Landstingsbudget 2013 majoritetens budgetförslag
Download as PPTX, PDF0 likes284 views
Analys av majoritetens förslag till landstingsbudget 2013 - kommentarer till den onödiga skattehöjningen.
Landstingsbudget 2013 majoritetens budgetförslag
- 1. Landstingsbudget 2013 Kommentarer
- 2. Ekonomiska förutsättningar • Landstingsinflationen är enligt SKL – 2013: 2,5 procent – 2014: 2,2 procent – 2015: 2,9 procent • Vid oförändrad verksamhet gör inflationen att kostnaderna ökar med 2,5 % nästa år.
- 3. Jämförelse mellan 2011 och 2012 • De totala intäkterna ökade med 146,7 miljoner kr. Det räckte till generellt tillskott till sjukvården, som nu beräknas hålla budget. Utgångsläget är därför bra. • Landstinget beräknas göra ett överskott på 42 miljoner (40 miljoner mer än budget).
- 4. Utan skattehöjning • År 2013 ökar skatteintäkterna med – 129,0 miljoner jämfört med prognos för 2012 – 189,9 miljoner jämfört med budget för 2012 • År 2013 ökar de totala intäkterna med – 422,6 miljoner jämfört med prognos för 2012 – 365,9 miljoner jämfört med budget för 2012
- 5. Rekordstora intäktsökningar • Intäktsökning på 422,6 miljoner motsvarar hela 5,7 % för hela landstinget! • Det räcker till för att bekosta både inflationsuppräkningen på 2,5 % och den historiska extra kostnadsökningen på 1,8% inom sjukvården. • Som jämförelse: Mellan 2011 och 2012 ökade intäkterna med 2,8 %.
- 6. Fortsättning • År 2012 beräknas de totala kostnaderna för landstinget uppgå till 7 409,2 miljoner • För bibehållen verksamhet behövs därför ytterligare 2,5 %, dvs 7 594,4 miljoner eller 185 miljoner mer.
- 7. Betydande reformutrymme • Intäkterna ökar alltså med 422,6 miljoner och bibehållen nivå kostar 185 miljoner, vilket i sig innebär att sparkraven kan hävas! • Reformutrymmet – utan skattehöjning – uppgår därmed till 237,6 miljoner. • Vid en oförändrad resultatnivå (42 miljoner) finns det utrymme för 195 miljoner kr i satsningar – oaktat ev besparingar eller andra intäkter
- 8. Sparkraven hävs utan höjning • År 2012 fick sjukvården 245 miljoner mer än tidigare budgeterat. • Sjukvården är nu i balans. • Kravet är att sjukvården ska hämta hem motsvarande summa kommande tre åren. • Intäktsökningarna räcker till att häva besparingarna utan att höja skatten
- 9. Med skattehöjning • År 2013 ökar skatteintäkterna med – 427,3 miljoner jämfört med prognos för 2012 – 488,2 miljoner jämfört med budget för 2012 • År 2013 ökar de totala intäkterna med – 720,9 miljoner jämfört med prognos för 2012 – 664,2 miljoner jämfört med budget för 2012
- 10. Expansiv spenderbudget • Med skattehöjningen ökar landstingets intäkter med ofattbara 9,7 % • Majoriteten föreslår en ökning av överskottet från 42 till 131 miljoner • Kostnader och avskrivningar ökar med hela 4,6 % eller 350 miljoner kr, jämfört med prognosen för 2012
- 11. Majoritetens motiv • Följande skäl angavs till skattehöjningen: – ”Sjukvården måste annars spara 395 miljoner, enligt de budgeterade sparkraven” – ”Sjukvården brukar kosta 1,8 % mer utöver normala inflationen, dvs 90 miljoner per år” – ”Utan skattehöjning måste vården spara 395 + 3x90 = 665 miljoner kr åren 2013-15” – ”Stora investeringsbehov i framtiden”
- 12. Felräkningen! • I 2012 års budget angavs att det extra tillskottet om 245 miljoner skulle hämtas hem kommande 3 år enligt följande: • 2013: 50 miljoner kr • 2014: 50 miljoner kr • 2015: 145 miljoner kr = Summa: 245 miljoner kr • Majoriteten har istället räknat 50 + (50+50) + (50+50+145) = 395 miljoner kr, dvs fel med 150 miljoner eller halva skattehöjningen.
- 13. Sjukvården kompenseras inte • Trots satsningar på ny verksamhet, befrias inte vården från kravet på effektiviseringar om 90 miljoner per år, vilket angavs som motiv för höjningen • Hur effektiviseringen ska gå till anges inte. • LSN ”ska årligen klara av effektiviseringar motsvarande (…) 1,8 % per år” (sid 47)
- 14. Hur var det med investeringar? • Fastighetsinvesteringarna år 2013: – Budget 2012: 270 miljoner – Budget 2013: 290 miljoner • Avskrivningarna år 2013: – Budget 2012: 241,2 miljoner – Budget 2013: 235,8 miljoner (minskar) • Driftskostnaderna – Ökar 10 miljoner år 2013 jämfört med i år
- 15. Bland satsningar och sparkrav • Nämnderna ska fortsätta spara 1 % med osthyveln • Sjukvården kompenseras inte för den extra inflationen • Sparkravet på 245 miljoner kan hävas redan utan skattehöjning, med start om 50 miljoner första året
- 16. Hur används skattehöjningen? Satsningar utöver kompensation för inflation • 140 miljoner till sjukvården • 100 miljoner för höjt överskott – dvs 1/3 av skattehöjningen direkt in på banken • 26 miljoner till primärvården • 15 miljoner till Citybanan • 13 miljoner till kollektivtrafik • 10 miljoner för en ”luftnämnd”
- 17. Extra pengar till sjukvården? • På grund av felräkningen har majoriteten inte hunnit definiera stora delar 140 miljoner för nya satsningar, samtidigt som man kräver effektiviseringar på 90 på befintlig verksamhet utan att ange hur • Expansiva satsningar som driver upp kostnaderna redan nästa år!
- 18. Pengarna räcker inte till museum • Trots ovanligt stora intäktsökningar föreslår majoriteten att alla nämnder ska spara • Satsningen på kulturnämnden år 2015 räcker inte för att bygga det nya supermuseet på 14 000 m² • Majoriteten avsätter bara 12 miljoner mer, när det i verkligheten behövs minst 18-21 miljoner enligt kulturchefens underlag
- 19. Sörmlands konkurrenskraft • Skillnaden mellan Vingåker (33,79) och Stockholm (29,64) innebär för en sjuksköterska med 25 000 kr i månaden – 4,15 procentenheter högre skatt – 12 450 kr högre skatt per år • För en pensionär med 15 000 kr i månaden innebär det 7 470 kr högre skatt per år
- 20. Sjuksköterska i Sörmland • En sjuksköterska med 25 000 kr i månaden – 1 800 kr mer jämfört med 2012 (60 öre) – 3 125 kr mer jämfört med 2008 (125 öre) • En sjuksköterska i Strängnäs kommun – 6 450 kr mer jämfört med 2008 (215 öre)
- 21. Vi saknar förslag och besked • Konkreta förslag att stärka patientens ställning i vården, t.ex. ökad valfrihet • Reformer för bättre styrning och ledning, t.ex. vårdval inom specialistvården • Konkreta förslag för att kvalitetssäkra vården, t.ex. ledningssystem • Konkreta förslag för miljö och klimat • Besked om vårdplatserna och åtgärder mot Sveriges lägsta tillgänglighet
- 22. Slutsatser – del 1 • Majoriteten har räknat fel på 150 miljoner • Av skattehöjningen används 1/3 till att öka överskottet – rätt in på banken från allmänhetens plånböcker. Skatter och bidrag växer ändå. Höjningen behövs inte för att häva de planerade sparkraven. • Investeringarna motiverar inte höjning • Argumenten för skattehöjning är motbevisade
- 23. Slutsatser – del 2 • Rekordstora och odefinierade satsningar på grund av felräkningen • Satsningarna är kostnadsdrivande och skattehöjningen äts upp rekordsnabbt • Ekonomiska styrningen förbättras inte • Överhängande risk för nya skattehöjningar och att Sörmlands konkurrenskraft försämras ytterligare • Vingåker har redan 4 kr högre skatt än Stockholm