More Related Content
What's hot (16)
Viewers also liked (8)
Similar to Презентация 1 квартал (20)
More from DimOK AD (20)
Презентация 1 квартал
- 1. Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года
- 2. Пояснительная записка МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года. Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 1 квартал 2014 года по собственным доходам выполнен на 108,1 %. Налог на доходы физических лиц - план выполнен на 104,3%. Норматив отчислений в муниципальный бюджет с 2014 года уменьшен на 10% и составляет 30%.Основными плательщиками НДФЛ являются крупные и средние предприятия строительной отрасли. Единый налог на вменённый доход за 1 квартал 2014 года поступил в бюджет МО «Город Новоульяновск» на 1,2% больше плана. Основными налогоплательщиками данного доходного источника являются предприятия торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится работа по сбору недоимки прошлых лет, а именно должники приглашаются на комиссию по увеличению налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.
- 3. Налог на имущество физических лиц за 1 квартал 2014 года выполнен на 78,4%, поступления по данному налогу планируются в следующем отчетном периоде. Земельный налог в бюджет муниципального образования поступает по нормативу 100%. Исполнение за отчетный период составило 98,9%. Наблюдается тенденция снижения данного источника дохода в связи с перерасчетом кадастровой оценки земли поселения под промышленными объектами. План по неналоговым доходам выполнен на 136,6% за счет: - платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 140%. Основными плательщиками данного налога являются: ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром», ООО «Завод Технониколь Ульяновск»; - поступления от использования муниципального имущества – 196,6% - доходы от платных услуг – 110,1%
- 4. Основные параметры исполнения бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года •69824,8 тыс.рублейДоходы •62825,8 тыс.рублейРасходы •6999,0 тыс.рублейПрофицит
- 5. Всего доходов в муниципальный бюджет МО «Город Новоульяновск за 1 квартал 2014 года 65000 65500 66000 66500 67000 67500 68000 68500 69000 69500 70000 План Факт 66904 69825
- 6. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.рублей) 24000 25000 26000 27000 28000 1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года 26982.7 26369.3
- 7. Динамика поступлений налога на доход физических лиц за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.) 10000 12000 14000 1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года 13960 11800 -2160 тыс.руб.
- 8. Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.) 2013 год 2014 год0 10000 20000 30000 40000 50000 Субвенции Субсидии Дотации Всего 15831 4172 1851 18956 26660 15096 1925 43456
- 9. Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года (тыс.руб.) 650 660 670 680 690 План Факт 666.5 687.5
- 10. Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.рублей) 0 2000 4000 6000 8000 10000 1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года 8385.1 6911.6
- 11. Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года 2865.6 5370.9 +2505,3
- 12. Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года НДФЛ 44,7% ЕНВД 3,9% Плата за негативное воздействие 2,4% Акцизы на нефтепродукты 2,6% Прочие поступления от использования имущества 9% Земельный налог 26,2% Прочие доходы 11,2%
- 13. Структура расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года Общегосударстве нные вопросы 10,7% Национальная оборона 0,2% Национальная экономика 4,9% Национальная безопасность и правоохранитель ная деятельность 0% Жилищно- коммунальное хозяйство 16,1% Охрана окружающей среды 0% Образование 42,5 % Культура, кинематография 5,3% Социальная политика 4% Физическая культура и спорт 16,3%
- 14. Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.) 0 15000 30000 45000 60000 75000 Факт 1 кв.13 г. Факт 1 кв.14 г. План 1 кв.14 г. 34972.7 62825.8 66835.0 -4009,2
- 15. Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на социально-культурную сферу за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.) 1852 2554 27002000 10227 10815 22130 26681 27000 2648 3350 3900 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года План на 1 квартал 2014 года Социальная политика Физическая культура и спорт Образование Культура, кинематография
- 16. Структура расходов бюджета на образование МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года Дошкольное образование 37,1% Профессиона льная подготовка и повышение квалификаци и 0,1% Общее образование 56,3% Молодежная политика и оздоравлени е детей 0,8% Другие вопросы в области образования 5,7% Дошкольное образование 37,1% Профессиона льная подготовка и повышение квалификаци и 0,1% Общее образование 56,3% Молодежная политика и оздоравлени е детей 0,8% Другие вопросы в области образования 5,7% Д… П…О… М… Д…
- 17. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно- коммунальное хозяйство (тыс.руб.) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Общегосударственные вопросы Жилищно-коммунальное хозяйство 4901.5 1184.7 6717.3 10101.0 7000.0 11000.0 1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года План на 1 квартал 2014 года
- 18. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на национальную оборону и национальную экономику (тыс.руб.) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Национальная оборона Национальная экономика 93.4 24.789.8 3105.5 100.0 4000.0 1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года План на 1 квартал 2014 года
- 19. Целевые программы МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.) • 8 целевых программ на общую сумму 1999,9 тыс.рублей Расход за 1 квартал 2013 года • 13 программ на общую сумму 10722,6 тыс.рублей Расход за 1 квартал 2014 года