Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012
1 like1,994 views
Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (20)
![WebGL (Three.js) Code Lab - Intro. [ GTUG Girls 10th]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/webglgtug10th-130122052159-phpapp01-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Similar to Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012 (20)
More from Открытый бюджет Ленобласти (20)
Об итогах исполнения областного бюджета ленинградской области 2012
- 1. ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
- 2. 1 ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2012 ГОДУ ПЛАН ФАКТ ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ МЛН.РУБ ИСПОЛНЕНО МЛН.РУБ % ДОХОДЫ, всего темп роста,% 66 423,6 (109,9) 67 723,2 102,0% РАСХОДЫ, всего темп роста, % 74 015,1 (116,8) 69 045,5 93,3% ДЕФИЦИТ % от собственных доходов -7 591,5 (11,4) -1322,3 (1,9) ГОС.ДОЛГ % от собственных доходов 8576,4 (15,4) 5866,3 (10,3)
- 3. ДИНАМИКА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2012 2 ИЮНЬ ЯНВ ФЕВР МАРТ АПР МАЙ ИЮЛЬ АВГ СЕНТ ОКТ НОЯБ ДЕК 4 951,7 4 900,0 6 700,0 6 700,0 1 839,8 1 797,5 6 712,6 6 712,6 2012 (ПЛАН) 2012 (ФАКТ) 4 489,5 4 284,3 Июнь Янв Февр Март Апр Май Июль Авг Сент Окт Нояб Дек
- 4. 46,5% +3,0% 8,3% +0,2% Налог на доходы физических лиц 24,6% -0,6% Налог на прибыль организаций 7,1% -2,5% Налог на имущество организаций СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2012 Акцизы Прочие налоговые и неналоговые доходы 13,5% -0,2% 2012 2011 3
- 5. КРУПНЕЙШИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 68 927 18 924 млн. р млн. р 4 ОБЩАЯ СУММА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 3 769 млн. р
- 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИОГВ СУБЪЕКТОВ РФ 5 *ОЦЕНКА МИНРЕГИОН РФ ЗА 2012 год
- 7. УТОЧНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА 2012 6 857,9 1 616,8 5 207,3 21 011,7 341,7 168 878,8 1 423,3 100% 1 616,8 37 505,5 67,1% В ТЕЧЕНИИ 2012 ГОДА ИЗМЕНИЛОСЬ НАЗНАЧЕНИЕ СВЫШЕ 67 % РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИЗМЕНЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ (МЛН. РУБ.) ОБЪЕМ ИЗМЕНЕНИЙ К УТВЕРЖДЕННОМУ БЮДЖЕТУ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ (МЛН. РУБ.) Июнь Янв Февр Март Апр Май Июль Авг Сент Окт Нояб Дек Июнь Янв Февр Март Апр Май Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 6
- 8. БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 2013-2015 …Недопустимо, когда отдельно подводятся итоги исполнения бюджета и отдельно - итоги реализации мер социально-экономической политики… …Критерием должно стать достижение количественно определенных целей социально-экономической политики… БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА О БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ В 2013 - 2015 ГОДАХ 28 июня 2012 года 7
- 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ ПО ГОС. ПРОГРАММАМ Р ОР + ОП РЕЗУЛЬТАТ ОТСУТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБЬЯСНЕНИЕ ПРИЧИНЫ + 8 КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЖДЕТ НАСЕЛЕНИЕ ОТ ИОГВ ? КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНИРУЮТ ИОГВ ? КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГАЮТСЯ НА ПРАКТИКЕ?
- 10. ПРОГРАММЫ 2012 (ИЛЛЮСТРАТИВНО) 10 7,31 13,95 12,45 9,31 0,89 0,58 1,11 1,02 1,67 3,94 1,11 4,88 2,33 0,15 3,99
- 11. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2012 (АНАЛИТИЧЕСКИ) 11 26,0% 7,2% 1,8% 2,3% 10,7% 46,0% 6,1% Выполнение государственных функций ИСПОЛНЕНО 93,5% Социальное обеспечение Бюджетные инвестиции Иные расходы ИСПОЛНЕНО 91,9% ИСПОЛНЕНО 81,6% Межбюджетные трансферты ИСПОЛНЕНО 97,4% Субсидии бюджетным автономных учреждениям ИСПОЛНЕНО 98,6% Субсидии юр. лицам 69 ИСПОЛНЕНО 88,4%
- 12. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС (МЛРД.РУБ) 12 Рост чистых активов за 2012 г. Накопленный износ (амортизация) включенный в стоимость участия в учреждениях ФАКТИЧЕСКИЙ РОСТ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2012) Увеличение Остатков Снижение кредитор- ской задолженности Увеличение дебитор- ской задолженности Рост вложения в капитал учреждений Рост вложений в основные средства Рост заимствований 10,9 8% -5,2 5,7 4,3% 3,41 3,2% 1,41 20% ВСЕГО ЧИСТЫХ АКТИВОВ 143,8 МЛРД Р.
- 13. 13 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО 5,7 км 14,6 км РЕЗУЛЬТАТЫ 148,8 млн. р 189,6 млн. р РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПЛАН 8 356,7МЛН.Р ФАКТ 7 307,9МЛН.Р РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА) ПОСТАВЛЕННО НА УЧЕТ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДОРОГ 9871 КМ 0 км 0 млн. р
- 14. РЕЗУЛЬТАТЫ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 ЗАМЕНЕНО И ОТРЕМОНТИРОВАНО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (2 400 КМ) КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (8 000 КМ) 17,6 км 12,8 км 6 шт. 946,8 млн. р ПЛАН 2 018,0МЛН.Р ФАКТ 1 946,3МЛН.Р РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА) ЗАМЕНЕНО И ОТРЕМОНТИРОВАНО КОТЛОВ (575 КОТЕЛЬНЫХ) СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ (5917 КМ) 70,5 км 221,1 млн. р
- 15. 15 313 квартир РЕЗУЛЬТАТЫ 399,8 млн. р ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ПЛАН 2368,6МЛН.Р ФАКТ 2 298,8МЛН.Р РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН (1 694 квартиры) 441 квартира 798,8 млн. р ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ (4 085 квартир*) * поддержка носит заявительный характер ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ (10 628 квартир) 437,8 млн. р 0 квартир ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ(309 квартир*) 144 квартиры 349,6 млн. р (включая средства бюджета РФ)
- 16. 16 2452 мест 100 % 102% РЕЗУЛЬТАТЫ 577,0 млн. р 21,7 млн. р СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЛАН 11 753,7МЛН.Р ФАКТ 11 517,8МЛН.Р РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА) 4 210,0 млн. р ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА В ДДУ (12 260 мест) ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧАЮТСЯ НА ДОМУ (321 ЧЕЛ.) СРЕДНЯЯ З/П ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА ОТ СРЕДНЕЙ ПО ЭКОНОМИКЕ (25 615,4 руб.)
- 17. 17 1 ед. РЕЗУЛЬТАТЫ 119,7 млн. р ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПЛАН 14 699,6 МЛН.Р ФАКТ 13 948,5МЛН.Р РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА) СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЛИАЛА ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В г.КИРИШИ СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПов 4 ед. 82,1 млн. р ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 1985,0 млн. р
- 18. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ? ОСУЩЕСТВИТЬ ЭНЕРГИЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПЕРЕХОДУ К ГОС. ПРОГРАММАМ УСТАНОВИТЬ ЕЖЕГОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОСТАВИВ ТОЛЬКО РЕАЛЬНО ДОСТИЖИМЫЕ ОРГАНИЗОВАТЬ СИСТЕМУ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ КАРДИНАЛЬНО СОКРАТИТЬ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ
- 19. КАКИЕ У НАС ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?
- 20. КАКИЕ У НАС ЕСТЬ ВАРИАНТЫ? 20
- 21. КАКИЕ У НАС ЕСТЬ ВАРИАНТЫ? 21
- 22. ВЫБОР ЗА ВАМИ !