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Relazione bilancio di previsione 2013

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Ivan Ferraro
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Relazione al Bilancio di Previsione 2013 dell'Assessore Ivan Ferraro

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Relazione Bilancio di previsione 2013 ASSESSORE DOTT. IVAN FERRARO
31.12.2012 800.000,00 circa Avanzo di Amministrazione 1.200.000,00 circa Cassa con questi numeri non possiamo di certo programmare un livello di investimenti adeguato, come avveniva in passato. 1.400.000,00 di pagamenti a ditte e professionisti nel 2013
Anticipazione di cassa Febbraio 2013 primo acconto di circa 380.000,00 FSC . 8 mesi Ottobre 2013 secondo acconto di circa 654,000,00 FSC Stipendi ai dipendenti pagati regolarmente; Anticipate le mensilit agli LSU/LPU; Non abbiamo fatto mancare nessun servizio primario ai cittadini. Nessuna anticipazione di cassa ordinaria.
Entrate ordinarie Entrate [VALORE] [VALORE] Ordinarie Avanzo di amministrazione
Avanzo di amministrazione 2012 [VALORE] [PERCENTU ALE] [VALORE] [PERCENTU ALE] 1. Cofinanziamento intervento scuola media San Leo 136.000,00 ; 2. Manutenzione strade comunali 250.000,00 ; 3. Cofinanziamento Palazzetto dello Sport Polivalente 240.167,82 ; 4. Conferimento 7/10 del capitale sociale Cosenza Acque S.P.A. 3.658,90; 5. Avvio lavori Toponomastica 5.000,00 ; 8. 6. Cofinanziamento acquisto Pulmino per trasporto disabili adulti 9.000,00 ; Installazione Tornelli Casa Comunale 10.000,00 ; 9. Contributo manutenzione impianto sportivo S. Francesco 20.000,00 ; Regimazione acque bianche in Localit San Leo 15.000,00 ; 10. Fognatura Localit San Vito 15.000,00 . 7. F.do Svalutaz. Crediti Spese per investimenti
Recupero Evasione La diminuzione di 15.000,00 竪 dovuta essenzialmente allabolizione ICI prima casa nel 2008 60,000.00 [VALORE] 50,000.00 40,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 ICI/TIA 2012 2013
Addizionale Comunale L'addizionale comunale IRPEF resta confermata come lanno scorso Da 0,00 a 15.000,00 (aliquota dello 0,6%); Tra 15.000,00 a 28.000,00 (aliquota dello 0,65%); Tra 28.000,00 a 55.000,00 (aliquota dello 0,7%); Tra 55.000,00 a 75.000,00 (aliquota dello 0,75%); Oltre 75.000,00 (aliquota dello 0,8%). ALIQUOTE MARGINALI
IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI L'imposta comunale sulla pubblicit 10.000,00 e i diritti sulle pubbliche affissioni 3.000,00 presentano una previsione di gettito complessivo pari a 13.000,00 . TOSAP La tassa occupazione spazi ed aree pubbliche presenta un gettito stimato di 30.000,00 con una variazione in aumento di 6.000,00 rispetto al 2012.
Fondo di Solidariet Differenza 2013 2012 -341,977.84 Trasferimenti 1,804,345.54 2,146,323.38 Il 30,75% del FSC 2013 pari a 333.730,17 deve essere restituito allo Stato per alimentare lo stesso Fondo.
Fondo di solidariet Al netto della restituzione della quota per alimentare il FSC 2013 la situazione si presenta cos狸. 2012 2013 Differenza 2,146,323.38 1,470,615.37 Trasferimenti -675,708.01
Oneri di Urbanizzazione Sulla base dellandamento registrato nel 2012 e considerato il permanere di una difficile situazione economica congiunturale, si stima unentrata da permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) di 140.000,00 depurati da 14.000,00 destinati al contributo per opere di culto e ulteriori 6.000,00 dei quali 竪 stata chiesta la restituzione. Come nellesercizio precedente, gli oneri di urbanizzazione non sono destinati al finanziamento della spesa corrente bens狸 a: Sistemazione scala collegamento S. Francesco Via Incoronata 22.000,00 ; Realizzazione muro di sostegno strada Madonna della Cava 25.000,00 ; Sistemazione rampa di collegamento San Giuliano Ginestreto 35.000,00 ; Realizzazione Piazza Autolinee 30.000,00 ; Sistemazione rampa di collegamento Santa Venere Via Piave 8.000,00 .
Spese Correnti Le spese della situazione corrente pari a 6.095.249,34 hanno subito un aumento rispetto al 2012 dovuto anche: allo stanziamento della contropartita contabile denominata fondo patto di stabilit per circa 19.610,82 ; allincremento per il trasferimento dellimu ceduta ad alimentare il FSC per un importo di 333.730,17 ; allincremento del contratto annuale per il trasporto e mensa scolastica. Tagli per circa 150.000,00 dai vari capitoli di bilancio

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  • 3. Anticipazione di cassa Febbraio 2013 primo acconto di circa 380.000,00 FSC . 8 mesi Ottobre 2013 secondo acconto di circa 654,000,00 FSC Stipendi ai dipendenti pagati regolarmente; Anticipate le mensilit agli LSU/LPU; Non abbiamo fatto mancare nessun servizio primario ai cittadini. Nessuna anticipazione di cassa ordinaria.
  • 5. Avanzo di amministrazione 2012 [VALORE] [PERCENTU ALE] [VALORE] [PERCENTU ALE] 1. Cofinanziamento intervento scuola media San Leo 136.000,00 ; 2. Manutenzione strade comunali 250.000,00 ; 3. Cofinanziamento Palazzetto dello Sport Polivalente 240.167,82 ; 4. Conferimento 7/10 del capitale sociale Cosenza Acque S.P.A. 3.658,90; 5. Avvio lavori Toponomastica 5.000,00 ; 8. 6. Cofinanziamento acquisto Pulmino per trasporto disabili adulti 9.000,00 ; Installazione Tornelli Casa Comunale 10.000,00 ; 9. Contributo manutenzione impianto sportivo S. Francesco 20.000,00 ; Regimazione acque bianche in Localit San Leo 15.000,00 ; 10. Fognatura Localit San Vito 15.000,00 . 7. F.do Svalutaz. Crediti Spese per investimenti
  • 6. Recupero Evasione La diminuzione di 15.000,00 竪 dovuta essenzialmente allabolizione ICI prima casa nel 2008 60,000.00 [VALORE] 50,000.00 40,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 ICI/TIA 2012 2013
  • 7. Addizionale Comunale L'addizionale comunale IRPEF resta confermata come lanno scorso Da 0,00 a 15.000,00 (aliquota dello 0,6%); Tra 15.000,00 a 28.000,00 (aliquota dello 0,65%); Tra 28.000,00 a 55.000,00 (aliquota dello 0,7%); Tra 55.000,00 a 75.000,00 (aliquota dello 0,75%); Oltre 75.000,00 (aliquota dello 0,8%). ALIQUOTE MARGINALI
  • 8. IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI L'imposta comunale sulla pubblicit 10.000,00 e i diritti sulle pubbliche affissioni 3.000,00 presentano una previsione di gettito complessivo pari a 13.000,00 . TOSAP La tassa occupazione spazi ed aree pubbliche presenta un gettito stimato di 30.000,00 con una variazione in aumento di 6.000,00 rispetto al 2012.
  • 9. Fondo di Solidariet Differenza 2013 2012 -341,977.84 Trasferimenti 1,804,345.54 2,146,323.38 Il 30,75% del FSC 2013 pari a 333.730,17 deve essere restituito allo Stato per alimentare lo stesso Fondo.
  • 10. Fondo di solidariet Al netto della restituzione della quota per alimentare il FSC 2013 la situazione si presenta cos狸. 2012 2013 Differenza 2,146,323.38 1,470,615.37 Trasferimenti -675,708.01
  • 11. Oneri di Urbanizzazione Sulla base dellandamento registrato nel 2012 e considerato il permanere di una difficile situazione economica congiunturale, si stima unentrata da permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) di 140.000,00 depurati da 14.000,00 destinati al contributo per opere di culto e ulteriori 6.000,00 dei quali 竪 stata chiesta la restituzione. Come nellesercizio precedente, gli oneri di urbanizzazione non sono destinati al finanziamento della spesa corrente bens狸 a: Sistemazione scala collegamento S. Francesco Via Incoronata 22.000,00 ; Realizzazione muro di sostegno strada Madonna della Cava 25.000,00 ; Sistemazione rampa di collegamento San Giuliano Ginestreto 35.000,00 ; Realizzazione Piazza Autolinee 30.000,00 ; Sistemazione rampa di collegamento Santa Venere Via Piave 8.000,00 .
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