More Related Content
Similar to Claus oplæg temamøde 091014_version3 (20)
More from Claus Thykjær (20)
Claus oplæg temamøde 091014_version3
- 1. SAMMENHÆNG MELLEM STRATEGIER, EFFEKT OG ØKONOMI
- 2. HVORDAN SKAL VI ARBEJDE FREMADRETTET FOR AT LYKKES!! Budget Guldborgsund Strategi Effekt
- 3. Strategi STRATEGI • Planstrategien og udvalgsstrategierne skal være grundlaget for at skabe sammenhæng mellem de prioriterede indsatser og budgettilpasninger • Vi skal turde træffe beslutninger uden at kende det endelige resultat • Det er ikke forfra med udvalgsstrategierne
- 4. Erhvervs- og Turismepolitik Projektstrategi Finansiel strategi International strategi IT-politik Bilpolitik Dialogbaseret aftalestyring Forsikringspolitik Selvforvaltning MUS-koncept Folkeoplysningspolitik Digitaliseringsstrategi Graffitipolitik Kommunikationspolitik Kvalitetskontrakt Udbudsstrategi Kanalstrategi Udbuds- og indkøbspolitik Uddannelsesstrategi Vold, Mobning og Chikane Trivselspolitik Telefonpolitik Operationel IT-sikkerhedspolitik Sygefraværspolitik Stresspolitik Rygepolitik Ligestillingspolitik Lønpolitik HR-strategi Ledelsesgrundlag Naturpolitik Sundhedspolitik Direktionens strategiplan Budgetstrategi Delegationskatalog E-mailpolitik Handicappolitik Frivilligpolitik Kultur- og Fritidspolitik Beskæftigelsesplan Børn- og Ungepolitik Seniorpolitik Socialpolitik Skolepolitik Forretningsorden Spørgetidsreglement Kasse/regnskabsregulativ Effektiviseringsstrategi Planstrategi Landdistriktspolitik Demenspolitik ?
- 6. TIL ROM ELLER NORDKAP? Fra tue til tue Begyndende retning Identitet
- 7. 2014 – ’BENENE OP OG HOVEDET NED’ BFU TM FO AM KTB HPU Planstrategi Budget 2015
- 8. 2015…:’HOVEDET OP OG BENENE NED’ Planstrategi BFU TM FO AM KTB HPU Budget 2016, 2017, 2018…. Målaftaler:
- 9. Budget BUDGET • Langsigtet budgettering • Nøgletal – hvordan ser det ud på forskellige områder når vi sammenligner os med de andre. • Økonomistyring skal tilrettelægges og styres efter det vi vil – ikke det vi kan
- 10. Effekt EFFEKT • FÃ¥r vi ogsÃ¥ det ud af vores penge og beslutninger, som vi forventer – og har det den ønskede virkning for borgerne og virksomhederne? • Det er en helt grundlæggende præmis for at give strategierne liv … at man ogsÃ¥ forholder sig til om det giver de ønskede forandringer i virkeligheden. ïƒ hvis ikke, skal man tilpasse strategierne
- 11. Rostock 21. – 23. januar ROSTOCK III – JANUAR 2015 Når vi kommer hjem fra Rostock er vi blevet bedre til…: • Udvikling på løsningen vores kerneopgaver • Udvikling via de muligheder der bliver skabt i vores omgivelser • Strategiske og tværgående prioriteringer – også når vi lægger budgetter – som understøtter udvikling …. så på den måde er vi allerede i gang med budget 2016!
Editor's Notes
- #2: Begrundelsen for elefanten findes på næste slide!
- #3: (Det er denne slide, hvor Sille / Pernille slutter sit oplæg med, at det er den model vi går efter i GBS.) Det er en elefant fordi, der ikke rigtig er nogle andre kommuner, som har bundet alle 3 elementer sammen, selvom det er det alle ønsker sig. Så det er ambitiøst – men realistisk: Man skal bare huske, at det er lige som elefanter – de fortæres bedst én bid ad gangen. Derfor har vi heller ikke udrettet mirakler, når vi næste år samme tid skal vedtage budgettet, men vi er kommet meget tættere på netop at kunne skabe sammenhængen mellem de tre elementer her: Budget – Effekt – Strategi At have dette som ambition – og det faktisk bliver den måde vi arbejder med vores økonomi, politiske prioriteringer og levering af vores kerneopgaver til borgerne og virksomhederne – er i sig selv ’udvikling’. Det er en cyklus / sammenhæng som kører hele tiden – og det ene automatisk fører til det andet.
- #4: Vi skal turde træffe beslutninger uden at kende resultatet: ïƒ Og det er her vores planstrategi og udvalgsstrategier bliver helt afgørende for at sætte retningen MÃ¥let flytter sig hele tiden Vores præmisser er ogsÃ¥ under konstant forandring Økonomien: Konjunkturerne (finanskrisen), regeringens politik, aftalerne mellem KL og regeringen Lovgivning Det er ikke forfra med udvalgsstrategierne: Planstrategien er et fundament for udvalgsstrategierne: Viser hvor udviklingen overordnet skal hen ïƒ enten fordi: der er et stort behov (f.eks. de strukturelle udfordringer forbundet med sundhed, sammensætningen af arbejdsstyrken, befolkningsudviklingen, flytning fra land til by osv.). der er store muligheder: Infrastrukturprojekterne, anlæg og partnerskaber omkring konkrete (fysiske) projekter. Skaber grundlaget for de tværgÃ¥ende indsatser Skaber grundlaget for at fordele ressourcerne derhen, hvor potentialerne og behovene er størst.
- #5: Vi har defineret mange strategiske målsætninger allerede…. Vi har mange ’kerner’ – og nu skal vi have sat en samlet retning på det hele og ud og spille på den lange bane – også!. Og det er dét planstrategien kan.
- #8: Vi er startet lidt bagvendt i 2014: Oplevelsen har været: Man ’starter’ med udvalgsstrategierne, hvorefter der kører en budgetproces uden direkte sammenhæng. I virkeligheden har processerne med udvalgsstrategierne og budgettet kørt parallelt, og vi har ikke formået at koble dem tilstrækkeligt. I arbejdet med udvalgsstrategierne var der ikke lagt op til en direkte sammenhæng med den eksisterende planstrategi – og derfor er koblingen der ikke. Det er det den skal være fremover.
- #9: … og derfor skal den gerne vendes, så det er ser sådan ud. Planstrategien bliver på den måde et værktøj til at foretage de helt grundlæggende prioriteringer, der sætter rammerne for de prioriteringer, der skal foretages i forbindelse med budgetterne. Samtidig
- #11: Modul 2: Det kommende modul 2, som organisationens ledere skal beskæftige sig med – som opfølgning på modul 1 – kommer netop til at handle om styring efter effekterne