T? khai thu? gi¨¢ tr? gia t?ng
0 likes185 views
T¨¤i li?u n¨¤y l¨¤ m?u t? khai thu? gi¨¢ tr? gia t?ng c?a c?ng ty th??ng m?i Bravo, kh?ng ph¨¢t sinh ho?t ??ng mua b¨¢n trong k?. T¨¤i li?u n¨ºu r? c¨¢c ch? ti¨ºu v? thu? GTGT, bao g?m c¨¢c kho?n thu? ???c kh?u tr? v¨¤ s? thu? GTGT ph?i n?p. C¨¢c th?ng tin li¨ºn quan nh? m? s? thu?, ??a ch? v¨¤ th?ng tin li¨ºn l?c c?a ng??i n?p thu? v¨¤ ??i l? thu? c?ng ???c tr¨¬nh b¨¤y.
![??n v? ti?n: ??ng Vi?t Nam
[20] H?p ??ng ??i l? thu?: S?: ng¨¤y:
[17] ?i?n tho?i: [18] Fax: [19] E-mail:
[15] Qu?n/huy?n: [16] T?nh/th¨¤nh ph?:
[14] ??a ch?:
[13] M? s? thu?:
[12] T¨ºn ??i l? thu? (n?u c¨®):
[09] ?i?n tho?i: [10] Fax: [11] E-mail:
[07] Qu?n/huy?n: [08] T?nh/th¨¤nh ph?:
[06] ??a ch?: Ho¨¤ng ??o Th¨²y - Qu?n Thanh Xu?n - Th¨¤nh Ph? H¨¤ N?i
[05] M? s? thu?: 0 1 0 0 9 4 7 7 7 1 - 0 0
[04] Ng??i n?p thu?: C?ng ty th??ng m?i BRAVO
[02] L?n ??u [ x ] [03] B? sung l?n th?: [ ]
[01] K? t¨ªnh thu?: Ng¨¤y 29/08/13
(D¨¤nh cho ng??i n?p thu? khai thu? GTGT theo ph??ng ph¨¢p kh?u tr?)
T? KHAI THU? GI? TR? GIA T?NG
??c l?p - T? do - H?nh ph¨²c (Ban h¨¤nh k¨¨m theo Th?ng t?
s? 28/2011/TT-BTC ng¨¤y
28/02/2011 c?a B? T¨¤i Ch¨ªnh)
C?NG H?A X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM M?u s?: 01/GTGT
A Kh?ng ph¨¢t sinh ho?t ??ng mua, b¨¢n trong k? (?¨¢nh d?u "X") [21]
B Thu? GTGT c¨°n ???c kh?u tr? k? tr??c chuy?n sang [22] 60.849.230
C K¨º khai thu? GTGT ph?i n?p Ng?n s¨¢ch nh¨¤ n??c
I H¨¤ng h¨®a, d?ch v? (HHDV) mua v¨¤o trong k?
1 Gi¨¢ tr? v¨¤ thu? GTGT c?a h¨¤ng h¨®a, d?ch v? mua v¨¤o [23] [24]
2 T?ng s? thu? GTGT ???c kh?u tr? k? n¨¤y [25]
II H¨¤ng ho¨¢, d?ch v? b¨¢n ra trong k?
1 H¨¤ng ho¨¢, d?ch v? b¨¢n ra kh?ng ch?u thu? GTGT [26]
2 H¨¤ng h¨®a, d?ch v? b¨¢n ra ch?u thu? GTGT
([27] = [29]+ [30] + [32]; [28] = [31] + [33])
[27] [28]
a H¨¤ng ho¨¢, d?ch v? b¨¢n ra ch?u thu? su?t 0% [29]
b H¨¤ng ho¨¢, d?ch v? b¨¢n ra ch?u thu? su?t 5% [30] [31]
c H¨¤ng ho¨¢, d?ch v? b¨¢n ra ch?u thu? su?t 10% [32] [33]
3 T?ng doanh thu v¨¤ thu? GTGT c?a HHDV b¨¢n ra
([34] = [26] + [27]; [35] = [28])
[34] [35]
III Thu? GTGT ph¨¢t sinh trong k? ([36] = [35] - [25]) [36]
IV ?i?u ch?nh t?ng, gi?m thu? GTGT c?a c¨¢c k? tr??c
1 ?i?u ch?nh t?ng thu? GTGT c?a c¨¢c k? tr??c [37]
2 ?i?u ch?nh gi?m thu? GTGT c?a c¨¢c k? tr??c [38]
V T?ng s? thu? GTGT ?? n?p c?a doanh thu kinh doanh x?y d?ng, l?p ??t, b¨¢n h¨¤ng v?ng lai
ngo?i t?nh
[39]
VI X¨¢c ??nh ngh?a v? thu? GTGT ph?i n?p trong k?:
1 Thu? GTGT ph?i n?p c?a ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh trong k?
(n?u [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >0)
[40A]
2 Thu? GTGT mua v¨¤o c?a d? ¨¢n ??u t? (c¨´ng t?nh, th¨¤nh ph? tr?c thu?c trung ??ng) ???c b¨´
tr? v?i thu? GTGT ph?i n?p c?a ho?t ??ng SXKD c¨´ng k? t¨ªnh thu?
[40B]
3 Thu? GTGT c¨°n ph?i n?p trong k? ([40] = [40a] - [40b]) [40]
4 Thu? GTGT ch?a kh?u tr? h?t k? n¨¤y (n?u ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] <0) [41] 60.849.230
4.1 Thu? GTGT ?? ngh? ho¨¤n [42]
4.2 Thu? GTGT c¨°n ???c kh?u tr? chuy?n k? sau ([43] = [41] - [42]) [43] 60.849.230
NG??I N?P THU? ho?c
..............., ng¨¤y ...... th¨¢ng ...... n?m ..........
T?i cam ?oan s? li?u khai tr¨ºn l¨¤ ?¨²ng v¨¤ ch?u tr¨¢ch nhi?m tr??c ph¨¢p lu?t v? nh?ng s? li?u ?? khai./.
STT Ch? ti¨ºu
Gi¨¢ tr? HHDV
(ch?a c¨® thu? GTGT)
Thu? GTGT
Trang 1 / 2](https://image.slidesharecdn.com/tkhaithugitrgiatng-140527225005-phpapp01/85/T-khai-thu-gia-tr-gia-tang-1-320.jpg)
T? khai thu? gi¨¢ tr? gia t?ng
- 1. ??n v? ti?n: ??ng Vi?t Nam [20] H?p ??ng ??i l? thu?: S?: ng¨¤y: [17] ?i?n tho?i: [18] Fax: [19] E-mail: [15] Qu?n/huy?n: [16] T?nh/th¨¤nh ph?: [14] ??a ch?: [13] M? s? thu?: [12] T¨ºn ??i l? thu? (n?u c¨®): [09] ?i?n tho?i: [10] Fax: [11] E-mail: [07] Qu?n/huy?n: [08] T?nh/th¨¤nh ph?: [06] ??a ch?: Ho¨¤ng ??o Th¨²y - Qu?n Thanh Xu?n - Th¨¤nh Ph? H¨¤ N?i [05] M? s? thu?: 0 1 0 0 9 4 7 7 7 1 - 0 0 [04] Ng??i n?p thu?: C?ng ty th??ng m?i BRAVO [02] L?n ??u [ x ] [03] B? sung l?n th?: [ ] [01] K? t¨ªnh thu?: Ng¨¤y 29/08/13 (D¨¤nh cho ng??i n?p thu? khai thu? GTGT theo ph??ng ph¨¢p kh?u tr?) T? KHAI THU? GI? TR? GIA T?NG ??c l?p - T? do - H?nh ph¨²c (Ban h¨¤nh k¨¨m theo Th?ng t? s? 28/2011/TT-BTC ng¨¤y 28/02/2011 c?a B? T¨¤i Ch¨ªnh) C?NG H?A X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM M?u s?: 01/GTGT A Kh?ng ph¨¢t sinh ho?t ??ng mua, b¨¢n trong k? (?¨¢nh d?u "X") [21] B Thu? GTGT c¨°n ???c kh?u tr? k? tr??c chuy?n sang [22] 60.849.230 C K¨º khai thu? GTGT ph?i n?p Ng?n s¨¢ch nh¨¤ n??c I H¨¤ng h¨®a, d?ch v? (HHDV) mua v¨¤o trong k? 1 Gi¨¢ tr? v¨¤ thu? GTGT c?a h¨¤ng h¨®a, d?ch v? mua v¨¤o [23] [24] 2 T?ng s? thu? GTGT ???c kh?u tr? k? n¨¤y [25] II H¨¤ng ho¨¢, d?ch v? b¨¢n ra trong k? 1 H¨¤ng ho¨¢, d?ch v? b¨¢n ra kh?ng ch?u thu? GTGT [26] 2 H¨¤ng h¨®a, d?ch v? b¨¢n ra ch?u thu? GTGT ([27] = [29]+ [30] + [32]; [28] = [31] + [33]) [27] [28] a H¨¤ng ho¨¢, d?ch v? b¨¢n ra ch?u thu? su?t 0% [29] b H¨¤ng ho¨¢, d?ch v? b¨¢n ra ch?u thu? su?t 5% [30] [31] c H¨¤ng ho¨¢, d?ch v? b¨¢n ra ch?u thu? su?t 10% [32] [33] 3 T?ng doanh thu v¨¤ thu? GTGT c?a HHDV b¨¢n ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34] [35] III Thu? GTGT ph¨¢t sinh trong k? ([36] = [35] - [25]) [36] IV ?i?u ch?nh t?ng, gi?m thu? GTGT c?a c¨¢c k? tr??c 1 ?i?u ch?nh t?ng thu? GTGT c?a c¨¢c k? tr??c [37] 2 ?i?u ch?nh gi?m thu? GTGT c?a c¨¢c k? tr??c [38] V T?ng s? thu? GTGT ?? n?p c?a doanh thu kinh doanh x?y d?ng, l?p ??t, b¨¢n h¨¤ng v?ng lai ngo?i t?nh [39] VI X¨¢c ??nh ngh?a v? thu? GTGT ph?i n?p trong k?: 1 Thu? GTGT ph?i n?p c?a ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh trong k? (n?u [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >0) [40A] 2 Thu? GTGT mua v¨¤o c?a d? ¨¢n ??u t? (c¨´ng t?nh, th¨¤nh ph? tr?c thu?c trung ??ng) ???c b¨´ tr? v?i thu? GTGT ph?i n?p c?a ho?t ??ng SXKD c¨´ng k? t¨ªnh thu? [40B] 3 Thu? GTGT c¨°n ph?i n?p trong k? ([40] = [40a] - [40b]) [40] 4 Thu? GTGT ch?a kh?u tr? h?t k? n¨¤y (n?u ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] <0) [41] 60.849.230 4.1 Thu? GTGT ?? ngh? ho¨¤n [42] 4.2 Thu? GTGT c¨°n ???c kh?u tr? chuy?n k? sau ([43] = [41] - [42]) [43] 60.849.230 NG??I N?P THU? ho?c ..............., ng¨¤y ...... th¨¢ng ...... n?m .......... T?i cam ?oan s? li?u khai tr¨ºn l¨¤ ?¨²ng v¨¤ ch?u tr¨¢ch nhi?m tr??c ph¨¢p lu?t v? nh?ng s? li?u ?? khai./. STT Ch? ti¨ºu Gi¨¢ tr? HHDV (ch?a c¨® thu? GTGT) Thu? GTGT Trang 1 / 2
- 2. Ch?ng ch? h¨¤nh ngh? s?: K? t¨ºn, ?¨®ng d?u (ghi r? h? t¨ºn v¨¤ ch?c v?) H? v¨¤ t¨ºn: ??I DI?N H?P PH?P C?A NG??I N?P THU? NH?N VI?N ??I L? THU? NG??I N?P THU? ho?c Trang 2 / 2