More Related Content
Similar to Spo audit internal (20)
More from SangidYahya (8)
Recently uploaded (19)
Spo audit internal
- 1. Akreditasi Puskesmas dan Klinik .12/13 Pedoman Dokumen. i Puskesmas ……… Audit Internal SPO No. Kode : Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Malowopati Dr. Mangunceki NIP: 19840715 Terbitan :01 No. Revisi : 0 Tgl. Mulai Berlaku : Halaman : 1 / 3. 1. Pengertian  Audit internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati.  Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu.  Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit internal dengan kualifikasi: sudah bekerja di Puskesmas Malowopati minimum tiga tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan penerapan Audit Internal.  Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen maupun upaya Puskesmas, 2. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan. 3. Kebijakan  SK Ka Pus kesmas No…. Tentang Kebijakan Mutu 4. Referensi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008. 5. Prosedur A. Persiapan Audit: 1. …………………….. 2. …………………… 3. …………………….. 4. …………………….. 5. ............................... 6. ............................... 7. ……………………. B. Proses Audit 8. …………………….
- 2. Akreditasi Puskesmas dan Klinik .12/13 Pedoman Dokumen. ii 9. …………………… 10. …………………… 11. ………………….. 12. ............................. 13. ............................ 14. …………………… C. Tindakan Perbaikan 15. …………………………. 16. ………………………… 17. ………………………… D. Verifikasi 18. ................................... 19. ……………………… 6. Unit Kerja Terkait  Tim mutu Puskesmas,  Koordinator pelayanan klinis,  Koordinator administrasi dan manajemen,  Koordinator upaya Puskesmas, Kepala Puskesmas,