More Related Content
Similar to 270922_Mitigasi Risiko PBJP_iapiwebinar.pdf (20)
Recently uploaded (10)
270922_Mitigasi Risiko PBJP_iapiwebinar.pdf
- 1. Mitigasi Risiko Dalam PBJP Drs. Agus Yusuf Arianto, MSi Narasumber PBJP LKPP-RI
- 2. Penasehat (advisor) PBJP Fasilitator PBJP Pemberi Keterangan Ahli PBJP IAPI DPD Jatim Konsultan Pengadaan Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah Konsultan Pengadaan BUMN/BUMD/BLU/BLUD Konsultan ahli Pengadaan Perusahaan Swasta Procurement Specialist YESS Program IFAD (World Bank) Drs. Agus Yusuf Arianto, MSi Procurement Practitioner PBJP yang kredible untuk kesejahteraan rakyat +6282141360483 agusyusufarianto@ymail.com
- 3. Definisi risiko Beberapa pengertian terkait risiko, Arthur Williams & Richard, MH risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. A. Abas Salim risiko sebagai ketidaktentuan (uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (loss). Herman Darmawi risiko adalah probabilitas suatu hasil/outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Secara umum: risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian.
- 4. risiko menurut ISO 31000 adalah pengaruh ketidakpastian pada tujuan. risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat membawa dampak yang tidak diinginkan, terhadap tujuan, strategi, sasaran, dan/atau target. Karakteristik Risiko adalah ketidakpastian dan kerugian PENGERTIAN RISIKO
- 5. Kategori risiko risiko operasional, risiko yang diakibatkan oleh kegagalan dari pelaksanaan operasional pedoman dan kegagalan dari pelaksanaan prosedur. proses, sistem, personil, kejadian eksternal pada aktivitas proses bisnis kesalahan dalam pengelolaan dan system manajemen. Risiko Finansial atau risiko keuangan risiko yang diakibatkan oleh kondisi pasar berdasarkan pada proses pergerakan negatif komponen- komponen pasar. nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing, tingkat suku bunga, nilai ekuitas pasar modal, nilai komoditas. Risiko kepatuhan risiko yang diakibatkan oleh keterlambatan, pelanggaran, atau ketidak-sesuaian terhadap perjanjian, peraturan, dan perundangan yang berlaku, baik sifatnya berupa eksternal dan/atau internal.
- 6. Manajemen Risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap tahapan pengadaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Pengertian Manajemen Risiko
- 7. 1. Mengidenti fikasi Risiko 2. Mengukur Besarnya Risiko 3. Menangani Risiko PROGRAM MANAJEMEN RISIKO
- 8. 1. Risiko apa yang saja yang dihadapi organisasi? 2. Mengapa risiko itu terjadi ? 3. Bagaimana dampak risiko itu terhadap perjalanan organisasi ? 4. Alternatif apa saja yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko? 5. Risiko mana yang harus dihadapi sendiri, dan mana yang harus dipindahkan kepada pihak lain ? 6. Kapan akan muncul risiko tersebut ? 7. Di bagian/proses kerja mana risiko akan timbul ? Pertanyaan yang harus dicari jawabannya oleh manajemen risiko antara lain:
- 9. 1. Organisasi memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dengan mengambil setiap keputusan, sehingga para pimpinan lebih berhati-hati (prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan 2. Mampu memberi arah bagi suatu organisasi dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang 3. Mendorong para pimpinan dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial 4. Memungkinkan organisasi memperoleh risiko kerugian yang minimum 5. Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk manajemen concept) yang dirancang secara detail maka artinya organisasi telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan Manfaat Manajemen Risiko
- 10. Ketenangan kerja personel Kehandalan pelayanan Menurunkan biaya Menjaga pelayanan publik Kontiunitas pelayanan instansi Memperkecil/meniadak an gangguan pelayanan publik SASARAN YANG MUNGKIN DICAPAI MANAJEMEN RISIKO
- 11. STRATEGI PENANGANAN RISIKO Strategi Penanganan Risiko dikenal sebagai Aturan 4 M: Menerima Mitigasi Memindahkan Menghindari
- 12. 1. IDENTIFIKASI RISIKO 2. MENGIDENTIFIKASI BENTUK-BENTUK RISIKO 3. MENEMPATKAN UKURAN-UKURAN RISIKO 4. MENEMPATKAN ALTERNATIF-ALTERNATIF 5. MENGANALISIS SETIAP ALTERNATIF 6. MEMUTUSKAN SATU ALTERNATIF 7. MELAKSANAKAN ALTERNATIF YANG DIPILIH 8. MENGONTROL ALTERNATIF YANG DIPILIH TERSEBUT 9. MENGEVALUASI JALANNYA ALTERNATIF YANG DIPILIH TAHAP-TAHAP DALAM MELAKSANAKAN MANJEMEN RISIKO
- 13. Tipe-Tipe Risiko Pure Risk Risiko Aset Fisik Ex : Uneffektive Risiko Keuangan Ex : Ineffisiensi Risiko Legal Ex : Kontrak yang mengecewakan Speculative Risk Risiko Pelayanan Ex : sarana tdk tersedia Risiko Komplain Ex : unsatisfaction consumers Risiko lost target Ex : pengadaan gagal Risiko jabatan Ex : un
- 15. TAHAPAN DALAM MANAJEMEN RISIKO Identifikasi risiko bentuk2 risiko ukuran2 risiko Tempatkan alernatif2 Analisis alernatif2 Putuskan 1 alernatif Eksekusi alernatif Kontrol alernatif tsb Evaluasi
- 16. Matriks analisis risiko 4x5 Dampak 1 2 3 4 5 Tidak signifikan rendah sedang tinggi Sangat signifikan Kemungkin 4 Hampir pasti terjadi 4 8 12 16 20 3 Sering terjadi 3 6 9 12 15 2 Jarang terjadi 2 4 3 8 10 1 Hamper tidak pernah terjadi 1 2 3 4 5 Identifikasi risiko Matrik hubungan antara dampak risiko terhadap kemungkinan terjadinya risiko
- 17. NILAI PROBABILITAS / KEMUNGKINAN NILAI DESKRIPSI Hampir Pasti Terjadi (Almost Certain) Nilai = 4 (empat) Terjadi lebih dari 15 (lima belas) kali dalam setahun Sering Terjadi (Likely) Nilai = 3 (tiga) Terjadi hingga 15 (lima belas) kali dalam setahun Jarang Terjadi (Possible) Nilai = 2 (dua) Terjadi hingga 6 (enam) kali dalam setahun Hampir Tidak Pernah Terjadi(Unlikely) Nilai = 1 (satu) Terjadi hingga 2 (dua) kali dalam setahun Profil risiko
- 18. Diskripsi nilai tingkat risiko NILAI TINGKAT DAMPAK SKALA REPUTASI OPERASIONAL KINERJA Sangat berdampak (Extreme Impact)/ Sangat Berat Nilai = 5 (lima) Kemunduran/hilang nya kepercaya-an pemangku ke- pentingan (stake- holders) terha-dap organisasi terkait secara total Menimbulkan kegagalan 75% Proses operasi- onal organisasi atau berdampak pada seluruh or- ganisasi penga- daan barang/ jasa Menimbulkan penundaan aktifitas (proses tidak dapat dijalankan lebih dari 2 (dua) bulan
- 19. NILAI TINGKAT DAMPAK SKALA REPUTASI OPERASIONAL KINERJA Dampak Tinggi (High Impact)/ Berat Nilai = 4 Pemberitaan negatif yang menurunkan kepercayaan pemangku ke- pentingan (stakeholders) terhadap organisasi Menimbulkan gangguan antara 50%- 75% proses operasional orga- nisasi atau ber- dampak terbatas pada dua unit pelaku operasio-nal antaraorgani-sasi pengadaan Menimbulkan penundaan aktifitas (proses tidak dapat dijalankan) maksimum selama 2 (dua) bulan Dampak Sedang (Medium Impact) Nilai = 3 (tiga) Terdapat Pem- beritaan negatif yang dapat mempengaruhik inerja atau ke- bijakan organi- sasi terkait Menimbulkan gangguan antara 25%- 50% proses operasional orga- nisasi atau ber- dampak terbatas pada satu pelaku operasional orga- nisasi pengadaan barang/jasa Menimbulkan penundaan ak- tifitas (proses ti- dak dapat dija- lankan maksi- mum selama 2 (dua) minggu
- 20. NILAI TINGKAT DAMPAK SKALA REPUTASI OPERASIONAL KINERJA Dampak Rendah (Low Impact) / Ringan Nilai = 2 (dua) Terdapat pem- beritaan negatif yang sedikit mempengaruh kinerja atau ke- bijakan organi-sasi terkait Menimbulkan gangguan antara 10%- 25% proses operasional orga- nisasi atau ber- dampak terbatas pada satu pelaku operasional orga- nisasi pengadaan Menimbulkan penundaan ak- tifitas (proses tidak dapat dija- lankan) maksi- mum selama 5 (lima) hari Tidak Signifikan (Insignificant) Nilai =1 (satu) Terdapat pemberi- taan negatif na-mun tidak dapat mempengaruhi kinerja/kebijakan organisasi yang mengakibatkan penurunan keper- cayaan terhadap organisasi Menimbulkan gangguan kecil pada fungsi system terhadap proses kerja namun tidak signifikan Menimbulkan penundaan ak- tifitas (proses tidak dapat dija- lankan) maksi- mum selama 2 (dua) hari
- 21. STATUS RISIKO KETERANGAN Sangat Tinggi (Extreme Risk) Jika nilai Probabilitas dikalikan nilai Dampak lebih besar sama dengan 15; Risiko tidak dapat diterima dengan mitigasi prioritas tinggi. Resiko Tinggi (High Risk) Jika nilai Probabilitas dikalikan nilai Dampak antara 7 sampai dengan 14.99. Risiko tidak diterima dengan mitigasi prioritas menengah. Resiko Sedang (Medium Risk) Jika nilai probabilitas dikalikan nilai Dampak antara diatas angka 2 atau setara dengan 2,001 sampai dengan 6.99; Risiko dapat diterima dengan pemantauan. Resiko Rendah (Low Risk) Jika nilai Probabilitas dikalikan nilai Dampak lebih kecil sama dengan 2; Risiko dapat diterima tanpa perlu pemantauan. Status Risiko
- 22. No Nilai risiko dasar Tindakan yang diperlukan 1 Risiko Sangat Tinggi - perlukan suatu tindakan perbaikan yang terukur. - sistem yang telah ada tetap dilanjutkan, - perlu ditetapkan rencana tindakan perbaikan. 2 Risiko Tinggi - dibutuhkan tindakan perbaikan - rencana pengembangan - perlu dievaluasi secara berkala. 3 Risiko Sedang Analisis perlunya dilakukan tindakan perbaikan organisasi melakukan penerimaan/retensi resiko yang terjadi. 4 Risiko Rendah masih perlu dilakukan tindakan perbaikan, namun kemungkinan besar organisasi akan menerima/retensi terhadap resiko yang terjadi. Tindakan status risiko
- 23. Kegiatan Pelaksanaan PBJP PBJP Secara Swakelola - Tipe swakelola I, II, III, IV - Pembayaran swakelola - Pelaporan dan pertanggung jawaban PBJP melalui Penyedia - Pelaksanaan pemilihan penyedia - Pelaksanaan kontrak
- 24. Mitigasi Risiko PBJP Swakelola (1/4) No. Kemungkinan Risiko Tingkat risiko Tindak-lanjut I Pelaksanaan swakelola tipe I 1 SDM IPJA tidak memiliki kompetensi teknis Tinggi Dukungan ASN instansi lain 2 Kebutuhan tenaga ahli melebihi 50% jumlah tenaga pelaksana Tinggi Rekruitmen TA dg kontrak 3 Pengadaan bahan/material/peralatan dari penyedia tidak sesuai Perpres Tinggi Mengacu ke Perpres 4 Pengadaan bahan/material/peralatan oleh PPTK yg tidak kompeten Tinggi Sesuai kewenangan pelaku pengadaan
- 25. Mitigasi Risiko PBJP Swakelola (2/4) No. Kemungkinan Risiko Tingkat risiko Tindak-lanjut II Pelaksanaan swakelola tipe II 1 Pelaksana swakelola tidak kompeten Rendah KAK spesifik dan jelas 2 Penetapan K/L/PD lain pelaksana swakelola tidak jelas Tinggi Survey K/L/PD atau Kompetisi proposal 3 K/L/PD lain pelaksana swakelola tidak memiliki pengalaman pekerjaan Sedang Kompetisi proposal 4 Hasil pekerjaan tidak sesuai harapan/ kebutuhan Tinggi KAK harus jelas 5. TA yang dibutuhkan dlm pekerjaan tdk dimiliki oleh pelaksana swakelola Sedang Kontrak TA 6. Hasil kerja tim pelaksana tidak sesuai KAK Tinggi Pengawasan dg ketat
- 26. Mitigasi Risiko PBJP Swakelola (3/4) No. Kemungkinan Risiko Tingkat risiko Tindak-lanjut III Pelaksanaan swakelola tipe III 1 Pelaksana swakelola tidak kompeten Tinggi KAK spesifik dan jelas 2 Penetapan Ormas pelaksana swakelola tidak jelas Tinggi Proses pemilihan Ormas 3 Ormas terpilih tidak memiliki pengalaman pekerjaan Sedang Kompetisi proposal 4 Hasil pekerjaan tidak sesuai harapan/ kebutuhan Tinggi KAK harus jelas 5. Hasil kerja tim pelaksana tidak sesuai KAK Tinggi Pengawasan dg ketat 6.
- 27. Mitigasi Risiko PBJP Swakelola (4/4) No. Kemungkinan Risiko Tingkat risiko Tindak-lanjut IV Pelaksanaan swakelola tipe IV 1 Pelaksana swakelola tidak kompeten Tinggi KAK spesifik dan jelas 2 Pokmasy tidak memiliki tenaga ahli terkait pekerjaan Tinggi Dukungan tenaga teknis dari IPJA 3 Pokmasy tidak memiliki pengalaman Sedang Kompetisi proposal 4 Hasil pekerjaan tidak sesuai harapan/ kebutuhan Tinggi KAK harus jelas 5. Hasil kerja tim pelaksana tidak sesuai KAK Tinggi Pengawasan dg ketat
- 28. Mitigasi Risiko PBJP Penyedia (1/4) No. Kemungkinan Risiko Tingkat risiko Tindak-lanjut I PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA 1 Kegagalan tender/seleksi akibat kesalahan dalam evaluasi Rendah Evaluasi penawaran ulang 2 Kegagalan tender/seleksi akibat kesalahan dokumen pemilihan Sedang Tender/seleksi ulang, dokumen dibetulkan 3 Kegagalan tender/seleksi akibat tidak ada yang mendaftar Sedang Tender/seleksi ulang, reviu Spesifikasi dan HPS PPK 4 Kegagalan tender/seleksi akibat seluruh penawaran melebihi HPS Sedang Tender/seleksi ulang, reviu Spesifikasi dan HPS PPK 5. Kegagalan tender/seleksi akibat persekongkolan antar peserta Rendah Tender/seleksi ulang, peserta yang bersekongkol dikeluarkan 6. Kegagalan tender/seleksi akibat KKN yang melibatkan Pokja/PPK Rendah Tender/seleksi ulang
- 29. Mitigasi Risiko PBJP Penyedia (2/4) No. Kemungkinan Risiko Tingkat risiko Tindak-lanjut II PELAKSANAAN KONTRAK 1 Penyedia batal berkontrak Rendah PPK menyampaikan ke Pokja unt penunjukan langsung kpd pemenang cadangan 1/yg mampu 2 Penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu Sedang Pemberian kesempatan apabila dinilai mampu dengan denda atau putus kontrak 3 Pekerjaan terlambat dari rencana pelaksanaan dalam kontrak Tinggi SCM 1,2 dan 3 selanjutnya pemutusan kontrak 4 Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi Tinggi Penggantian/Tuntutan ganti rugi 5. Volume hasil pekerjaan kurang Tinggi Penambahan/Tuntutan ganti rugi 6. Pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia Rendah Penunjukkan langsung kpd pemenang cadangan/yg mampu 7. Barang discontinue Rendah Ganti dg spek yg sama/lbh tinggi 8. Kondisi kahar Rendah Peristiwa kompensasi
- 30. Mitigasi Risiko PBJP Penyedia (3/4) No. Kemungkinan Risiko Tingkat risiko Tindak-lanjut II PELAKSAAN KONTRAK 9 Penyedia mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kpd pihak lain tanpa persetujuan PPK Sedang Dibayar senilai pembayaran riil penyedia kpd subkon. 10 Penyedia tidak menandatangani BAST FHO (pekerjaan konstruksi) Sedang Blacklist 1 tahun 11 Penyedia tidak melaksanakan perbaikan di masa pemeliharaan Rendah PPK melaksanakan perbaikan atas biaya jaminan pemeliharaan 12 Penyedia mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain Rendah Dibayar tanpa diberi keuntungan 13 Jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan oleh PPK Rendah Penyedia membayar senilai jaminan
- 31. Mitigasi Risiko PBJP Penyedia (4/4) No. Kemungkinan Risiko Tingkat risiko Tindak-lanjut III Serahterima pekerjaan 1 Penyedia terlambat menyerahkan hasil pekerjaan Tinggi Pemberian kesempatan dengan denda 2 Kualitas pekerjaan tidak sesuai spektek Tinggi Ditolak dan diganti 3 Volume pekerjaan kurang dari kontrak Tinggi Penambahan volume/dibayar sesuai volume 4 Barang tidak bisa dimanfaatkan Sedang Penggantian/perbaikan
- 32. Terima Kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat