20170817行政院主计总处：「107年度中央政府总预算案暨附属单位预算及综计表与流域综合治理计画第3期特别预算案」
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20170817行政院主计总处：「107年度中央政府总预算案暨附属单位预算及综计表与流域综合治理计画第3期特别预算案」
- 2. 2 簡 報 大 綱 壹、前言 貳、總預算案編列情形 參、附屬單位預算編列情形 肆、流域綜合治理計畫第 3 期特別預算案編 列情形 伍、預算編列之特色及重點 陸、結語
- 3. 3 一 . 近年來全球景氣逐漸回溫，雖有助提升我國出口動能， 惟因內需成長力道仍有不足，為突破經濟發展遲緩，已 督促各機關落實預算執行及推動前瞻基础建设计画，以 發揮公共支出帶動總需求的乘數效果。 二、行政院為兼顧國家發展與財政穩健，妥善分配整體預算 資源，前於本（ 106 ）年 5 月 5 日核定各主管機關 107 至 110 年度中程 出概算額度時，係併同前瞻基礎歲 建設計畫籌劃情形通盤考量，並請各機關切實落實零基 預算檢討作業，對於配合當前重大施政所需經費，應優 先於獲配額度內納編。現 107 年度中央政府總預算案業 已編竣，對於當前各項施政重點均已優先納編。 壹、前言
- 4. 4 貳、總預算案編列情形 單位 : 億元；％ 一、 入 出差短及融資調度情形歲 歲 項 目 107 年 度 106 年 度 比較 金 額 % 一 . 入歲 18,904 18,411 493 2.7 二 . 出歲 19,850 19,740 110 0.6 三 . 入 出差短歲 歲 946 1,329 -383 -28.8 四 . 債務還本 790 740 50 6.8 五 . 須融資調度數 ( 舉借債務 ) 1,736 2,069 -333 -16.1 六 . 總預算舉債占 出歲 %( 上限 15%) 8.7 10.5 -1.8( 百分點 ) 七 . 總預算及特別預算債務未償餘額 占前 3 年度 GDP 平均數 %( 上限 40.6%) 33.4 33.0 +0.4( 百分點 )
- 5. 5 貳、總預算案編列情形 單位 : 億元；％二、 入來源別情形歲 項 目 107 年度 106 年度 比 較 金 額 % 金 額 % 金 額 % 合 計 18,90 4 100.0 18,411 100.0 493 2.7 一、 課收入稅 15,50 5 82.0 14,69 3 79.8 812 5.5 二、營業盈餘及事業收入 2,242 11.9 2,241 12.2 1 0.05 央行盈餘 庫數繳 1,800 9.5 1,800 9.8 0 0.0 三、財 收入產 259 1.4 373 2.0 -114 -30.5 四、規費、罰賠款及其他收 入 898 4.7 1,104 6.0 -206 -18.6 註： 1. 財產收入減少 114 億元，主要係減列土地售價收入 92 億元、出售兆豐金控及合庫金控公司股票 收入 87 億元，另增列國防部不適用營區房地作價撥充國軍營舍及設施改建基金 73 億元。 2. 規費、罰賠款及其他收入減少 206 億元，主要係減列辦理行動 頻業務釋照收入寬 200 億元。
- 6. 6 貳、總預算案編列情形 單位 : 億元；％三、 出政事別情形歲 項 目 107 年度 106 年度 比較 金額 % 金額 % 金額 % 合 計 19,850 100.0 19,740 100.0 110 0.6 一、一般政務支出 1,887 9.5 1,797 9.1 90 5.0 二、國防支出 3,200 ③ 16.1 3,079 ③ 15.6 121 3.9 三、教育科學文化支出 4,020 ② 20.3 4,094 ② 20.7 -74 -1.8 四、經濟發展支出 2,454 ④ 12.4 2,595 ④ 13.2 -141 -5.4 五、社會福利支出 4,902 ① 24.7 4,766 ① 24.1 136 2.8 六、社區發展及環境保護支出 197 1.0 172 0.9 25 14.7 七、退休撫 支出卹 1,373 6.9 1,398 7.1 -25 -1.8 八、債務支出 1,158 5.8 1,121 5.7 37 3.2 九、補助及其他支出 659 3.3 718 3.6 -59 -8.2
- 7. 7 貳、總預算案編列情形 三、 出政事別情形歲 ( 續 ) 1. 經濟發展支出減少 141 億元，主要係減列桃園機場捷運計畫最後一年經 費 93 億元等，另桃園捷運綠線等計畫經費 64 億元移列前瞻特別預算 辦理。 2. 教育科學文化支出減少 74 億元，主要係減列 2017 臺北世大運計畫 31 億元、加速行動 頻服務計畫寬 26 億元及中研院南部院區土地款 15 億 元等最後一年經費。 3. 補助及其他支出減少 59 億元，主要係預估 107 年度中央統籌分配稅款 增加 125 億元，經依地制法規定給予地方政府財源保障後，減列一般性 及專案補助款所致。 4. 退休撫 支出減少卹 25 億元，主要係退撫基金運用收益未達法定收益數 已足額撥補核實減列 14 億元及退除役官兵退休給付因退伍人數遞減核 實減列 13 億元。 註：
- 8. 8 參、附屬單位預算編列情形 單位 : 億元；％一、營業基金 項 目 107 年度 106 年度 比 較 金額 % 一、營業總收入 27,001 25,492 1,509 5.9 二、營業總支出 24,884 23,332 1,552 6.7 三、稅後淨利 2,117 2,160 -43 -2.0 四、解繳國庫 1,975 1,987 -12 -0.6 五、固定資產投資 1,881 1,895 -14 -0.8 註：固定資產投資減少 14 億元，主要係台灣中油公司煉製事業部大林廠蒸餾 相關工場更新投資等計暨 畫配合工程進度減少編列所致。
- 9. 9 參、附屬單位預算編列情形 單位 : 億元；％二、非營業特種基金 項 目 107 年度 106 年度 比 較 金額 % 一、業務總收入 ( 含基金來源 ) 26,621 26,102 519 2.0 二、業務總支出 ( 含基金用途 ) 26,201 25,751 450 1.7 三、本期賸餘 420 351 69 19.9 四、解繳國庫 46 44 2 4.9 五、固定資產投資 718 661 57 8.6
- 10. 10 肆、流域綜合治理計畫第 3 期 特別預算案編列情形 單位 : 億元；％ 項 目 預算數 分配數 107 年度 108 年 度 一、收入合計 234.8 146.9 87.9 ( 一 ) 歲入 131 43.1 87.9 ( 二 ) 債務之舉借 103.8 103.8 - 二、支出合計 234.8 146.9 87.9 ( 一 ) 內政部主管 35 20 15 ( 二 ) 經濟部主管 151 100 51 ( 三 ) 農業委員會主 48.8 26.9 21.9
- 11. 11 一、公共建設計畫 ( 一 )107 年度總預算編列 1,643 億元，較 106 年度相同基礎 預算數 1,776 億元，減少 133 億元，約減 7.5% ，主要 係減列機場捷運計畫最後一年經費 93 億元等，增列生活 圈道路及 水下水道建設等計畫經費。污 桃園捷運 線另 綠 等計畫經費 108 億元，自 107 年度起改列前瞻特別預算 理。辦 ( 二 ) 如加計流域治理及前瞻特別預算 107 年度編列 147 億 元及 747 億元， 107 年度公務預算規模可達 2,537 億 元，較 106 年度相同基礎預算數 2,071 億元，增加 466 億元，約增 22.5% 。如連同營業與非營業特種基金 1,254 億元，整體規模可達 3,791 億元，較 106 年度相 同 基 礎 預 算 數 3,316 億 元 ， 加增 475 億 元 ， 約 增 伍、預算編列之特色及重點
- 12. 12 二、科技發展計畫 ( 一 )107 年度總預算編列 994 億元，較 106 年度相同基礎 預算數 1,028 億元，減少 34 億元，約減 3.3% ，主要 係減列加速行動 頻服務計畫最後一年經費寬 27 億元， 以及普及智慧城 生活應用等計畫經費鄉 19 億元，自 107 年度起改列前瞻特別預算 理。辦 ( 二 ) 如加計前瞻特別預算 107 年度編列 177 億元，合共 1,171 億元，較 106 年度相同基礎預算數 1,051 億元 ，增加 120 億元，約增 11.5% 。如連同國防科技經費 81 億元、營業與非營業特種基金編列之研發支出 228 億元，合共 1,480 億元，較 106 年度相同基礎預算數 1,339 億元， 加增 141 億元，約增 10.5% 。 伍、預算編列之特色及重點
- 13. 13 三、 業創新計畫產 ( 一 )107 年度總預算編列 406 億元，加計前瞻特別預算 228 億元，合共 634 億元，較 106 年度相同基礎預算 數 加增 172 億元，約增 37.2% 。 ( 二 ) 計畫項目分別為亞洲 谷矽 72 億元、智慧機械 40 億元 、綠能產業 105 億元、生技醫藥 102 億元、國防產 業（資安、微衛星） 12 億元、新農業 59 億元、循環 經濟圈 24 億元、數位經濟與服務業科技創新 178 億 元、文化創意產業科技創新 4 億元、晶片設計與半導 體前瞻科技 19 億元及其他產業創新計畫 19 億元。 伍、預算編列之特色及重點
- 14. 14 四、推動新南向政策 ( 一 ) 為 辦 理 與 東 協 及 南 亞 各 領 域 雙 向 交 流 互 動 等 業 務， 107 年度總預算編列 38.2 億元，較 106 年度增 加 18.9 億元，約增 97.6% ，如連同營業與非營業特 種基金編列 34.4 億元，合共 72.6 億元，較 106 年度 相同基礎預算數 加增 28.1 億元，約增 63% 。 ( 二 ) 主要係增列教育部辦理新南向外國學生產學合作專班 與體育運動交流活動等經費 7 億元、經濟部辦理海外 公共工程貸款利息補助與產業鏈結等經費 11.5 億元 及衛生福利部辦理國際醫衛合作交流與醫衛產業鏈發 展經費 2.8 億元。 伍、預算編列之特色及重點
- 15. 15 五、教育經費 ( 一 )107 年度中央政府編列 2,855 億元，包括教育部主管 2,367 億元與中央對地方一般性補助款 488 億元，較 106 年度增加 27 億元，約增 1% 。 ( 二 ) 主要係增列國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫 18.8 億元、學校午餐採用四章一 Q 食材經費 12 億元 、大專校院教師留才及攬才經費 12 億元、擴大幼兒教 保公共化計畫 9.9 億元、青年教育與就業儲蓄帳戶 3 億元 ( 勞動部就業安定基金另增編 6 億元 ) 、兒童與少 年未來教育及發展帳戶 1.5 億元等經費。 ( 三 ) 如加計前瞻特別預算 107 年度編列 76 億元，合共 2,931 億元，較 106 年度相同基礎預算數 加增 97 億元 ，約增 3.4% 。 伍、預算編列之特色及重點
- 16. 16 六、原住民族經費 ( 一 ) 為落實政府照顧原住民族政策，原住民族委員會及所 屬 107 年度總預算編列 82.9 億元，較 106 年度增加 5.4 億元，約增 7% ，主要係配合原住民族語言發展法 辦理族語師資培訓 4 億元等。 ( 二 ) 如加計前瞻特別預算編列 6.9 億元，合共 89.8 億元， 較 106 年度相同基礎預算數 加增 11.7 億元，約增 14.9% ，以賡續改善原住民族社經發展條件、提升原 住民族生活品質及增進原住民族教育等。 伍、預算編列之特色及重點
- 17. 17 伍、預算編列之特色及重點 七、食安經費 ( 一 )107 年度總預算編列 49 億元，較 106 年度增加 13 億元，約增 36.2% ，主要係增列食安五環方案 12.6 億元，如加計前瞻特別預算編列 2.6 億元，以及連同 非營業特種基金編列 2.9 億元，合共 54.5 億元，較 106 年度 相 同基礎預算 數 加增 14.5 億 元，約 增 36.3% 。 ( 二 ) 又食安五環方案 107 年度總預算編列 28 億元，較 106 年度增加 12.6 億元，約增 82.8% ，主要係增列 補助地方學校午餐採用四章一 Q 食材，如加計前瞻特 別預算編列 2.2 億元，以及連同非營業特種基金編列 1.6 億元，合共 31.8 億元，較 106 年度相同基礎預 算數增加 14 億元，約增 79% 。
- 18. 18 伍、預算編列之特色及重點 八、毒品防制經費 ( 一 ) 為推動「新世代反毒策略」，降低涉毒者衍生犯罪行 為及抑制毒品之新生人口，預計 4 年投入 100 億元。 107 年度總預算編列 32.6 億元，較 106 年度增加 20.9 億元，約增 177.7% ，如連同非營業特種基金編 列 0.7 億元，合共 33.3 億元，較 106 年度相同基礎預 算數 加增 21.4 億元，約增 180.2% 。 ( 二 ) 主要係增列衛福部主管補助各地方毒品危害防制中心 等 9.7 億元、財政部主管汰購進出口貨物通關 驗設查 備等 6.2 億元、內政部主管汰購進口貨櫃落地檢 設查 備等 3.2 億元及法務部主管辦理毒品 驗經費等查 1.5 億元。
- 19. 19 伍、預算編列之特色及重點 九、長照服務經費 ( 一 )107 年度總預算編列 16 億元，如連同非營業特種基 金編列 323 億元，合共 339 億元，較 106 年度相同 基礎預算數增加 161 億元，約增 89.9% ，主要係擴 大補助對象、持續推動社區整體照顧模式等創新服務 ，以及補助設置長照服務據點及培育長照服務人力等 經費。 ( 二 ) 如加計前瞻特別預算編列 29 億元，合共 368 億元， 較 106 年度相同基礎預算數 加增 184 億元，約增 100.1% 。
- 20. 20 伍、預算編列之特色及重點 十、空 防制經費污 ( 一 ) 為削減各類空氣 染物，強化管制固定及移動 染污 污 源，政府預計 106 至 108 年度投入 365 億元；另 台電公司改善發電廠設施，投入經費 101 億元。 ( 二 )107 年度總預算編列 39.1 億元，較 106 年度增加 2.4 億元，約增 6.5% ，如連同營業與非營業特種基 金編列 100.1 億元，合共 139.2 億元，較 106 年度 相同基礎預算數 加增 45 億元，約增 47.8% ，主要 係環保署補助地方政府擴大汰換一、二期柴油大貨 車及台電公司加速汰換高 染機組經費。污
- 21. 21 陸、結語 回應民 對國家建設之期待並兼顧財政健全眾回應民 對國家建設之期待並兼顧財政健全眾 一、 107 年度 出編列歲 1 兆 9,850 億元，控制在 106 年度總預算案 1 兆 9,980 億元範圍內；較 106 年 度法定預算 1 兆 9,740 億元成長 0.6% ，控制在前 3 年度名目 GDP 平均成長率 2.51% 範圍內。 二、 107 年度 入編列歲 1 兆 8,904 億元，較 106 年度 加增 493 億元，成長 2.7% ，高於 出 加數歲 增 110 億元及成長率 0.6% 。 三、 107 年度 入 出差短歲 歲 編列 946 億元，較 106 年 度減少 383 億元，約減 28.8% 。
- 22. 22 四、 107 年度債務還本編列 790 億元，較 106 年度增 加 50 億元。 五、 107 年度債務舉借 1,736 億元，較 106 年度減少 333 億元，債務舉借占 出比率歲 8.7% ，亦較 106 年度減少 1.8 個百分點。 六、 107 年度累計債務未償餘額占前 3 年度名目 GDP 平均數 33.4% ，較 106 年度僅微幅 加增 0.4 個百分 點，較公債法規定之債限 40.6% ，尚有 7.2 個百分 點。 陸、結語
- 23. 简报完毕