бюджет для граждан
- 1. К проекту решения Железногорской городской Думы «О бюджете города Железногорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Б Ю Д Ж Е Т Д Л Я Г Р А Ж Д А Н 12 НОЯБРЯ 2014 ГОДА Ответственный исполнитель: Начальник Управления финансов администрации города Железногорска Курской области Стекачев В.И. (47148)4-43-25 http://adminzhel.ru
- 2. Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты? Бюджет - это план доходов и расходов на определенный период Бюджет семьи Какие бывают бюджеты? Бюджет публично -правового образования Бюджет организации Бюджет Российской Федерации Бюджет субъекта Местный бюджет
- 5. Составление проекта бюджета города Железногорска основывается на 1 Бюджетном послании Президента Российской Федерации 2 Прогнозе социально- экономического развития МО «город Железногорск» 3 Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 4 Муниципальных программах города Железногорска
- 6. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Железногорска на 2014-2017 годы Наименование показателей Ед. изм. 2014 год оценка 2015 год 2016 год 2017 год Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (в действующих ценах каждого года) млн. руб. 68 140,9 69 286,8 72 415,2 73 908,5 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» млн. руб. 670,3 703,4 739,6 776,9 Оборот розничной торговли млн. руб. 8420,4 9221,7 10089,5 11059,5 Оборот общественного питания млн. руб. 474,7 515,3 563,3 618,6 Объем платных услуг населению млн. руб. 2239,7 2402,9 2583,1 2779,7 Фонд оплаты труда млн. руб. 11654,8 12321,3 12899,9 13499,0 Численность занятых в экономике города Чел. 40199 40447 40655 40871
- 7. Основные характеристики бюджета • Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) Дефицит (расходы больше доходов) При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг). Профицит (доходы больше расходов) При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг).
- 8. Характеристика налогов Налоги – обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет Функции налогов Фискальная – сформировать доходы бюджета для выполнения функций муниципального образования Регулятивная – влиять на развитие экономики Распределительная – распределять доходы между отраслями, организациями, гражданами
- 9. Доходы бюджета города Железногорска на 2015 год Доходы (всего) 1662,9 млн. руб. Налоговые доходы 668,3 млн.руб. Неналоговые доходы 226,7 млн.руб. Безвозмездные поступления 767,9 млн.руб.
- 10. Доходы бюджета города Железногорска на 2014-2017 годы 1972,7 939 895 1662,9 882,8 1651,9 893,9 1597,9 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2014 2015 2016 2017 собственные доходы (млн.руб.) доходы всего (млн.руб.)
- 11. Структура доходной части бюджета города Железногорска на 2015-2017 годы 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 млн.руб. 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 налоговые доходы неналоговые доходы безвозмездные поступления
- 12. Структура налоговых и неналоговых (собственных) доходов бюджета города Железногорска на 2015-2017 годы 2015 год 8,5% 14,5% 24,1% 41,5% 8,1% 3,3% 2016 год 8,5% 3,8% 11,7% 25,6% 8,2% 42,1% 2017 год 8,4% 3,8% 11,6% 26,6% 8,1% 41,6% НДФЛ Земельный налог ЕНВД Доходы от использования имущества Доходы от платных услуг Прочие платежи
- 13. Объем собственных доходов бюджета города Железногорска в расчете на 1 жителя города в год (рублей) 9621 9158,5 9045,3 9170 год ы 2017 2016 2015 2014 8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800 рублей
- 15. Безвозмездные поступления в бюджет города Железногорска в 2014-2017 годах 1000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2014 2015 2016 2017 годы млн. руб. субсидии субвенции прочие межбюджетные трансферты
- 16. Расходы бюджета города Железногорска по основным функциям Общегосуда рственные вопросы Нацио- нальная экономи- ка Национальная безопасность и правоохрани- тельная деятельность ЖКХ Образова- ние Культура Социаль- ная политика СМИ Физичес- кая культура Обслуживание муниципа- льного долга
- 17. Структура расходов бюджета города Железногорска на 2015-2017 годы 2015 год 0,9%0,1% 3,5% 0,3% 14,9% 58,9% 3,1% 3,0% 7,3% 8,0% 2016 год 15,0% 3,1% 6,4% 8,1% 2,5% 0,9% 58,9% 2,9% 1,8% 0,1% 0,3% 2017 год 2,9% 15,8% 0,1% 3,0% 0,3% 3,2% 56,3% 8,3% 2,5% 0,9% 6,6% общегосударственные вопросы национальная безопасность и правоохранительная деятельность национальная экономика ЖКХ образование культура социальная политика физическая культура СМИ обслуживание муниц. долга условно утвержденные расходы
- 18. Динамика расходов бюджета города Железногорска на 2014-2017 годы 7,2 7,3 12,9 55,5 7,3 8 14,9 58,9 6,4 8,1 15 58,9 6,6 8,4 15,8 56,3 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год образование Социальная политика ЖКХ Общегос. Вопросы Физкультура Культура Национальная экономика Национальная безопасность
- 19. Объем расходов бюджета города Железногорска в расчете на 1 жителя города (рублей) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год в год в месяц 1 457р. 1 417р. 1 458р. 1 749р. 17 484р. 17 004р. 17 499р. 20 982р.
- 20. «Программная» структура бюджета города Железногорска в 2015-2017 годах (1) Показатель Проект на 2015 год (млн. руб.) Проект на 2016 год (млн. руб.) Проект на 2017 год (млн. руб.) 1 2 3 4 Расходы, всего из них: 1707,9 1706,5 1659,6 Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе: 1614,1 1596,7 1531,6 1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Железногорске на 2015 – 2018 годы» 54,5 54,5 54,5 2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Железногорска на 2015 - 2017 годы» 228,2 229,4 235,0 3. Муниципальная программа «Развитие образования города Железногорска на 2015 – 2018 годы» 1002,3 1001,7 931,0 4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске на 2015 – 2020 годы» 9,2 9,1 9,1 5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске в 2015 -2020 годах» 0,2 0,2 0,2 7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы» 145,7 146,9 146,9 8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Железногорске на 2015 – 2020 годы» 79,0 69,0 69,0
- 21. «Программная» структура бюджета города Железногорска в 2015-2017 годах (2) Показатель Проект на 2015 год (млн. руб.) Проект на 2016 год (млн. руб.) Проект на 2017 год (млн. руб.) 1 2 3 4 9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске на 2015 – 2018 годы» 2,5 2,5 2,5 10. Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в городе Железногорске на 2015 – 2020 годы» 1,0 1,0 1,0 11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения на 2015 - 2020 годы» 55,1 46,2 46,2 12. Муниципальная программа «Профилактика правонаруше- ний на территории города Железногорска на 2015 - 2020 годы» 1,5 1,5 1,5 13. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске на 2015 - 2020 годы» 18,7 18,7 18,7 14. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами на 2015 – 2020 годы» 11,0 10,8 10,8 15. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске на 2015 – 2020 годы» 0,2 0,2 0,2 18. Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Железногорске в 2015 – 2020 годах» 5,0 5,0 5,0
- 22. 2014 год