More Related Content
Similar to Warming up Audit Surveilance ISO 9001:2015 (20)
Recently uploaded (10)
Warming up Audit Surveilance ISO 9001:2015
- 1. www.greatgiantfoods.com This document is solely for the use of Great Giant Foods personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside Great Giant Foods. Warming up Audit Surveillance ISO 9001:2015 Plantation Processed Pineapple September 2024
- 2. APA itu ISO 9001:2015? ISO 9001:2015 adalah sertifikasi taraf Internasional dalam bidang SISTEM MANAJEMEN MUTU Metode ; Cara Proses tata kelola / Pengendalian Tolok ukur kualitas hasil kerja Cara yang diterapkan atau digunakan dalam sebuah perusahaan untuk mengendalikan setiap kegiatan / aktifitas kerja agar mencapai kualitas hasil kerja (produk maupun jasa) yang diinginkan secara terus menerus .
- 3. KENAPA Plantation perlu menerapkan ISO 9001 ? Tujuan ISO 9001 adalah mencegah terjadinya ketidaksesuaian hasil pekerjaan atau kesalahan sementara dalam suatu runtutan proses produksi yang mengakibatkan kegagalan dalan memproduksi nanas. Sistem ISO 9001 diterapkan untuk mengontrol aktifitas operasional di Plantation dalam merealisasikan target kerja di tiap bagian. Selain itu, dengan menerapkan ISO 9001, dapat menjamin Plantation mempertahankan secara konsisten produksi nanas yang berkualitas sehingga mendapatkan kepercayaan konsumen. Artinya, ketika Plantation menerapkan sertifikasi ISO 9001, diharapkan bahwa setiap aktifitas / proses kerjanya dapat dikendalikan agar target hasil kerja dapat tercapai secara konsisten.
- 4. Bagaimana cara ISO 9001 dapat mengendalikan aktifitas di Plantation ?? Dengan cara menentukan prosedur / cara kerja / standar kerja yang benar dan tepat, serta memastikan prosedur tersebut dijalankan sesuai isinya sehingga terciptanya hasil kerja yang baik.
- 5. Apa PERAN PEKERJA dalam Menerapkan ISO 9001 di Plantation? Bagaimana Caranya ? Tiap pekerja harus mempertahankan kualitas hasil kerja di bagiannya masing- masing. ISO menggunakan pedoman PDCA (Plan-Do-Check- Act). PDCA merupakan empat Langkah yang berulang agar proses kerja dapat terkontrol dan mendapatkan kualitas hasil kerja yang konsisten, yaitu : rencana eksekusi periksa tindaklanjuti
- 6. Plan Sasaran mutu dari sebuah unit usaha Dapat berupa kualitas maupun kuantitas Sasaran mutu dibuat timeline, bulanan dan tahunan Do Panduan cara kerja dilakukan agar sasaran mutu tercapai Didokumentasi kan dalam bentuk SOP: prosedur, intruksi kerja, spesifikasi, dll Check Apakah sasaran mutu tercapai? Evaluasi bisa dilakukan dengan quality control, verifikasi lapang, checklist aktifitas, NCR. Catatan evaluasi disimpan dalam jangka waktu tertentu. Act Perbaikan dilakukan bagi sasaran mutu yang tidak tercapai. Perbaikan dapat berupa preventif maupun kuratif. Verifikasi perbaikan sesuai timeline dan hasil. Apa itu PDCA dalam QMS (ISO 9001:2015) ?
- 7. Temuan Eksternal Audit : Standar/ Klausul Deskripsi NC Akar Penyebab Correction Follow up 6.2.2 Rencana mencapai sasaran mutu belum terdokumentasi, hanya tersedia sasaran mutunya saja. Rencana sasaran mutu dibahas dalam meeting dan hanya berupa notulen meeting Mendokumentasikan rencana sasaran mutu dan merecord catatan sasaran mutu. Bagian menyiapkan dokumen dan/ atau record sesuai dengan Rencana sasaran Mutu yang sudah dibuat. Link to : Rencana sasaran mutu 7.5.3 HR departemen telah mengembangkan dokumen prosedur rekrutmen pekerja harian (P/HR/E.02, rev.0) mulai berlaku pada 01 Desember 2023. Dokumen implementasi untuk aplikasi yang diusulkan dalam prosedur tersebut adalah F/HR-OP/01, namun dokumen implementasi yang ditunjukkan tidak cocok dengan dokumen registrasi F/H/HRBP.01. Sosialisasi penggunaan dokumen baru tidak efektif. Hal yang sama juga ditemukan dalam dokumen WI Pengamatan Kualitas Petik Bibit (WI/NS/PLT/QC/B.01). Dokumen spesifikasi yang disebutkan adalah SP/PG/FE/B.01, namun dokumen yang diterapkan adalah SP/NS.PLT/PL.01. Saat adanya perubahan organisasi dan area kerja, penanggung jawab dokumen tidak melakukan perubahan pada nomor dokumen terkait yang tercantum pada WI (WI/NS/PLT/QC/B.01) dan Prosedur (P/HR/E.02). Belum adanya master list dokumen yang berfungsi sebagai monitor adanya perubahan dokumen. Membuat Master List dokumen untuk memudahkan monitoring pada semua perubahan dokumen. SDI atau masing-masing bagian: 1. memastikan penomoran form yang dipakai sesuai dengan yang tertera di Flow proses/ Prosedur/ WI pada poin informasi terdokumentasi. 2. mendistribusikan form dan WI yang terupdate, dan menarik form atau WI yang lama QA memastikan tersedia master list dokumen yang upate. Recap Audit ISO 9001 (Nov-Des 2023) :
- 8. Kesesuaian & kelengkapan dokumen operasional Scope : Seluruh Bagian (Land Prep Panen + Supporting) Recap Audit ISO 9001 (Nov-Des 2023) : Pastikan : Tersedia Flow aktivitas serta dokumen terkaitnya (SOP, WI, Spek, Referensi, record form) Dokumen yang dipakai adalah yang terupdate (dibuktikan dengan penomoran dokumen) WI dan spek yang dipakai sesuai dengan realisasi di lapangan (operasional) Tersedia form (record/catatan) realisasi hasil kerja yang relevan terhadap WI dan Spek Penomoran dokumen tertata dengan baik dan benar
- 9. Menetapkan Quality objective : - Quantity - Quality - Cost - Customer satisfaction Menyusun strategi untuk mencapai : 1. apa yang akan dilakukan 2. sumber daya yang akan dibutuhkan; 3. siapa yang bertanggung jawab; 4. kapan akan selesai; 5. bagaimana hasil akan dievaluasi. Merecord hasil & Mengevaluasi capaian 1. Bagaimana hasil capaiannya? 2. Analisa penyebab ketidaktercapaian. 3. Bagaimana tindakan perbaikannya? 4. Pencegahan untuk kedepannya. Quality Objective/ Sasaran mutu, Strategi dan Monitoringnya Scope : Seluruh bagian (Land Prep Panen + Supporting) Pastikan : Setiap bagian memiliki/ menyusun objective yang mendukung target objective plantation (turunan Quality Objective Plantation) Semua level memahami isi objective dan strategi mencapainya sesuai bagian masing-masing (dijelaskan melalui training atau briefing TK Recap Audit ISO 9001 (Nov-Des 2023) :
- 10. Pemenuhan sumber daya MANUSIA, ALAT dan UNIT Scope : Seluruh bagian (Land Prep Panen) + Supporting (PPIC, QC, FS, HR) Memastikan tersedianya dokumen/ catatan berikut : A. Sumber Daya Manusia (SDM) 1. Kebutuhan rekruitmen (Perencanaan TK) 2. Perhitungan index TK 3. Standar kompetensi 4. Evaluasi kompetensi (termasuk rencana pelatihannya) Note : catatan SDM tersedia untuk setiap bagian pekerjaan dan setiap level tenaga kerja. Recap Audit ISO 9001 (Nov-Des 2023) : B. UNIT 1. Perencanaan kebutuhan unit 2. Kelayakan & kesiapan unit ( Preventive Maintenance) 3. Inventarisasi unit yang dimiliki bagian 4. Evaluasi Availability & Utilisasi
- 11. C. ALAT 1. Inventarisasi alat yang digunakan (List Alat Kalibrasi dan Verifikasi) 2. Alat ukur yang digunakan terkalibrasi (tersedia : Jadwal kalibrasi, Hasil kalibrasi, stiker kalibrasi) timbangan, nozzle boom, BBM Note : Semua alat yang dikalibrasi/ diverifikasi harus terdaftar di list alat yang terpusat di tim SDI masing-masing PG (DMR ISO). D. BAHAN 1. Dokumentasi : laporan keluar masuk barang; kartu stok per item;lampiran kedatangan barang (nota, faktur, surat jalan, PO, dll), surat permintaan/ penyerahan barang. 2. Mampu menjelaskan system FIFO Gudang Pemenuhan sumber daya MANUSIA, ALAT dan UNIT
- 12. Pencapaian Penelitian/ Improvement di tahun 2023 & 2024 Scope : R&D Memastikan tersedianya dokumen/ catatan berikut : Evaluasi grafik pencapaian perencanaan penelitian di tahun 2023 & 2024. Berapa Persen : - In Progress - Selesai - Keluar - Rekomendasi - Sudah di Jalankan Recap Audit ISO 9001 (Nov-Des 2023) : Jan Feb Mar 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% R&D 2023 In Progress Selesai Rekomendasi Sudah Dijalankan