ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Budżet Suwałk 2015

•Download as PPSX, PDF•
•
Wojciech PajÄ…k
Wojciech PajÄ…k

Budżet Suwałk na 2015 r.

1 of 14
Download to read offline
Budżet Miasta Suwałki na 2015 rok Suwałki, styczeń 2015 r.
250 275 300 325 2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt 284 293 307 312 296 290 293 307 322 306 Dochody i wydatki miasta Suwałk w latach 2011-2015 w milionach zł Dochody ogółem Wydatki ogółem
250 269 280 290 283 235 247 257 271 262 0 50 100 150 200 250 300 350 2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt Millions Dochody bieżące Wydatki bieżące Dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2011-2015
Dochody bieżące i dochody majątkowe w latach 2011-2015 250 269 280 290 283 34 25 28 23 13 0 50 100 150 200 250 300 350 2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt Millions Dochody bieżące Dochody majątkowe
0 20 40 60 80 100 120 140 160 2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt 118 123 137 148 148 46 49 52 54 59 97 105 104 102 102 69 65 67 62 46 27 25 25 20 11 Millions Struktura dochodów budżetu miasta Suwałk w latach 2011-2015 Dochody własne w tym udziały w CIT i PIT Subwencje Dotacje w tym środki z UE
Struktura dochodów w latach 2012 - 2015 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt Dochody ogółem 293 394 217 307 492 641,82 312 427 727 296 323 271 bieżące 268 603 512 279 772 417,54 289 812 834 282 942 068 majątkowe 24 790 705 27 720 224,28 22 614 893 13 381 203 Dochody własne 123 017 367 136 679 908,33 147 626 505 147 775 637 w tym udziały w CIT i PIT 49 158 466 52 279 051,01 54 222 936 58 696 085 w tym podatek od nieruchomości 33 944 472 35 684 791 38 509 765 38 550 000 Subwencje 105 168 769 103 712 394,00 102 343 999 102 111 459 Dotacje 65 208 081 67 100 339,49 62 457 223 46 436 175 w tym środki z UE 24 536 654 25 221 633,71 20 347 283 10 713 551
0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt 21 16 29 33 25 13 15 15 17 17 107 113 112 120 115 49 50 51 54 49 14 16 20 22 20 29 12 14 15 27 19 30 18 12 10 Millions Dynamika zmian wydatków w latach 2011 - 2015 wg wybranych działów 600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna 801 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 900 Gospodarka komunalna 926 Kultura fizyczna i sport 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Struktura wydatków budżetu w latach 2012-2015 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt Wskaźnik procentowy Wydatki ogółem (wg działów) 293 310 491 307 128 161,88 322 039 730 306 014 374 100,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 807 31 279,11 30 775,00 750,00 0,00% 020 Leśnictwo 614 613,80 1 500,00 1 500,00 0,00% 600 Transport i łączność 15 821 343 29 130 769,67 33 173 316,00 24 781 139,00 8,10% 630 Turystyka 720 772 10 956 459,46 4 415 496,00 2 292 475,00 0,75% 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 752 761 5 448 692,56 7 452 897,00 5 631 944,00 1,84% 710 Działalność usługowa 419 997 585 786,46 764 517,00 741 700,00 0,24% 720 Informatyka 2 741 16 444,20 5 240 018,00 922 820,00 0,30% 750 Administracja publiczna 14 953 904 15 283 677,86 16 827 814,00 17 122 951,00 5,60% 751 Urzędy naczelnych org.władzy 11 556 11 587,16 404 473,00 11 639,00 0,00% 752 Obrona narodowa 3 640 3 006,02 3 300,00 10 000,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne 6 984 402 7 667 881,41 7 308 830,00 6 984 750,00 2,28% 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 0 0,00 15 740,00 10 460,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 6 318 556 4 739 179,44 4 059 720,00 4 900 000,00 1,60% 758 Różne rozliczenia 0 0,00 298 509,00 7 444 000,00 2,43% 801 Oświata i wychowanie 112 689 792 111 707 113,55 120 098 825,00 114 508 610,00 37,42% 803 Szkolnictwo wyższe 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia 2 631 866 2 607 965,72 3 284 239,00 3 115 456,00 1,02% 852 Pomoc społeczna 49 556 441 51 479 140,77 53 532 330,00 48 569 610,00 15,87% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 160 620 7 293 394,35 7 486 303,00 4 522 406,00 1,48% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 875 115 8 523 009,89 8 857 676,00 7 007 585,00 2,29% 900 Gospodarka komunalna 16 193 744 20 210 783,52 21 671 048,00 19 617 642,00 6,41% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 030 829 17 925 104,01 12 351 467,00 10 454 816,00 3,42% 926 Kultura fizyczna i sport 12 150 991 13 506 272,92 14 760 937,00 27 362 121,00 8,94%
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe w budżecie 2015 roku Rezerwa ogólna 1 000 000,00 Rezerwy celowe, z przeznaczeniem na: 6 444 000,00 - finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 000 000,00 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 650 000,00 - odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop 1 000 000,00 - wynagrodzenia, w tym podwyżkę wynagrodzeń o 2% (bez nauczycieli) 1 100 000,00 - wydatki oświatowe, w tym remonty i jednorazowy dodatek wyrównawczy 2 694 000,00
25 30 35 40 45 50 55 2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt 54.4 46.5 49.8 51.2 43.9 Millions Wydatki majątkowe miasta Suwałki w latach 2011- 2015 w milionach zł
Główne inwestycje miejskie w 2015 roku 1. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego 11 579 112 2. Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap 3 226 058 3. Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich 3 221 000 4. Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku – II etap 2 000 000 5. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie 1 988 445 6. Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach 1 600 000 7. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki) 1 500 000 8. Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap 1 100 000 9. Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 (…) 1 065 181 10. Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach 1 000 000 11. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 1 000 000
12. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach 1 000 000 13. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa 660 040 14. Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap 600 000 15. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO 500 000 16. Budowa Street Workout i Parkour Parku – BO 457 070 17. Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 300 000 18. Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach 250 000
0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt 41.93 43.31 41.32 41.16 43.40 119.19 127.05 127.05 128.59 128.59 Millions Kwota długu oraz wskaźnik zadłużenia miasta Suwałk w latach 2011 - 2015 (dług/dochody ogółem) Wskaźnik zadłużenia na koniec roku % Kwota długu
Dziękuję za uwagę

More Related Content

Budżet Suwałk 2015

  • 1. Budżet Miasta SuwaÅ‚ki na 2015 rok SuwaÅ‚ki, styczeÅ„ 2015 r.
  • 2. 250 275 300 325 2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt 284 293 307 312 296 290 293 307 322 306 Dochody i wydatki miasta SuwaÅ‚k w latach 2011-2015 w milionach zÅ‚ Dochody ogółem Wydatki ogółem
  • 3. 250 269 280 290 283 235 247 257 271 262 0 50 100 150 200 250 300 350 2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt Millions Dochody bieżące Wydatki bieżące Dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2011-2015
  • 4. Dochody bieżące i dochody majÄ…tkowe w latach 2011-2015 250 269 280 290 283 34 25 28 23 13 0 50 100 150 200 250 300 350 2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt Millions Dochody bieżące Dochody majÄ…tkowe
  • 5. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt 118 123 137 148 148 46 49 52 54 59 97 105 104 102 102 69 65 67 62 46 27 25 25 20 11 Millions Struktura dochodów budżetu miasta SuwaÅ‚k w latach 2011-2015 Dochody wÅ‚asne w tym udziaÅ‚y w CIT i PIT Subwencje Dotacje w tym Å›rodki z UE
  • 6. Struktura dochodów w latach 2012 - 2015 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt Dochody ogółem 293 394 217 307 492 641,82 312 427 727 296 323 271 bieżące 268 603 512 279 772 417,54 289 812 834 282 942 068 majÄ…tkowe 24 790 705 27 720 224,28 22 614 893 13 381 203 Dochody wÅ‚asne 123 017 367 136 679 908,33 147 626 505 147 775 637 w tym udziaÅ‚y w CIT i PIT 49 158 466 52 279 051,01 54 222 936 58 696 085 w tym podatek od nieruchomoÅ›ci 33 944 472 35 684 791 38 509 765 38 550 000 Subwencje 105 168 769 103 712 394,00 102 343 999 102 111 459 Dotacje 65 208 081 67 100 339,49 62 457 223 46 436 175 w tym Å›rodki z UE 24 536 654 25 221 633,71 20 347 283 10 713 551
  • 7. 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt 21 16 29 33 25 13 15 15 17 17 107 113 112 120 115 49 50 51 54 49 14 16 20 22 20 29 12 14 15 27 19 30 18 12 10 Millions Dynamika zmian wydatków w latach 2011 - 2015 wg wybranych działów 600 Transport i Å‚Ä…czność 750 Administracja publiczna 801 OÅ›wiata i wychowanie 852 Pomoc spoÅ‚eczna 900 Gospodarka komunalna 926 Kultura fizyczna i sport 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  • 8. Struktura wydatków budżetu w latach 2012-2015 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt Wskaźnik procentowy Wydatki ogółem (wg działów) 293 310 491 307 128 161,88 322 039 730 306 014 374 100,00 010 Rolnictwo i Å‚owiectwo 30 807 31 279,11 30 775,00 750,00 0,00% 020 LeÅ›nictwo 614 613,80 1 500,00 1 500,00 0,00% 600 Transport i Å‚Ä…czność 15 821 343 29 130 769,67 33 173 316,00 24 781 139,00 8,10% 630 Turystyka 720 772 10 956 459,46 4 415 496,00 2 292 475,00 0,75% 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 752 761 5 448 692,56 7 452 897,00 5 631 944,00 1,84% 710 DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa 419 997 585 786,46 764 517,00 741 700,00 0,24% 720 Informatyka 2 741 16 444,20 5 240 018,00 922 820,00 0,30% 750 Administracja publiczna 14 953 904 15 283 677,86 16 827 814,00 17 122 951,00 5,60% 751 UrzÄ™dy naczelnych org.wÅ‚adzy 11 556 11 587,16 404 473,00 11 639,00 0,00% 752 Obrona narodowa 3 640 3 006,02 3 300,00 10 000,00 0,00% 754 BezpieczeÅ„stwo publiczne 6 984 402 7 667 881,41 7 308 830,00 6 984 750,00 2,28% 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 0 0,00 15 740,00 10 460,00 0,00% 757 ObsÅ‚uga dÅ‚ugu publicznego 6 318 556 4 739 179,44 4 059 720,00 4 900 000,00 1,60% 758 Różne rozliczenia 0 0,00 298 509,00 7 444 000,00 2,43% 801 OÅ›wiata i wychowanie 112 689 792 111 707 113,55 120 098 825,00 114 508 610,00 37,42% 803 Szkolnictwo wyższe 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia 2 631 866 2 607 965,72 3 284 239,00 3 115 456,00 1,02% 852 Pomoc spoÅ‚eczna 49 556 441 51 479 140,77 53 532 330,00 48 569 610,00 15,87% 853 PozostaÅ‚e zadania w zakresie polityki spoÅ‚ecznej 5 160 620 7 293 394,35 7 486 303,00 4 522 406,00 1,48% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 875 115 8 523 009,89 8 857 676,00 7 007 585,00 2,29% 900 Gospodarka komunalna 16 193 744 20 210 783,52 21 671 048,00 19 617 642,00 6,41% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 030 829 17 925 104,01 12 351 467,00 10 454 816,00 3,42% 926 Kultura fizyczna i sport 12 150 991 13 506 272,92 14 760 937,00 27 362 121,00 8,94%
  • 9. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe w budżecie 2015 roku Rezerwa ogólna 1 000 000,00 Rezerwy celowe, z przeznaczeniem na: 6 444 000,00 - finansowanie zadaÅ„ z udziaÅ‚em Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu UE 1 000 000,00 - realizacjÄ™ zadaÅ„ wÅ‚asnych z zakresu zarzÄ…dzania kryzysowego 650 000,00 - odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop 1 000 000,00 - wynagrodzenia, w tym podwyżkÄ™ wynagrodzeÅ„ o 2% (bez nauczycieli) 1 100 000,00 - wydatki oÅ›wiatowe, w tym remonty i jednorazowy dodatek wyrównawczy 2 694 000,00
  • 10. 25 30 35 40 45 50 55 2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt 54.4 46.5 49.8 51.2 43.9 Millions Wydatki majÄ…tkowe miasta SuwaÅ‚ki w latach 2011- 2015 w milionach zÅ‚
  • 11. Główne inwestycje miejskie w 2015 roku 1. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego 11 579 112 2. Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w SuwaÅ‚kach – II Etap 3 226 058 3. Budowa ulic z uzupeÅ‚nieniem infrastruktury technicznej na osiedlu HaÅ„cza w kwartale pomiÄ™dzy ulicami: OlsztyÅ„ska, Bydgoska, SzczeciÅ„ska oraz ulica Batalionów ChÅ‚opskich 3 221 000 4. Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… obok Aquaparku – II etap 2 000 000 5. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie 1 988 445 6. Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w SuwaÅ‚kach 1 600 000 7. Termomodernizacja ZespoÅ‚u Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki) 1 500 000 8. Budowa ulicy Zastawie w SuwaÅ‚kach - I etap 1 100 000 9. Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 (…) 1 065 181 10. Budowa ulicy Szkolnej w SuwaÅ‚kach 1 000 000 11. Termomodernizacja ZespoÅ‚u Szkół nr 1 1 000 000
  • 12. 12. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w SuwaÅ‚kach 1 000 000 13. Wdrażanie elektronicznych usÅ‚ug dla ludnoÅ›ci województwa podlaskiego część II – administracja samorzÄ…dowa 660 040 14. Budowa ulicy MÅ‚ynarskiego w SuwaÅ‚kach - I etap 600 000 15. Budowa Å›cieżki pieszo – rowerowej z oÅ›wietleniem do ogrodów dziaÅ‚kowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. WyszyÅ„skiego) - BO 500 000 16. Budowa Street Workout i Parkour Parku – BO 457 070 17. Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 300 000 18. Budowa sieci Å›wiatÅ‚owodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w SuwaÅ‚kach 250 000
  • 13. 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt 41.93 43.31 41.32 41.16 43.40 119.19 127.05 127.05 128.59 128.59 Millions Kwota dÅ‚ugu oraz wskaźnik zadÅ‚użenia miasta SuwaÅ‚k w latach 2011 - 2015 (dÅ‚ug/dochody ogółem) Wskaźnik zadÅ‚użenia na koniec roku % Kwota dÅ‚ugu