Хмельницький
•
0 likes•440 views
Аналіз бюджету м. Хмельницький на предмет ефективності використання коштів.
Хмельницький
- 1. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Обсяг бюджету міста. Рішення міської ради від 29.12.2015 р. Власні доходи Дотації та субвенції 2016 РІК ПЛАН 49,6% потреб міста фінансуються з державного бюджету 808,8 млн грн 797,4 млн грн Всього: 1 606,2 млн грн
- 2. 100% Доходи – 971,8 млн грн (план перевиконано) Видатки – 841,7 млн грн (план недовиконано) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Виконання бюджету міста І ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ ФАКТ Доходи бюджету на 20% перевищили показник І півріччя 2015 р. +15% -13%
- 3. міського бюджету − на школи 17% ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Видатки на школи ВИДАТКИ РОЗВИТКУ − 554 ТИС. ГРН оплата праці утримання шкіл, поточні видатки, видатки розвитку комунальні послуги та енергоносії 2016 РІК ПЛАН 280,2 млн грн 150,6 млн грн 90,3 млн грн 39,3 млн грн
- 4. Сфера освіти міста профінансована у обсязі 284,5 млн грн Видатки на освіту збільшились на 28% Освітня сфера Хмельницького на 42% фінансується за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Видатки на освіту І ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ ФАКТ 92% плану на півріччя 221,5 млн грн 284,5 млн грн І півріччя 2015 р. І півріччя 2016 р.
- 5. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Видатки бюджету на медичну сферу і управління нею оплата праці утримання закладів, управління, видатки розвитку комунальні послуги та енергоносії 2016 РІК ПЛАН 14,4% 231,5 млн грн видатків бюджету спрямовано на медицину 137,3 млн грн 20,5 млн грн 73,7 млн грн
- 6. Сфера медицини міста профінансова у обсязі 117,3 млн грн Медична сфера Хмельницького на 74% фінансується за рахунок медичної субвенції з державного бюджету І ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ ФАКТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Видатки на медичну допомогу 98% плану на півріччя 132,8 млн грн 117,3 млн грн Видатки на медицину зменшились на 11,7% І півріччя 2015 р. І півріччя 2016 р.
- 7. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Видатки на житлово-комунальне господарство 2016 РІК ПЛАН Благоустрій — 50,4 млн грн Житлово- експлуатаційне господарство– 1,4 млн грн Заходи у сфері електротранспорту – 6,0 млн грн Утримання та розвиток дорожньої інфраструктури — 16,0 млн грн
- 8. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Податок та збір на доходи фізичних осіб 395,0 млн грн річний план надходжень ПДФО 227,9млнгрн фактичні надходження у І півріччі 2016 р. 166,6 млн грн фактичні надходження у І півріччі 2015 р. на 37% більше, ніж минулого року
- 9. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Мале підприємництво Єдиний податок на підприємницьку діяльність 2014 2015 2016 (прогноз) Чисельність зайнятих у малому підприємництві 83,2 млн грн 15,9 тис. осіб 15,1 тис. осіб 15,2 тис. осіб 99,4 млн грн 101,8 млн грн
- 10. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Видатки за статтею «Державне управління» 2016 РІК ПЛАН 55,2 млнгрн 49,3 млн грн 30,4 млн грн З них на утримання міської ради та виконкому У т.ч. на оплату праці
- 11. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Середньомісячна заробітна плата співробітників міської ради 2015 РІК ФАКТ Директор департаменту Начальник управління Начальник відділу Головний спеціаліст Середня по місту Середня по Україні 7 283 грн 5 811 грн 4 950 грн 3 976 грн 3 479 грн 4 195 грн