц 15 2 Акцизы по подакцизным товарам 0,0709 3 Единый налог на вмененный доход 100 4 Единый сельскохозяйственный налог 70 5 Земельный налог 100 6 Государственная пошлина 100 7 Аренда земли 100 8 Аренда имущества 100 9 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40 10 Продажа земельных участков 100 11 Штрафы 50 -100
- 11. Межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2014-2016 годах тыс.руб. Показатель 2014 2015 2016 Всего 759 421,1 760 608,3 758 942,3 в том числе: Субвенции 759 421,1 760 608,3 758 942,3
- 12. Основные характеристики бюджета города Железногорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов тыс.руб. 2014 год 2015 год 2016 год Доходы 1 608 815,4 1 619 510,4 1 624 107,6 Расходы 1 692 815,4 1 704 510,4 1 710 107,6 Дефицит 84 000,0 85 000,0 86 000,0
- 13. Расходное полномочие Финансирование (бюджет) федеральный областной местный Национальная безопасность и правоохранительная деятельность V Национальная экономика V V V Жилищно-коммунальное хозяйство V V V Образование V V V Культура, кинематография V Социальная политика V V V Физическая культура и спорт V V V Средства массовой информации V
- 14. Распределение бюджетных ассигнований города Железногорска на 2014-2016 годы по разделам (млн.руб.) Наименование Проект на 2014 год Проект на 2015 год Проект на 2016 год Условно утвержденные расходы - 50,6 77,7 Общегосударственные вопросы 138,3 107,0 103,6 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 14,2 14,1 14,0 Национальная экономика 40,3 40,0 40,0 Жилищно-коммунальное хозяйство 147,2 143,3 135,3 Образование 1013,4 1008,6 995,3 Культура, кинематография 47,0 46,1 44,6 Социальная политика 235,9 240,7 246,7 Физическая культура и спорт 49,6 49,3 48,7 Средства массовой информации 5,0 4,8 4,2 Обслуживание государственного и муниципального долга 1,9 - - ВСЕГО РАСХОДОВ 1692,8 1704,5 1710,1
- 15. Структура расходов бюджета города Железногорска, планируемых в 2014 году 3 % 3 % 14 % 60% 20 % образование социальная политика культура физкультура несоциальная сфера
- 16. Структура расходов бюджета города Железногорска, планируемых в 2015году 14% 3% 21% 3% 59% образование социальная политика культура несоциальная сфера физкультура
- 17. Структура расходов бюджета города Железногорска, планируемых в 2016 году 14% 3% 3%22% 58% образование социальная политика культура несоциальная сфера физкультура
- 18. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014-2016 годы (тыс. руб.) Наименование расходного обязательства 2014 год 2015 год 2016 год Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным работниками образовательных учреждений в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья 501,5 501,5 501,5 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 9 798,0 10 513,1 11 196,4 Ежемесячное пособие на ребенка 7 220,5 7 545,4 7 748,0 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 1 506,2 1 568,5 1 639,0 Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 5 336,0 5 627,0 5 824,0 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 41 332,0 43 197,6 45 197,6 Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 8 248,9 8 548,6 8 542,0 Оплата труда приемных родителей (родителя) 650,4 534,7 561,5
- 19. Наименование расходного обязательства 2014 год 2015 год 2016 год Денежные средства на содержание ребенка (детей), переданных в приемную семью 740,8 576,2 576,2 Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Железногорска" 277,4 277,4 277,4 Адресная социальная помощь 7 766,6 7 766,6 7 766,6 Доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет 3 000,0 3 000,0 3 000,0 Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, приобретение оборудования, ремонт жилья гражданам, взявшим на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей 105,5 105,5 105,5 Ежемесячная денежная компенсация отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами 401,0 401,0 401,0 Ежемесячная денежная компенсация отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами 40,0 40,0 40,0 Итого 86 924,8 90 203,1 93 376,7 Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014-2016 годы (продолжение)
- 20. Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам города Железногорска на 2014-2016 годы (тыс.руб.) Наименование муниципальной программы 2014 год 2015 год 2016 год «Развитие образования города Железногорска на 2014 – 2018 годы» 889,4 895,5 884,8 «Социальная поддержка граждан города Железногорска на 2014 - 2016 годы» 229,5 234,3 240,4 «Доступная среда в сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Железногорска на 2014 - 2020 годы» 746,0 746,0 546,0 «Комфортный город на 2014 -2020 годы» 153 278,6 149 205,6 141 106,2 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Железногорска на 2014 - 2020 годы» 163,3 163,3 163,3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками в городе Железногорске в 2014 - 2020 годах» 268,0 218,0 138,0 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске на 2014 - 2020 годы» 14 183,6 14 100,0 13 876,1
- 21. Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам города Железногорска на 2014-2016 годы (тыс.руб.) (продолжение) Наименование муниципальной программы 2014 год 2015 год 2016 год «Развитие культуры в городе Железногорске на 2014 – 2018 годы» 89 183,0 87 937,2 85 290,0 «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске на 2014 – 2020 годы» 103 239,0 102 896,7 101 713,0 «Повышение эффективности реализации молодежной политики и развития системы оздоровления и отдыха детей в городе Железногорске в 2014 - 2020 годах» 18 607,1 18 263,3 17 860,1 «Развитие архивного дела в городе Железногорске в 2014 – 2020 годах» 977,1 977,1 977,1 «Развитие экономики, внешних связей и инновационной деятельности города Железногорска на 2014 - 2020 годы» 2 994,3 2 710,2 1 939,7 «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014 – 2020 годы» 743,5 743,5 743,5 «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения в 2014 - 2020 годах» 46 385,0 46 095,0 46 095,0
- 22. Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам города Железногорска на 2014-2016 годы (тыс.руб.) (продолжение) Наименование муниципальной программы 2014 год 2015 год 2016 год «Повышение энергоэффективности и развития энергетики в городе Железногорске в 2014 -2020 годах» 159,1 108,6 52,6 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета города Железногорска Курской области в 2014 – 2020 годах» 11 989,4 10 081,7 9 938,2 «Управление муниципальным имуществом города Железногорска в 2014 – 2020 годах» 8 390,8 8 128,5 7 739,6 «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Железногорске в 2014 – 2020 годах» 5 178,5 4 963,4 4 387,0
- 23. Расходы на непрограммную деятельность на 2014-2016 годы (тыс. руб.) Наименование 2014 год 2015 год 2016 год Железногорская городская Дума 4 635,2 4 635,2 4 569,4 Контрольно- счетная палата города Железногорска 5 987,4 5 942,1 5 896,4 Администрация города Железногорска 66 784,1 66 160,9 63 312,9 Резервный фонд 30 060,0 60,0 60,0
- 24. «Бюджет для граждан» в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает информацию об особенностях формирования бюджета на предстоящий период Координаторы проекта: В.И. Солнцев – глава города Железногорска В.И. Стекачев – начальник Управления финансов администрации города Железногорска Информация подготовлена Управлением финансов администрации города Железногорска Курской области и размещена на сайте adminzhel.ru