More Related Content
What's hot (20)
Similar to Paparan sakip indag 2015 (20)
Recently uploaded (8)
Paparan sakip indag 2015
- 1. PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015 PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA KEDIRI Disampaikan Dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Ruang Joyoboyo Kota Kediri 15 Agustus 2016 Oleh : Hj. Yetty Sisworini, SE, MM
- 2. TUGAS : Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelayanan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi kepada pelayanan masyarakat FUNGSI : 1. Penyusunan rencana dan program pembangunan industri perdagangan dan energi atas dasar keterpaduan dengan instansi lain; 2. Penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi berdasarkan peraturan perundang undangan; TUGAS DAN FUNGSI (Perwali Kediri No 65 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja)
- 3. 3. Bimbingan dan pengawasan kegiatan di bidang perlindungan konsumen; 4. Koordinasi dengan instansi / unit kerja terkait dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan dunia usaha; 5. Pengidentifikasian sumber sumber potensi daerah untuk kepentingan perencanaan, pembinaan dan pengembangan industri dan pertambangan; 6. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia; 7. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan / peralatan, anggaran keuangan ketatalaksanaan dan pembinaan organisasi dinas; 8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan 9. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. LANJUTAN FUNGSI .....
- 4. STRUKTUR ORGANISASI (Perwali Kediri No 65 Tahun 2008) KEPALA DINAS SEKRETARIS Kasubag PEPKasub.Bag. KeuanganKasub.Bag .Umum KABID. PERINDUSTRIAN KABID. PERDAGANGAN KABID. PERTAMBANGAN KABID. ENERGI & ABT Kasi Bina Sarana Kasi Bina Produksi & Lingkungan Kasi Perlindungan konsumen Kasi Sarana Usaha & Pengawasan Kasi Kerja Sama & Produksi Kasi Konservasi & Pengawasan Kasi Bina Usaha Kasi Energi & Kelistrikan Kasi Air Bawah Tanah
- 5. Jumlah Pegawai Disperindagtamben per April 2016 sebanyak 65 orang terdiri dari PNS : 49 orang dan Honorer : 16 SUMBER DAYA MANUSIA NO PANGKAT/GOL RUANG JENIS KELAMIN JUMLAH a b c d L P A PNS 1) GOLONGAN I 0 1 0 0 1 0 1 2) GOLONGAN II 1 1 0 1 5 4 9 3) GOLONGAN III 5 19 5 11 17 17 34 4) GOLONGAN IV 4 0 1 0 4 1 5 JUMLAH PNS 10 21 6 12 27 22 49 B HONORER 14 2 16 TOTAL PEGAWAI 10 21 6 12 41 24 65
- 6. PERENCANAAN KINERJA & ANGGARAN RPJMD RENSTRA RENJA RKA LAPORAN KINERJA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DPA PERJANJIAN KINERJA (PK) IKU KINERJA AKTUAL PENGUKURAN KINERJA PK ESELON II PK ESELON III PK ESELON IV PK STAF IKI EVALUASI
- 7. KETERKAITAN RPJMD KOTA KEDIRI 2014 2019 DENGAN RENSTRA DINAS PERINDAGTAMBEN TAHUN 2014 - 2019 RPJMD TAHUN 2014 - 2019 VISI : Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi MISI 2 : Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan MISI 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujud nya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif RENSTRA TAHUN 2014 - 2019 VISI : Terwujudnya industri kreatif yang berdaya saing, pusat perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan MISI 1 : Meningkatkan pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan dan penghematan energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan MISI 2 : Mendorong berkembangnya kegiatan sektor perdagangan barang dan jasa yang mampu bersaing secara sehat dan didukung tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta terciptanya suasana yang kondusif MISI 3 : Mendorong dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) dengan menitikberatkan pada pengembangan industri kreatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 8. Renstra Disperindagtamben sudah direview dua kali : 1. Bulan Agustus 2015 dilakukan review berdasarkan hasil evaluasi Bappeda. Review pada format tabel dan penambahan indikator tujuan. 2. Bulan April 2016 dilakukan review berdasarkan hasil evaluasi BPKP Prop. Jawa Timur dan hasil asistensi dengan Biro Organisasi Prop. Jawa Timur. Review pada penyempurnaan tujuan dan indikator kinerja tujuan serta sasaran strategis dan indikator kinerja utama. (SK Kepala Dinas Perindagtamben Nomor 05 Tahun 2016) REVIEW RENSTRA
- 9. REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAGTAMBEN TAHUN 2014 - 2019 VISI : Terwujudnya industri kreatif yang berdaya saing, pusat perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan MISI 1 Meningkatkan pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan dan penghematan energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan TUJUAN 1 Meningkatkan Ketersediaan Energi dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya cakupan distribusi pemenuhan kebutuhan energi dan pemanfaatan sumber daya mineral TUJUAN 2 Meningkatkan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan air bawah tanah yang berwawasan lingkungan MISI 2 Mendorong berkembangnya kegiatan sektor perdagangan barang dan jasa yang mampu bersaing secara sehat dan didukung tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta terciptanya suasana yang kondusif TUJUAN 3 Meningkatkan percepatan usaha perdagangan barang dan jasa SASARAN STRATEGIS 3. Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan barang dan jasa MISI 3. Mendorong dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) dengan menitikberatkan pada pengembangan industri kreatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat TUJUAN 4 Meningkatkan pertumbuhan usaha perindustrian terutama industri kreatif SASARAN STRATEGIS 4 Berkembangnya pertumbuhan usaha perindustrian terutama industri kreatif SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air terutama air bawah tanah
- 10. MISI 3 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KS TARGET 2019 Mendorong dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) dengan menitikberatkan pada pengembangan industri kreatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pertumbuhan usaha perindustrian terutama industri kreatif Berkembangnya pertumbuhan usaha perindustrian terutama industri kreatif Pertumbuhan Industri 12,66 % Penambahan jumlah industri menengah dan besar 86 unit Pertumbuhan IKM 14,46 % Prosentase sentra industri potensial 86,36 % KETERKAITAN VISI MISI TUJUAN SASARAN RENSTRA VISI : Terwujudnya industri kreatif yang berdaya saing, pusat perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- 11. MATRIKS REVIEW RENSTRA TUJUAN 4 : Meningkatkan pertumbuhan usaha perindustrian terutama industri kreatif Indikator Kinerja Tujuan Satuan Kondisi Awal 2013 Target Thn 2019 1 Pertumbuhan Industri % 1,52 12,66 2 Prosentase Sentra Industri Potensial % 67,5 86,36 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formula Indikator Tahun dasar 2013 TARGET TAHUNAN PROGRAM/ KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 Berkemban gnya pertumbuha n usaha perindustria n terutama industri kreatif Pertumbuhan Industri Jumlah industri tahun {n - (n-1) } : (n-1) *industri meliputi industri besar, IKM formal dan non formal serta sentra industri 1,52% 1,58% 1,92 % 2,02 % 2,39 % 2,65 % 1. Program Penataan Srtuktur Industri 2. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Penambahan jumlah industri menengah dan besar jumlah industri menengah dan besar 84 84 85 85 85 86
- 12. REVIEW RKT 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2015 Program Kegiatan Anggaran (Rp) Pelaksana Berkembangnya pertumbuhan usaha perindustrian terutama industri kreatif Pertumbuhan Industri 1,58% Program Penataan Struktur Industri Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Ke Hilir 60.000.000 Bidang Perindustrian Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas 101.380.000 Penambahan jumlah industri menengah dan besar 84 unit Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri 211.960.000 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi 50.000.000 Pada awal tahun 2015 jumlah anggaran Rp 2.989.810.788 dan ketika PAK 2015 mendapat dana tambahan dari DAK sehingga total anggaran menjadi Rp 8.058.825.096
- 13. REVISI IKU {SK KEPALA DINAS PERINDAGTAMBEN NO 06 TAHUN 2016}
- 14. PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) 2015
- 15. REVIEW PERKIN TAHUN 2015* No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN 1 Meningkatnya cakupan distribusi pemenuhan kebutuhan energi dan pemanfaatan sumber daya mineral a Prosentase penurunan konsumsi energi (premium) yang tersedia 63,50% Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Bidang Energi 107.972.100 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan 19.908.100 b Prosentase peningkatan penambang yang beralih profesi 12,50% Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 175.000.000 2 Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air terutama air bawah tanah a Prosentase pengambilan air tanah yang berijin 93,06% Program Pembinaan dan Pengendalian Air Bawah Tanah 207.600.000 *Lampiran Review Perkin Setelah Pengesahan DPPA Tahun 2015
- 16. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN 3 Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan barang dan jasa a Prosentase peningkatan ekspor perdagangan 5,0% Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 183.000.000 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 5.785.262.396 b Prosentase penataan PKL 39,0% Program Pembinaan Pedagang PKL dan Asongan 85.000.000 4 Berkembangnya pertumbuhan usaha perindustrian terutama industri kreatif a Pertumbuhan Industri 1,58% Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 363.340.000 b Penambahan jumlah industri menengah dan besar 84 unit Program Penataan Struktur Industri 60.000.000 c Pertumbuhan IKM 4,07% Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 215.000.000 d Prosentase sentra industri potensial 71,43% Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 45.000.000 Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial 30.000.000 Program Rutin 781.742.500 TOTAL ANGGARAN 8.058.825.096 LANJUTAN REVIEW PERKIN TAHUN 2015....
- 17. REVIEW PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI 1 Meningkatnya cakupan distribusi pemenuhan kebutuhan energi dan pemanfaatan sumber daya mineral a Prosentase penurunan konsumsi energi (premium) yang tersedia 63,50% 63,30% 100,32% Sangat Berhasil b Prosentase peningkatan penambang yang beralih profesi 12,50% 14,29% 114,29% Sangat Berhasil 2 Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air terutama air bawah tanah a Prosentase pengambilan air tanah yang berijin 93,06% 93,53% 100,50% Sangat Berhasil
- 18. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI 3 Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan barang dan jasa a Prosentase peningkatan ekspor perdagangan 5,0% 15% 293% Sangat Berhasil b Prosentase penataan PKL 39,0% 40,15% 102,95% Sangat Berhasil 4 Berkembangnya pertumbuhan usaha perindustrian terutama industri kreatif a Pertumbuhan Industri 1,58% 1,67% 105,80% Sangat Berhasil b Penambahan jumlah industri menengah dan besar 84 unit 84 unit 100 % Sangat Berhasil c Pertumbuhan IKM 4,07% 4,16% 102,14% Sangat Berhasil d Prosentase sentra industri potensial 71,43% 72,09% 100,93% Sangat Berhasil REVIEW PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
- 19. SASARAN CAPAIAN PROGRAM CAPAIAN KATEGORI 4 Berkembangnya pertumbuhan usaha perindustrian terutama industri kreatif 105,80% 1 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 108,70% Sangat Berhasil 100,00% 2 Program Penataan Struktur Industri 100,07% Sangat Berhasil 102,14% 3 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 131,58% Sangat Berhasil 4 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 102,43% Sangat Berhasil 100,93% 5 Program Pengembangan Sentra- sentra Industri Potensial 103,33% Sangat Berhasil EVALUASI KINERJA 2015 Capaian 12 Program semuanya mendapat kategori sangat berhasil dengan rata-rata capaian 121,38%
- 20. AKUNTABILITAS ANGGARAN No SASARAN STRATEGIS PROGRAM ANGGARAN REALISASI CAPAIAN 4 Berkembangnya pertumbuhan usaha perindustrian terutama industri kreatif a Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 363.340.000 250.140.000 68,84% b Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 215.000.000 197.865.000 91,98% c Program Penataan Struktur Industri 60.000.000 57.528.975 95,88% d Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 45.000.000 45.000.000 100% e Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial 30.000.000 27.045.000 90,15% Total Anggaran : Rp 8.058.825.096 Total Realisasi : Rp 4.185.021.828 Capaian Anggaran : 51,93% Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 3.873.803.268 merupakan DAK pembangunan fisik pasar tradisional dan sertifikasi halal
- 21. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No Sasaran Strategis Indikator Kinerja % Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 4 Berkembangnya pertumbuhan usaha perindustrian terutama industri kreatif Pertumbuhan Industri 105,80% 68,84% EfisienPenambahan jumlah industri menengah dan besar 100% Pertumbuhan IKM 102,14% 91,98% Efisien Prosentase sentra industri potensial 100,93% 96,06% Efisien
- 22. LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 (Permenpan No. 53 Tahun 2014)
- 23. 1. Pengukuran Kinerja Dinas Perindagtamben Kota Kediri dilakukan setiap triwulan dengan cara : a. Form isian data pencapaian kinerja b. Wawancara 2. Rapat Evaluasi Pencapaian Kinerja setiap Bulan April, Juli, Oktober dan Januari Rapat Evaluasi Pencapaian Kinerja dihadiri oleh Tim SAKIP Dinas Perindagtamben sesuai dengan SK Kepala Dinas Perindagtamben Nomor 04 Tahun 2015 3. Rapat Staf Rapat staf dihadiri oleh semua karyawan/karyawati Disperindagtamben EVALUASI INTERNAL
- 24. Capaian 4 sasaran strategis Dinas Perindagtamben Kota Kediri semuanya mendapat ketegori sangat berhasil dengan rata- rata capaian 108,69% Capaian 12 Program semuanya mendapat kategori sangat berhasil dengan rata-rata capaian 121,38% Dinas Perindagtamben tidak menyerap tambahan DAK karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan fisik pasar dalam waktu 2 bulan yang tersisa KESIMPULAN KINERJA 2015
- 25. PENGHARGAAN Tenun Ikat Medali Emas meraih OVOP Menteri Perindustrian RI
- 26. CONTOH RENCANA AKSI 2016 ..... SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET I II III IV Berkembangnya pertumbuhan usaha perindustrian terutama industri kreatif Pertumbuhan Industri 1% 1,5% 1,92% Penambahan jumlah industri menengah dan besar 85 unit Pertumbuhan IKM 3,0% 5,0% 6,64% Prosentase sentra industri potensial 74,42% No Aksi/Kegiatan Jadwal Output/Keluaran Program Kegiatan Anggaran (Rp)I II III IV 1 Pelatihan pembuatan aneka makanan kering dan minuman Peningkatan sentra industri makanan Program Pengemban gan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya 41.000.000 2 Lomba desain motif batik dan Pelatihan pembuatan batik jumputan pelatihan menjahit pelatihan menjahit dan bordir serta pemberian bantuan alat Terciptanya wirausaha baru dan menjaga kelangsungan sentra industri kreatif Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri 230.000.000
- 28. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 (s/d TRIWULAN II) No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI 1 Meningkatnya cakupan distribusi pemenuhan kebutuhan energi dan pemanfaatan sumber daya mineral a Prosentase penurunan konsumsi energi (premium) yang tersedia 58,87% 57,51% 102,3% Sangat Berhasil b Prosentase peningkatan penambang yang beralih profesi 12,50% 0% 0% 2 Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air terutama air bawah tanah a Prosentase pengambilan air tanah yang berijin 93,75% 97,51% 104,42% Sangat Berhasil
- 29. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI 3 Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan barang dan jasa a Prosentase peningkatan ekspor perdagangan 7,14% -32,62% 56,16% Cukup Berhasil b Prosentase penataan PKL 45% 40,15% 89,22% Sangat Berhasil 4 Berkembangnya pertumbuhan usaha perindustrian terutama industri kreatif a Pertumbuhan Industri 1,92% 0,76% 39,3% Kurang Berhasil b Penambahan jumlah industri menengah dan besar 85 unit 84 unit 98,82 % Sangat Berhasil c Pertumbuhan IKM 6,64% 5,20% 78,23% Berhasil d Prosentase sentra industri potensial 74,42% 72,09% 96,87% Sangat Berhasil LANJUTAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016...